五金材料厂环境有害物质管理标准

五金材料厂环境有害物质管理标准五金材料厂环境有害物质管理标准修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定48A/0/批准审核编制五金材料厂环境有害物质管理标准HSF政策遵守国际绿色产品规范，满足客户要求本公司产品为遵守环保指令、满足客户要求，于产品的研发、设计或制程量产阶段，即以系统化管理有害物质，并持续改善绿色管理问题，不断提升产品品质，以确保所提供之产品符合客户要求，共同为保护区环境努力。目的本公司为遵守国际绿色产品规范与满足客户要求，特订定本办法管制本公司产品危害物质含量，并依据此办法要求各供应商，配合本公司之环境管制物质要求进行管理，以生产出符合客户要求的绿色产品。范围21本公司公司所提供给客户产品（含包装材料）的环境危害物质管理。22供应商所提供给本公司公司的零件、副资材、包装材料等的环境危害物质管理。3、职责31总经理311督导环保系统之执行改进312承诺并达成客户环保要求313环境责任者32品质部321协助产品处总经理完成相关推动事项322建立环保系统及供应商环保系统的督导323有害物质监控及异常处理33业务部331市场及客户环保资讯收集332客户对有害物质规格定义、要求时间及适用范围等了解34工程341依客户有害物质规格作内部规格转换342依相关法律法规建立产品环保相关规格343依相关规格作外购及自制样品之评估344开发不含规定之有害物质的产品35生产部351确认现有制程是否符合相关环保要求352开发无公害制程353落实批量管制36采购部361开发符合环境要求之供应商362协助品保要求供应商配合完成环保调查及相关测试363协助建立符合环保调查之快速追溯体系。37公司环境政策节能减废、持续改进、保护环境、防止污染4名词定义41环境管理物质本办法所定义对人体、环境、生态存在着负面影响之危害物质。42无危害物质（HAZARDOUSSUBSTANCEFREE,HSF）减量或消除环境管理物质。43均匀材料（HOMOGENEOUSMATERIALS）指成分材料无法以机械外力拆解至不同组成。44意图添加（INTENTIONALLYADDED）为了要改变产品或材料的物理或化学特性，于制造过程中故意添加特定物质，添加后该物质存在于产品或材料中。45杂质（NATURALIMPURITY）包含于天然材料之中，现有技术无法完成去除的物质，或合成反应过程中产生而在技术上无法完全去除之物质。46成分材料构成本公司产品之直接材料，存在于BOM表中的材料。47包装材料指提供产品在运输至客户端过程中所使用的包装、防伪、标示等材料（例如外纸箱、缓冲材、束带、标签）48副资材生产工序使用的材料，例如，工具、溶剂、手套、清洗剂等。49不可检出（NOTDETECTED缩写为ND）代表检测结果低于仪器方法之最低侦测极限值。410排外条款（EXEMPTION）2002/95/EC（ROHS）指令中暂不受限制的应用，例除极射线管、电子部件和发光管等玻璃内的铅含量。（LEADINGLASSOFCATHODERAYTUBES,ELECTRONICCOMPONETSANDFLUORESCENTTUBES）411SS00259技术标准SONY公司成分材料和材料中的环境管理物质管理规定，内容涉及供应商提供的产品材料与零组件环境管理物质使用限制相关规定。5、环境管理物质之分类51管理等级511环境管理物质A表依欧盟电子及电器设备危害物资限制指令2002/95/EC项目管制成分材料、副资材、成品。512环境管理物质B表依欧盟包装及包装废弃物指令94/62/EC管制包装材料。513环境管理物质C表此类为国际法规及本公司客户所关注之管制项目。依管制种类分为CLASS1、2进行管制。CLASS1禁用物质；供应商应立即禁用或限制使用。CLASS2报告性物质；供应商提供之成分材料、材料，使用以下管制物质必须报告使用用途、使用部位，及含有浓度。表一、环境管理物质A表管制项目项次NO物质名称SUBSTANCENAME限值LIMITSPPM检测规范METHODUSEDREGULATION参考文件REFERENCEREGULATION1LEADPBANDITSCOMPOUNDS铅及其化合物1,000USEPA3050B3052,ORIEC623212002/95/EC,2005/618/EC,ANDTHEAMENDINGDIRECTIVES2CADMIUMCDANDITSCOMPOUNDS融及其化合物5USEPA3050B3052，BSEN1122ORIEC623213MERCURYHGANDITSCOMPOUNDS汞及其化合物1,000USEPA3052ORIEC623214HEXAVALENTCHROMIUMCR6COMPOUNDS六价铝化合物1,000USEPA3060AORIEC623215POLYBROMINATEDBIPHENYLSPBBS聚溴联苯1,000USEPA3540ORIEC623216POLYBROMINATEDDIPHENYLETHERSPBDES聚溴二苯醚1,000USEPA3540ORIEC62321注欧盟排外条款中载明项目可不受到上述限值管制。