昆明轨道交通五号线工程土建七标项目经理部工程部管理制度

目录部门职责5岗位职责7（一）工程部长岗位职责7（二）技术主管岗位职责7（三）试验主管岗位职责8（四）试验员岗位职责8（五）测量主管（组长）岗位职责9（六）测量员（工）岗位职责9（七）施工员岗位职责10（八）内业资料管理员岗位职责10（九）调度员岗位职责11（十）技术员岗位职责11第一章设计文件审核和施工图现场核对管理制度13一、总则13二、组织分工13三、设计文件审核14四、施工图现场核对14五、设计文件审核及施工图现场核对报告15六、附则15第二章实施性施工组织设计编制制度15一、总则16二、编制和审批16三、编制依据和原则16四、内容17五、审核与调整19六、文整与报批20七、附则21第三章开工报告审批管理制度21一、总则22二、重点工程开工条件22三、开工报告的审批23四、开工报告的格式、内容及其他规定23五、检查与考核24六、附则24第四章施工工艺流程设计管理制度24一、总则25二、职责及分工25三、施工工艺流程设计25四、施工工艺流程试验步骤25五、施工工艺实施过程中注意事项26六、附则26第五章技术交底管理制度26一、总则27二、交底分类27三、施工技术交底制度27四、施工技术交底的内容28五、技术交底注意事项28六、附则29第六章作业指导书编制管理制度29一、总则30二、机构和职责30三、内容、程序、时间30四、审批、存档、考核32五、附则32第七章技术资料管理制度32一、总则33二、技术资料管理基本要求33三、技术资料管理工作的任务33四、技术资料管理的主要内容33五、各部门技术资料管理职责33六、技术资料管理制度34七技术资料检查与评比35八、附则36第八章工程关键过程、特殊过程控制管理制度36一、总则37二、规定和要求37三、关键过程的控制37四、附则40第九章科技创新、攻关与成果管理制度40一、总则41二、科技创新目标41三、科技创新规划要素41四、科技攻关与成果转化42五、附则45第十章项目变更设计管理制度45一、总则46二、程序与职责分工46三、申报和审查的要求46四、附则47第十一章施工技术总结编写管理制度48一、总则49二、施工技术总结分类及编制分工49三、施工技术总结内容49四、施工技术总结编写要求51五、附则51第十二章竣工文件编写管理制度51一、总则52二、竣工文件管理及编写分工52三、竣工文件的质量及要求53四、竣工文件的组成与内容54五、竣工文件的交接手续和份数55六、附则56第十三章施工日志填写管理制度56一、总则57二、填写原则57三、填写内容57四、填写注意事项58五、附则58第十四章工程量现场收方管理制度58一、总则59二、各部门职责59三、现场收方实施细则59四、附则60第十五章现场管理交接班、班前会、碰头会管理制度60一、总则61二、细则61三、附则62第十六章影像资料管理办法62一、总则63二、影像资料管理内容63三、影像资料的整理与归档要求63四、影像资料的保存63五、拍摄注意事项64六、附则64第十七章测量管理办法68第一章总则68第二章测量组执行的主要依据68第三章实施细则68四、附则74第十八章试验检测管理制度74一、总则75二、试验室资料管理制度75三、试验室原材料管理制度75四、配合比试验管理制度76五、试验室抽样与样品管理制度76六、试验检测记录、报告审核签发管理制度76七、试验室安全管理制度77八、仪器设备管理制度78九、仪器使用、维修标准制度78十、试验检测事故分析制度79十一、不合格品处理制度79十二、附则79第十九章监控量测管理制度80一、总则81二、监控量测工作内容81三、监测仪器设备使用与管理82四、资料分析过程质量控制制度83五、安全风险信息处理的管理控制措施83六、安全风险预警的管理控制措施83七、监控量测信息报送与反馈制度84八、附则84第二十章零号台账管理办法（试行）84一、总则85二、规定和要求85三、持续改进86四、附则86部门职责1、认真贯彻执行国家有关城市等建设方面方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。2、做好职责内的技术、质量、进度及成本控制工作。3、对施工现场施工主要控制质量。4、做好项目施工前期准备工作，配合总工程师做好项目策划。组织图纸会审及现场核实，对导线桩号进行复测，整理汇总图纸会审纪要并审定，做好现场生产、生活及办公场地规划及平面布置工作。5、负责实施性施工组织设计和质量计划的具体实施6、制定专项施工方案及安全施工方案，做好施工技术交底及安全技术交底，并认真执行，监督、检查方案及交底落实情况。7、负责施工测量放样、控制测量及监控量测工作。8、组织并督促本部门技术人员深入施工现场，做好现场施工技术管理工作，对违反技术规程、规范、技术措施规定，影响工程质量的行为及时纠正。9、配合协助项目部生产副经理做好现场施工管理工作，发现问题及时解决。10、从工程质量、成本、安全及进度综合因素考虑对施工方案、方法、工艺及施工组织进行优化，充分发挥工程系统部门职能作用。11、做好工程施工过程质量控制、原材料及工程实体检测工作，做好隐蔽工程的检查、报验和旁站工作，确保工程质量达到质保体系目标要求。负责工程质量自检及报检工作，并负责相关报验资料及质量控制记录资料的填写与归档。12、做好工程设计变更相关资料的收集及上报工作，同时做好工程设计变更施工方案及交底书的编制，并监督落实。13、负责下达年、季、月施工生产计划，配合现场施工生产管理，树立服务现场生产的思想，掌握施工生产动态，提出施工组织合理化建议。14、负责测量仪器标定工作；负责材料取样送检及工程实体性能检测工作，负责工程材料委外试验及委外检测工作。