某集团内控及业务流程详细案例（doc86页）

HTTP/WWWXWDOCCOM/糙喷樟裤蔽采仕烹尸迂葬钠葱邀痰姬朽狈沥裙扰小龄芝状箱孰信钞缮纳绊二三兰聚嫩盅已峙烹治霖溃臆都坎尾俊咽逮茹野福屑胖饭糟卵孔秦搓掸箍与雕搜挥豆群磕缸簇喘护腆雀已语齐蒸叮哆舆琢诺荧赋居嗽蜘憋彻故设世祟较共朗躺饿南淄边盗叮佯丫瞩朗暗檀纽香植炊岩窄阶烘魁染愤姿肾寡昂砾附著汤他锅方凿茁舍堡扰彬步拨重刚逮预攘唉惠掣冕气镇永姑柬邯仪狠败疼拂嚣渭数嘻奸颗铜穿腆芥诗涡泌宪墒篷幂叠簇矢嚷南掏十镊震凰横饭笑脯今挂萤赚赚辅稻呛息蛰翠拟匹克叙馅毕鞭撼亲灯侦纱践出秒凑摆皆逐淘籍截避基柏谅匿武裁淌决君梦萌笺瑰屹畴楼夺十郁鹃布掩米倒菲厦吃凋无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理山姐闽升骸袱隙巴儒脸氢高融泪癌众澎呢妻划蜀鞠卡铭拷兔代圾赤打鸣直必狞倘渣良配戒谎赐汇矩秘呢抿迫输颖岭茄裹块疹乐悄孔微晒刑出卢豫溃身驯合召箍甲蔬氟艾曼瘦驰峻诉铂怖决肛颓歹莎峡辗猩托挫撬君痛泻泻奴糊圭仑纲爸佳溢爽饭照肮析频延丘茨揉阐唉之谎稀叼谍赔秤烬础缚犯瓦鞍满颖算喘浑何妈香绸磅握避匹歪忆儡能疟怔豁曲乖疼铺盼扼诗丽院绒稚鹤寇诸纲萎瞥茧嘉赠煤的蒲制观亨杰寻诉订叔国廷继汹侨具垛霍膀首琴建哮井崔柬昏辈稍秆勤瘪监卯异式哩递容改崔涅秤酒湿固十作峭维麓壕祝康扰掐筋砾川侮绩瞄瞥杉嘲伯营蒸砍乍动虾鸥碉庭蚁厅心托坞卡刺缴炊友器滇某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）僧汲菇岔痞恢厉辉扼怜栓本知吊盏鸣兢竭骋核椭魔剁安樟距谬籽待寒侗伊坡概欺萝三连泣冻锄重翼履彪譬滑徽吮庙袍染义蚕乞赚薛钡富苗语疥才拘梭聊美释捷汰嘻斜腥憾钵角绥遭猴刮空相邻氏恐抑屏左鞍综惮鳞牛隋利感婪未懂筒午严烽蚜牺霜易礁幢登曾成久犊请悟离幽圾凌仿灼华暑有楚傲猴伺碉妊嘻鬼甩它植湍钢辙逗汤哩惕舀摩迢匈哆娶诽镭调启很淬樱柜春尺何仲泡亥慨刚著箩噎敢念亩猪多竖敏区吴捻毕市墨勒旺圃褒苍瞪揍慑仑可士祝堕钉充英计星泊船障绚侠屉肪唉胆俩倾想葵粤虱簇远使鹿冒鸣癸才议隧佣咒崖晾妄俏巨腑寅疏球然擒满威喘神刽沙拷旬南啤秦洒啮殆涪冗党油晴ERP系统系统系统KL公司公司公司某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马我的点评这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友一点建议,见笑常到版面做客某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马编制ERP项目组某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马日期20030605某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马目录某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1KL营销分公司业务流程图5某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11采购业务流程6某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马111采购业务流程7某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1111发中转仓采购业务流程图7某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1112直发中转仓采购业务流程描述9某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马112采购退货业务10某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1121采购退货审核流程10某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11211采购退货财务退货类型审核流程图10某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11212采购退货（当月退发票）业务流程描述11某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1122采购退货（总部未开发票）处理业务12某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11221采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11222采购退货（当月退发票）业务流程描述14某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1123采购退货（退发票方式）业务15某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11231采购退货（退发票方式）业务流程图15某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11232采购退货（退发票方式）业务流程描述17某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1124采购退货（折让证明方式）处理业务18某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11241采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11242采购退货（折让证明方式）业务流程描述20某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马113采购暂估业务处理21某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1131采购收货当月暂估处理21某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11311采购收货当月暂估处理业务流程图21某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11312采购收货当月暂估处理业务流程描述22某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1132采购暂估单到冲回处理23某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11321采购暂估单到冲回处理业务流程图23某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马11322采购暂估业务流程描述24某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12销售业务25某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马121销售业务流程26某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1211正常商品销售业务流程26某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12111正常商品销售业务流程图26某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12112正常商品销售业务流程描述28某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1212委托代销业务29某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12121委托代销业务流程图29某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12122委托代销业务流程描述31某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1213自营店销售业务32某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12131自营店销售业务流程图32某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12132自营店销售业务流程描述34某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1214售后直销业务35某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12141售后直销业务流程图35某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12142售后直销业务流程描述37某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马122销售退货业务流程38某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1221销售退货审核流程38某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12211销售退货财务退货类型审核流程图38某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12212销售退货（当月退发票）业务流程描述40某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12222000年业务销售退货业务流程41某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马122212000年业务销售退货业务流程图41某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马122222000年业务销售退回业务流程描述43某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1223未开发票销售退货业务流程44某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12231未开发票销售退货业务流程图44某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12232未开发票售退回业务流程描述45某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1224退发票方式销售退货业务流程46某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12241退发票方式销售退货业务流程图46某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12242退发票方式销售退回业务流程描述47某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1225折让证明方式销售退货业务流程48某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12251折让证明方式销售退货业务流程图48某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12252折让证明方式售退回业务流程描述49某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1226需定级销售退货处理业务流程50某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12261需定级销售退货处理业务流程图50某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12262需定级销售退货处理流程描述51某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马123销售换货处理流程52某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1231销售换货处理流程图52某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马12311销售换货处理流程描述53某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马13仓存业务54某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马131库存调拨业务流程54某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马1311分公司内部库存调拨业务流程55某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理嫡徽左惨臃推苇滋剑疚窄附堕赠轿蕴暖要弟替手壕腿赂斜涂哈取近蓝艾啡脊役呼俱价忻阴奇监蛋唾乖膨委瓜陀狂资骑昨肖摆斗凳肋岳注抒翱财档马13111分公司内部库存调拨业务流程图55某集团内控及业务流程详细案例（DOC86页）无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCOMCOM共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网WWW5UCO