表二、环境管理物质B表管制项目项次NO禁用物质要求RESTRICTEDSUBSTANCESREQUIREMENTS限值LIMITS（PPM）检验规范METHODUSEDREGULATION参考文件REFERENCEREGULATION01CDPBHGCR6100PPM融铅汞六价铝等四种重金属加总浓度小于100PPMTOTAL100USEPA3050BEN11222001USEPA3052USEPA3060A/7196AORIEC6232194/62/EC注本公司的包装材料供应商。除了环境管理物质B表要求外，另外需保证包装材料中不使用聚氯乙烯PVC与发泡聚苯乙烯EPS。CLASS1禁用物质供应商应立即禁用或限制使用。项次NO物质名称（SUBSTANCEGROUPNAME）适用范围APPLICATION限值LIMITSPPM参考法规REFERENCEREGULATION1ANTIMONYTRIOXIDESB2O3三氧化二锑PLASTICFLAMERETARDANTS、PIGMENT、PAINTS、STABILIZER10001999/45/EC2ARSENICANDITSCOMPOUNDS砷及其化合物PAINTS、INKS10076/769/EEC3ASBESTOS石棉ALLAPPLICATIONSINTENTIONALLYADDED76/769/EEC1999/77/EC4AZOCOMPOUNDS偶氮化合物ALLAPPLICATIONS10076/769/EEC2002/61/EC5BERYLLIUMANDITSCOMPOUNDS玻及其化合物BERYLLIUMOXIDEANDBERYLLIUMCOPPERINALLOYANDCERAMICSMATERIALS10002002/96/EC1999/45/EC6CHLORINATEDPARAFFIN氯化石蜡PLASTICFLAMERETARDANTSINTENTIONALLYADDED76/769/EEC2002/45/EC7HEXABROMOCYCLODODECANE六溴环十二烷PLASTICFLAMERETARDANTS1000POHSREACH8OZONELAYERDEPLETINGSUBSTANCESCFCS,HCFCS,HALONS臭氧层破坏物质ALLAPPLICATIONSINTENTIONALLYADDEDMONTERALPROTOCOL2037/20009POLYCHLORINATEDBIPHENYLSPCBS多氯联苯ALLAPPLICATIONSINTENTIONALLYADDED76/769EEC85/467/EEC89/677/EEC10POLYCHLORINATEDNAPHTHALENESPCNS多氯化萘11POLYCHLORINATEDTERPHENYLSPCTS多氯三联苯12PERFLUOROOCTANESULFONATESPFOS全氟辛烷磺酸ALLAPPLICATIONS,PARTICULARLYFORSURFACETREATMENTAGENTS10002006/122/EC13PHTHALATESDEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP邻苯二甲酸ALLPLASTICRUBBER10002005/84/EC14POLYVINYLCHLORIDEPVC聚氯乙烯ALLAPPLICATIONS1000MARKETREQUIREMENT15TRIBUTYLTINTBT,TRIPHENYLTINTPTANDTRIBUTYLTINOXIDETBTO三丁基锡、氧化三丁锡ALLAPPLICATIONSINTENTIONALLYADDED76/769/EEC,CSCLI,CSCL16TETRABROMOBISPHENOLATBBPA四溴双酚APLASTICFLAMERETARDANTS1000BASELCONVENTIONCLASS2报告性物质供应商提供之物料，使用以下管制物质必须报告使用用途、使用部位，及含有浓度。项次NO物质名称（SUBSTANCEGROUPNAME）报告标准REPORTABLELIMITED17ALUMINUMANDITSCOMPOUNDS铝及其化合物100018BARIUMANDITSCOMPOUNDS钡及其化合物100019BISMUTHANDITSCOMPOUNDS铋及其化合物100020COBALTANDITSCOMPOUNDS钴及其化合物100021COPPERANDITSCOMPOUNDS铜及其化合物100022GOLDANDITSCOMPOUNDS金及其化合物100023NICKELANDITSCOMPOUNDS镍及其化合物100024PHOSPHOROUSANDITSCOMPOUNDS磷及其化合物100025SILVERANDITSCOMPOUNDS银及其化合物100026BROMINEBR,IFCONTAINBROMINATEDFLAMERETARDANT,PLEASEMARKTHESUBSTANCENAMECLEARLY90027CHLORINECL,IFCONTAINCHLORINATEDFLAMERETARDANT,PLEASEMARKTHESUBSTANCENAMECLEARLY9006作业内容61供应商选定与辅导作业611绿色成分材料、包装材料、副资材承认原则供应商应提供相关文件（如表四）作为材料承认之用。