宾馆管理制度大全

宾馆管理制度大全导读宾馆管理制度大全共5篇酒店管理制度大全改酒店管理制度大全排版校正第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下每周经理例会管理办法目的加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由欢迎来到招生考试网HTTP/WWWCHINAZHAOKAOCOM/工作总结栏目，本文为大家带来宾馆管理制度大全，希望能帮助到你。篇一酒店管理制度大全改酒店管理制度大全排版校正第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下每周经理例会管理办法目的加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为A总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。B各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。C由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。D其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日上午800准时召开。第二条例会每日12次。第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条部门例会内容及程序A检查考勤及在岗情况。B检查仪容仪表及工作精神状态。C检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。D总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。E布置当日工作。1客情报告及分析。2人员分工和应急调整。3注意事项及工作重点。F朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条考勤类别1迟到凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2早退凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3旷工凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限（1）员工在8001700之间请假以小时为单位计算工资（如外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下第一条办公用品的范围1按期发放类稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2按须计划类打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3集中管理使用类办公设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条办公用品的发放1员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2每个部门每月发放1本原稿纸。3部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。宾馆管理制度大全。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50200元。第七条宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品，违者处2050元罚款。第十条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条员工洗澡时自带浴品。第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用第三条使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低第四条对讲机必须妥善保管,保证使用通畅第五条在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分财务管理制度目的加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1自制原始凭证指入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。2外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围（一）存货盘点系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务由财务部主管会计盘点。3、财产由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人由总经理派人担任。（五）会点人由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。篇二宾馆管理制度条例大全宾馆各项管理制度和条例第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布臵和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下每周经理例会管理办法目的加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由经理主持，经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为A经理传达宾馆有关文件以及宾馆经理办公室会议的精神。B各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它部门协调解决的问题。C由经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布臵和安排。D其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日上午1000准时召开。第二条例会每日12次。第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布臵重点会员接待工作。第四条部门例会内容及程序A检查考勤及在岗情况。B检查仪容仪表及工作精神状态。C检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。D总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。E布臵当日工作。1客情报告及分析。2人员分工和应急调整。3注意事项及工作重点。F朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条考勤类别1迟到凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2早退凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3旷工凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限（1）员工在8001700之间请假以小时为单位计算工资（如外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报经理审批。（4）管理人员请假需报请经理批准。三、办公用品管理办法目的为了保障宾馆工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下第一条办公用品的范围1按期发放类稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2按须计划类打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3集中管理使用类办公设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交经理批准。第三条办公用品的发放1员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2每个部门每月发放1本原稿纸。3部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条宾馆根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服第二条宾馆为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条凡在宾馆工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工就餐管理制度第一条员工必须在员工餐厅就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条餐厅操作间，除餐厅工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。篇三酒店管理制度大全酒店管理制度大全第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下每周经理例会管理办法目的加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为A总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。B各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。C由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。D其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日上午800准时召开。第二条例会每日12次。第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条部门例会内容及程序A检查考勤及在岗情况。B检查仪容仪表及工作精神状态。C检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。D总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。E布置当日工作。宾馆管理制度大全。1客情报告及分析。2人员分工和应急调整。3注意事项及工作重点。F朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条考勤类别1迟到凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2早退凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3旷工凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限（1）员工在8001700之间请假以小时为单位计算工资（如外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下第一条办公用品的范围1按期发放类稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2按须计划类打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3集中管理使用类办公设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条办公用品的发放1员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2每个部门每月发放1本原稿纸。