煤矿企业物资采购管理制度

物资采购管理规定第一章一般原则第一条为规范公司物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，保证生产物资供应，保障正常生产秩序，制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。第三条本规定所称材料是指生产设备、配件、辅助设备、机械和油料、五金、杂物、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建筑材料等。所有煤矿中。第四条树立诚信经营、供需双赢的理念。在采购中坚持“货比三家”的原则。通过比较品牌、质量、价格和服务，优化材料供应渠道。第二章物资采购机构的设立及职责第五条公司设立供应部门。每个煤矿在综合部门都有一个供应部门或一个相对固定的专职(兼职)计划采购员，负责协调矿井的物资计划和采购。第六条供应部门的职责一是负责指导各矿制定物资计划采购、物资储存、仓储管理制度和各岗位职责；二、负责指导和监督煤矿规划采购员的业务工作；三、负责公司物资采购计划的编制、审批、采购合同的签订以及对矿山物资储存管理的指导；四、负责材料采购的询价、谈判、质量比较、价格比较和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购矿山采购的各种生产材料；六、负责落实采购货物的运输和交付事宜。七、负责组织矿山定期清理废旧物资和闲置报废设备，向公司报告处置情况，盘活资产。第七条煤矿规划购买者的责任一、负责矿井各类物资计划申报、物资提取、入库验收；二、负责矿井物资的保管、领用和发放管理，做到入库准确；三、负责保管员的管理和监督；四、负责公司物资采购管理规定在矿井的实施和执行；五、负责矿井供应信息的沟通和反馈，确保正常生产；六、负责所辖物资仓库的卫生安全工作。第八条物资采购应遵循的原则一、采购材料未经审批不得采购；第二，仓库物资和闲置物资应优先使用；三、凡本地区可以采购的材料，在没有价格和质量优势的情况下不可对外采购；四、大宗材料和设备的采购，必须签订购销合同，按程序到财务部和法律顾问处(必要时)进行合同审查，签字后由总经理或分管副总经理执行；五、在大宗材料和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类企业同质量、同质量比价格、同价格比服务，协助供应部门确定优先采购单位；六、对于试用材料，是否购买必须在购买前征得矿山生产技术部门的同意，不得在试用前进行鉴定。第三章物资采购管理第九条为了优化供应渠道，降低采购成本，公司通过比较、选择或投标，在每个矿址设立了固定的材料采购点。公司负责统一采购材料(油炸材料除外)和结算货款。每个采矿计划的买方负责在指定地点提取和接收货物。用于采购石粉、石头、杂物、农产品等零散材料。除紧急生产项目外，供应部门在审批价格后，应委托所有矿山的计划购买者在当地购买。第十条各单位物资采购计划应按程序申报，并于每月25日前通知公司供应部下月采购计划。具体申请程序如下：用户部门的申请必须由各矿保管员签字(证明仓库是否有备件，是否需要采购)，然后由矿经理或矿主管经理签字，综合部门编制统一的采购计划，通过传真或邮件提交给公司供应部门。供应部汇总各矿的采购计划，签署意见后提交公司主管生产供应的副总裁审批实施。各单位未按规定的时间和要求上报计划，因漏报和重复领料造成材料积压，给生产造成经济损失的，由单位负责人承担经济责任。第十一条紧急生产物资的采购，由采购部出具急需物资采购报告，由矿长或矿长签字后送公司供应部。经生产副经理审核，总经理或主管副经理批准后(可电话请示)，供应部将组织紧急采购。第十二条小批量(5万元以下)，供应部门采取询价、质量比较、价格比较、服务比较等方式，经分管副总批准后采购。购买机器设备和大宗材料(5万元及以上)必须经总经理批准后方可购买。第十三条采购物资时，必须严格按照采购计划进行采购，确保订单良好，无漏订单，物资供应及时准确。签订材料采购合同时，应严格执行中华人民共和国合同法和公司的合同管理制度。合同中应规定产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、承运人的运费和杂费、包装、运输、验收方法、经办人的经济责任及其他注意事项等。付款应按照合同规定进行。特殊情况需要在交货前付款的，应得到总经理的批准。供应部门负责协调采购品种、质量、数量、计划错误的材料，对协调不到位的，承担经济责任。第十三条对于市场和生产厂家供应不足，采购部门急需的材料，供应部门应及时征求采购部门的意见，经采购部门同意，可以采购使用部门愿意接受的替代品。否则，供应部门将对任何不良后果负责。第十四条供应部门必须按照采购运作的原则运作。因采购不按计划要求和质量要求造成的积压和损失，请购单位和供应部门的相应责任人员应根据过错造成的原因承担经济损失。第十五条供应部门未能按时完成采购任务时，应尽快向采购部门负责人报告，说明异常原因，提出相应的解决方案，制定补救措施和对策，对严重影响安全生产的特别重大事项及时向总经理报告。第十六条单位制定采购计划时，应随时加强与供应部门的联系，了解物资采购的趋势；供应部还必须随时加强与申购单位的沟通和信息反馈，以便申购单位合理安排生产。第四章材料验收和储存管理第十七条库管员在采购储存物资时，应及时通知矿采购部门和生物技术部门。分公司和综合分公司的相关人员将一起参加验收第二十一条材料的领用、发放，必须按照“先进先出、计划供应、节约发放材料的“材料”原则。发放材料时，必须遵循“一查、二签、三记账、四盘点”的程序。如果材料失效、发霉、生锈，大材料用于小用途，好材料用于小用途，违反发放原则造成错误，保管员应承担一切经济责任。第二十二条各部门收集材料时，应填写领料单，并由部门负责人签字从仓库领取材料时，经销商应在场，收货人应签字。第二十三条保管员应严格遵守发货前办理领料手续的原则，严禁使用装船后，自己办理手续并交付货物。特殊情况应在一个工作日内完成。第二十四条各单位收集材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写材料，不得更改。如果填写了任何错误，就必须重写。仓库保管员有权拒绝交付不符合要求的材料。第二十五条物资的调拨、销售和废弃物资的处置，各矿必须向公司书面报告。经公司相关部门评估后，由主管对材料进行审批和定价。保管员只能凭公司财务部门出具的收发货证明销售材料。第二十六条设备配件领用实行旧换新制度。其中，工具必须有工具接收卡，指定使用寿命。如果达到使用寿命，应实施旧的接收系统。如果由于客观原因没有退回仓库的旧件，只有在部门主管同意的情况下才能接收工具。第二十七条劳动防护用品的发放按公司劳保用品发放规定执行。各单位申请劳动防护用品，由综合部审核，矿长批准。第二十八条办公用品由各矿办公室准备，经矿经理审核，报公司行政部汇总，主管领导签字，总经理批准，供应部统一采购。每一个矿由专人收集后进行登记和发放。第二十九条材料出库后，应及时登记账簿。保管员每月核对账目，按时填写材料采购和消耗日报表。保管员每半年盘点一次，每年盘点一次。确保账目一致，账目一致，账目一致，卡片一致，卡片一致。第三十条保管员应妥善保管库房发放的所有材料的原始凭证。发放证书和原始记录应按保管时间和销毁程序办理，不得丢失。否则，保管员应承担所有责任。第三十一条退库物资的范围包括生产任务完成后剩余的物资以及借入和发放的物资。井下部门二级仓库剩余材料。将材料退回仓库时，材料必须完好无损。退料单应与原收料单一致，保管员应认真验收。如果因质量不合格而退回仓库，在退回