表四绿色成分材料、包装材料、副资材承认文件以照表文件材料类别成分材料包装材料环境管理物质不使用声明书NA包装材料环保保证书NA环境管理物质C表NAMSDS/材料成分表NA检测报告其它（如PFOS、无卤调查）注必须提供。本公司公司提出要求时必须配合调查、提供文件。NA不适宜。612成分材料承认供应商必须提供环境管理物质不使用声明书（有效期限五年），及对应型号/规格的环境管理物质C表、MSDS或材料成分表，与ROHS六项的检测报告（参照表一）。613包装材料承认所有随产品出货之副资材皆须管控，承认时提供佐证资料（MSDS、检测报告、材质证明），并由管理部审核佐证资料。614无卤（HALOGENFREE）产品管制物质凡是供应商被告知其产品必须符合无卤要求时，即必须符合表五之无卤要求，并提供第三方公证实验室的检测报告作为佐证资料。表五无卤产品管制项目管制物质管制限制氟（F）900PPM氯（CL）900PPM溴（BR）900PPM碘（I）900PPM氟（F）氯（CL）碘（I）溴（BR）900PPM615检测报告要求6151检验机构标准验证单位须为ISO或国家政府单位授权认证之验证机构，且该供应商应提供检验机构认可证照，以备查验保证该实验室有效性。建议SGS、CTI、ITS等。6152报告有效性检测报告有效期为一年，逾期供应商必须重新提供或其它的声明保证。616变更管理供应商提供给本公司的材料如制程、材料、制造地等有所改变时，需主动通知本公司管理部，经本公司再次承认后方可变更。617环境管理物质超标之管理6171超标确定后三小时内通知本公司公司采购人员。6172进行影响范围调查，追溯到生产批号、库存状态，以及分析超标原因并提出改善措施和预防对策，并于三个工作日内出具报告书交本公司管理部。6173供应商重新提供该材料的测试报告。62客户环保要求及法律法规信息收集作业621由业务部主导，品保协助，将客户需求及相关法规进行收集整理，品保单位将之转化为内部系统文件作业。622无公害产品开发作业6221工程单位在进行产品开发时，将符合环保要求作为产品设计及审查之首要前提。6222工程单位必须将环保要求转化为厂内产品/制程规格及检验规格，并在工程图面及相关检验规格上注明未违背要求之承诺。6223品质部对环境物质进行委外检测作业，并将检测报告提供工程进行评估6224工程单位对於新材料的采用须满足客户环境关联物质的要示及正式的工程评估合格后，方可正式采用。6225品质检验规格必须将环境关联物列入检查项目之一。63供应商选定与辅导作业631新供应商的评价基准须符合环境物质管理标准环保关联物资的要求，并要求提交环保协议书。对拒绝实施环保计划、不顾配合环保系统推行之供应商将取消其供应商资格。632采购须要求供应商签订环保协议书，如环保保证书有改版或供应商管理变更时，供应商协且签订新版环保保证书，对量产产品提供环境关联物质含量检验记录，作为交付之必要前提。633供应商高风险物料识别与备案品质部要求供应商对所供零部件进行高风险物料的识别并报备给品质部，品质部应随时检查稽核供应商，保证供应商在新的制程或材质等变更时能确保其ROHS符合性。特别点当有客户指定部分，需根椐客户指定要求作业为准。634SQE将供应商辅导结果及相关记录归档备案，配合采购部对供应商其每年两次进行稽核检查64进料检验作业641品质部IQC检验时，对於供应商提供的原物料、副材料（以下简称产品），提供相关环保要求的检验报告（如SGS报告），并将报告归档检验记录。642IQC按要求抽检物料中环境关联物质含量，检验合格在物料外箱上贴“环保合格”标签，643供应商提供之环境有害物质含量检测报告必须保留，所有相关记录保存期限为四年。65制程检验作业651生产单位对於新产线的制造设备、副资材、工具在正式使用前进行确认骓是否含有环境管理禁用物质或是否为污染源，确保生产的产品满足环保要求。652制程中发现之环境关联物质不良产品需与其他品质不良作独立区分，立即送入指定区域隔离处理，并执行异常处理动作，以防止禁用物质污染、混入良品。653制程无公害改善计划之实施成效列入监察项目。66最终检验作业661FQC在产品入库前，需再次对产品环保项目进行检查且确认均符合环保要求，并按要求对物料中环境管理物质进行抽检，相关环境管理物质检验均合格，於外箱贴“环保合格”标签，以示区别，并将相关记录归档保存。67出货检验作业671品保出货前需依出货查核表确认是否有“环保合格”标签，并记录入库单号、生产日期，以确保每一批产品已经符合环保相关要求及追溯的完整性。672当发生环境有害物质超过规定要求时，按品质异常进行处理。若为供应商的不良所致，SQE负责跟踪处理并必须由供应商作出改善，处理之相关记录提交品保备案。673成品检验时发现