3部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50200元。第七条宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品，违者处2050元罚款。第十条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条员工洗澡时自带浴品。宾馆管理制度大全。第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用宾馆管理制度大全。第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用第三条使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低第四条对讲机必须妥善保管,保证使用通畅第五条在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分财务管理制度目的加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1自制原始凭证指入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。2外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围（一）存货盘点系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务由财务部主管会计盘点。3、财产由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人由总经理派人担任。（五）会点人由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部厨师长或生产班长财务部审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理采购员总经理核帐、报帐财务。其他物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购计划保管员主管会计总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐采购员总经理财务部十、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。篇四酒店规章制度篇一酒店规章制度员工守则一、工作态度1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。酒店规章制度。5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。酒店规章制度。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，理由方能上岗；调班必须经过主管同意。8、如有家庭住址、通讯方式、婚姻状况、婴儿出生、学历等私人情况发生变化，应及时向行政人事部汇报。9、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由领班向客房部汇报。10、坚守工作岗位，不得擅自进入其他工作区域与其他服务员一起工作或交谈遇有特急任务得到主管的委派除外。11、非工作时间不得在楼层和饭店其他区域逗留和休息，影响他人工作。12、服务员不得携带包裹进入工作区域，客人遗留物品一律上交部门。13、工作中注意说话轻、走路轻、操作轻。14、谈吐得体、态度温和，不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。15、对部门工作有意见或建议应通过正当渠道向上反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。16、根据时间有礼貌地向宾客打招呼，尽可能称呼客人姓氏和职称。17、在岗工作期间严禁接打私人电话。18、在饭店任何地方看到杂物均须拾起。19、保持工作区域每一个地方都干净、整齐，包括防火楼梯和员工出入口。20、客房服务员在离开客房时，须将客人离开忘记关上的灯、电视关上。21、在酒店内发现任何物品损坏、丢失或其他异常现象立即报告上级管理人员。22、如发现客人在酒店内吵闹、生病或醉酒，立即通知上级管理人员。23、在任何情况下都不要把小块的肥皂或任何东西扔到恭桶里去。24、工作前、下班后将工作区域清理干净，布置整齐。25、客房服务员不得将布草当抹布使用。26、不得在客区坐卧沙发，使用客桌、客椅、电话等客用设备。27、不得接听、拔打住客房内的电话。28、客房服务员工作时撤出的脏布巾不得放在地面上，应放入工作车上的脏布巾口袋内。29、不要向客人或无关人员提供有关饭店管理和其他客人的秘密。30、若在房间或公共区域内发现老鼠、昆虫、蟑螂，迅速报告上级管理人员。31、对客人额外的要求如加椅子、毛毯、枕头、拖鞋等应立即报告客房服务中心登记。32、严禁向客人索要或变相索要小费。33、客房部员工必须树立强烈的服务意识，努力为宾客提供优质服务，对于宾客的正当要求不可拒绝。34、客房部员工必须努力钻研业务技能，以便为宾客提供更加专业、标准、人性化的服务。35、酒店或部门组织的培训及会议，不得无故缺勤。篇三酒店员工规章制度1服从上级员工须服从上级工作分配，执行工作指令。如有问题须直接向上级汇报请示。2仪表仪容1员工须保持个人清洁勤洗理、勤修指甲，不留异味。2男员工头发不过衣领，发角不过耳，不蓄胡子，不烫发，染彩发。女员工保持淡雅清妆，长发须盘起，不烫怪发，不浓妆艳抹，涂指甲油。3工作时间内除结婚戒指外，不得佩戴任何饰物及私人移动电话等。4皮鞋须保持清洁光亮。5须按规定着装，并保持其整洁。3考勤6除部门经理级以上管理人员外，所有员工上下班出入酒店须签到、签离。7员工须执行上班签到、下班签离制度。员工上、下班时间以实际到岗、离岗时间为准。8严禁代人、托人签到、签离。4工作制服1酒店根据工作需要确定工作服的式样和发放数量，员工工作时间内须按规定着装，并要注意爱护，不得擅自修改。2员工离店须将工作服交回工作服遗失或无故损坏者须酌情赔偿。5拾遗员工拾到任何财物，须立即向部门报告，由统一送交吧台登记、保管。6会见亲友员工当班时间不得会见亲友。如有特殊情况，经部门经理批准可在酒店指定地点会见。7电话和移动电话1仅供客人和工作使用，严禁员工私用。特殊或紧急情况确需使用时，须先征得部门经理的同意后，方可使用。2员工的移动电话在上班时间不的开机或震动8、小费和礼品员工不得收取客人小费和礼品，更不得公开和索要。如客人主动给予时，先要婉言谢绝，说明情况；如客人坚持确实不能谢绝时，先应礼貌收下并致谢，事后须向上级报告并上交登记。9、部门规章制度除酒店规章制度外，部门经理可根据本部门管理的实际需要，制定适用于本部门的制度，所有部门的制度须经人力资源部备案，以作为酒店总规章中的部分规章，并不得与酒店总规章相抵触，否则无效。10薪金保密1为鼓励各级员工恪尽职守，并能为酒店盈利与发展积极做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度；为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理办法。2各级领导及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的习惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。11工作餐酒店为当班员工提供免费工作餐。员工须严格执行员工餐厅就餐制度，在规定时间内有秩序地就餐，就餐时不得浪费饭菜；不准擅自领他人就餐；不准将食品带出餐厅等。12员工宿舍员工宿舍为酒店提供给外地员工的福利，住宿员工必须遵守员工宿舍管理制度，并按规定办理住宿手续。13站岗1站岗时间一到须到指定的地方站岗2不的串岗，聊天奖励条例酒店对员工奖励分为1、在完成工作任务、提高个人业务水平和酒店服务质量方面有突出成绩的。2、在酒店节约原材料、能源和资金方面有显著成绩的。3、在改进酒店经营管理，提高经济效益方面有突出成绩的。4、保护公共财产、防止和挽救事故有功，5、坚持原则，遵纪守法、抵制歪风邪气，并在自觉维护社会治安和酒店秩序方面有突出贡献的。篇四宾馆管理制度一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报告。四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人含职工提供住宿、休息及娱乐等。六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品，要逐一登记交公。七、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。宾馆卫生制度一、宾馆要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。三、被套、枕套巾、床单等卧具要一客一换。四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒，并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。九、店内自备水源和二次供水水质应符合，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。客房部考勤制度一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。二、按时参加各岗位例会客房每周一至周五早八点、前台每周一和周四下午三点例会不到者按旷工处理。三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊情况不能提前请假的，应及时通知领班，由领班请示经理。五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。六、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。七、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。客房部仪容仪表规定仪表1、工作时间应穿着规定的工作服。2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。篇五宾馆安全管理制度篇一星级宾馆消防安全管理制度一消防规章制度1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。宾馆安全管理制度。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。二防火巡查、检查制度1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。宾馆安全管理制度。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。三安全疏散设施管理制度1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，破坏的根源或状态。5、危险源危险的根源，是指可能导致人员伤亡或物质损失事故的潜在的不安全因素。6、安全生产，是指为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产作业过程的正常进行而采取的各种措施和从事