公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定第一条为规范公司成本管理，在保证员工出差良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条旅游类型分为以下四类：(一)与公司生产经营有关的经营活动；(2)公司批准的与公司业务相关的各类会议和培训；(3)公司批准的其他公务活动；(四)因公出国费用按公司有关规定执行。第三条员工出差一天以上不在家的，必须在出差前填写出差申请表，说明出差原因、主要地点、路线、时间和往返地点的交通方式，经部门负责人、财务部负责人和主管领导签字批准后，作为借款和报销的依据。申请表格必须由总经理签署并批准两天以上的旅行。外出参加培训需经人力资源部审核，并持审核后的外出许可到财务部办理借款手续。如果您需要派公司的巴士出差，您需要提前一天填写巴士派遣表，并在领导签字批准后提交给综合部。第四条员工提前借入的差旅费必须及时报销。出差回来后15个工作日内报销，不得拖欠。逾期不报到的，从下月工资中扣除。原贷款未偿还的，不得再借款。第五条乘坐公共交通工具的员工最高报销标准：邮政乘坐交通工具高级管理人员飞机、火车软卧、一级及以上高速铁路、一级船舱中层和其他人员列车硬卧、高铁二等座及以下、船舶二等舱及以下注：(1)其他人员从出发开始，如果当天携带贵金属和接近火车票价格的打折机票，需要飞行的人员应在旅行报告中说明原因，并由主管领导签字批准。济南飞机票由办公厅统一购买，由办公厅负责人签字后作为报销凭证。(2)如果员工在出差期间乘坐硬座列车，补贴应按实际硬座票价的30%计算。第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准的实际金额报销。住宿补贴应根据出差的实际停留天数计算。城市餐饮补贴和交通费用按出差的自然天数支付。第七条员工出差住宿费报销标准：1.高级管理人员的住宿标准一般地区为200元/天，特殊地区为300元/天。前往同一目的地的其他员工应一起住宿，每人每日住宿费按以下标准报销：2.因公不能在一起的员工，每天按以下标准报销目的地住宿报销标准区域类型标准一般区域150元/天特殊区域200元/天凭票报销，低于标准的，按名义金额报销；高于标准的，按标准报销；如果高于标准，将不予报销。如果你去滨州市出差，不能在一天内完成，如果你在滨州市有房子，你可以回家。如果你住在不同的地方，你可以安排住宿或者把它送回公司宿舍。注：(1)上述住宿费用的报销以合法账单为依据。(2)特区是指海南省的深圳、珠海、上海、北京、广州和海口市。(3)员工出差期间的住宿费按住宿发票上的天数计算，与亲友同住或没有住宿发票的按每天60元计算。(4)对于在铁路上坐硬座的员工40元/天50元/天30元/天中层员工60元/天80元/天40元/天高级管理人员80元/天100元/天60元/天注：(1)出差员工的伙食补助是根据他们每天所在的地区来计算和分配的，无论他们的旅行和居住地如何。到滨州市出差，半天或半天以上按30元标准计发。国际工作日数从车辆出发时间到返回时间计算，12: 00后出发半天(或12: 00前到达)，12: 00前出发一天(或12: 00后到达)。(2)员工出差发生的商务接待费用，必须请示批准，并按实际发生额扣除当天的伙食补贴后报销。(3)员工出差发生的商务接待费用必须与差旅费一起报销，不得单独报销。(四)出差提供住宿，不含补贴；未安排住宿的，按标准计算发放伙食补贴，并按第十条规定按规定报销。第十条员工外出参加会议和培训时，其住宿费、当地交通费和伙食补助费按出差规定报销。如果会议期间未安排食宿，应遵循以下一次总付方法。第十一条员工出差或培训超过3天的，适用以下补贴标准。报销基于以下发票之一。1、住宿包干标准：内容标准可以共享，人均日住宿标准凭票报销，单人150元(双人80元)按票面金额报销。高于标准报销，超出部分不予报销。2.餐饮补贴标准：人均30元。3.当地交通补贴标准：每人每天20元。第十二条新聘员工可报销从原单位或学校到公司的差旅费和行李交通费。差旅费根据列车硬卧证明报销。第十三条探亲假员工(异地员工)差旅费报销规定：1.每年探亲一次的员工可以报销差旅费。2.员工探亲路费按硬座火车票凭据报销，中层以上或45岁以上可按硬座火车票凭据报销。3.如果旅游期间发生的差旅费不能提供火车硬座或硬卧票，应出具相应的火车票价证明作为报销依据。4.探亲假的类型应在报销前由人力资源部审查。第十四条员工因公出差发生的一切个人费用由个人承担。第十五条公司董事会和监事会成员按照公司董事会和监事会高级管理人员出差标准报销。第十六条员工在出差途中遗失必须经过的车票，必须说明情况并出具证明。经部门领导签字并报主管副总批准后，按原票价的90%报销。第十七条员工因公出国，按照国家有关标准和管理办