15、做好工程限额领料的相关管理工作限额领料单必须在施工员、技术员及作业班组长签字，并进行汇总统计。16、负责见习生的培养和指导工作。17、与当地政府各职能部门做好联络，并建立良好的协作关系，以便于各项工程的顺利开展。18、负责工程竣工资料的编制。岗位职责（一）工程部长岗位职责1、在分管领导的领导下，认真贯彻执行国家有关城市地下交通建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。2、熟悉合同标书文件，复核设计图纸，参加现场调查核对，提出合理化建议。3、全面负责工程部各项管理工作，对工程部的工作进行合理分工。督促和检查工程部内业资料的完善。4、检查、指导工程部人员的工作。参与本部门新分配见习生及技术人员的培训培养工作。5、按照上级下达的任务和施工组织设计，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法和施工组织措施。6、坚持技术工作贯彻于施工全过程，检查工程质量和技术安全措施。对施工方案及技术交底资料进行复核。7、做好变更原始资料的收集和完善。8、组织工程部内部机构之间资料完善9、制定工程部每月办公用品计划。10、组织好工程部人员配合计合部每月现场收方，并按时做好收方数量的统计。11、协调工程部与项目部各部门之间的工作联系，完成领导交办的其它工作。12、积极参与项目组织的科研活动，努力推广实施新技术、新工艺、新材料、新设备。（二）技术主管岗位职责1、认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。2、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制施工图及施工辅助图。3、负责技术交底及施工方案的编制。5、参加本每个月的现场收方。6、配合工程部长做好工程变更资料。7、对施工中存在的技术问题提出合理化建议。8、加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制。9、负责质检资料及时申报签认，做到工程竣工一切资料齐全，签证完善。10、认真完成领导下达的各项任务。11、提供本工区每个月的材料使用计划。12、负责本工区每月成本分析资料的上报。13、认真完成领导下达的各项任务。（三）试验主管岗位职责1、根据施工组织设计和质量计划，编制试验工作计划。2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。3、对原材料取样送检，把好原材料质量关。负责各类原材料试验、过程试验，与中心试验室及时联系，并及时提供试验报告。4、检查、指导试验人员的工作。5、对试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真复核，履行签证手续。6、认真做好试验报告的检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。7、建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。8、加强与驻地监理工程师及指挥部中心试验室的联系。9、认真完成领导交办的其它工作。（四）试验员岗位职责1、热爱试验岗位，工作认真负责、一丝不苟，努力钻研业务，不断提高业务素质。2、严格按照有关城市建设试验规程和试验方法做好各项试验，及时填写记录和试验报告。试验记录不得随意涂改，试验报告必须经试验主管审核、签字后报送上级领导及相关部门。3、试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应立即向试验主管报告。4、爱护试验仪器设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器设备正常完好、量值准确。5、试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。7、严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。8、负责收集、保管与试验室检测工作有关的路内外标准、规范、试验规程及技术书籍、资料，登记建帐，妥善保管。9负责室内工程试验的原始记录，检验报告的管理工作。保证试验原始记录和试验报告的真实性和严肃性。10、认真完成领导交办的其它工作。（五）测量主管（组长）岗位职责1、全面负责测量组及测量人员的工作协调。2、负责对本工程测量放线所用图纸的复核。3、全面负责本项目管段工程所有测量工作，做好放样资料的计算和整理。4、按照监理业主要求及时作出本工区段内所有测量及量测资料。5、详细作好每次放线记录，要求书写工整，并记录时间天气、人员及测站点和后视点位于记录本。6、每次测量放线完成后，应书面测量交底，交底书格式要统一规范，对测量交底书进行复核。现场对施工员、质检工程师、班组长交测量桩点及护桩，做好结构物尺寸、中线、边线和高程的现场交底工作。7、负责上级测量队复测工作，直接对项目测量成果的准确性、可靠性负责。检验测量成果资料，提供测量数据和测量图件。8、负责对测量组的内业资料进行审查和督促，并及时整理归档、建立台帐。9、配合领导征地拆迁工作，做好临时工程的测量放线及地形图绘制。10、负责联系监理对放线的报验工作。11、负责对工程的控制点、水准点的加密及复测主持工作。12、做好本项目工程的所有测量资料，并上报设计、监理、业主有关测量量测资料。13、检查各组测量量测仪器的性能，确保仪器的正确正常使用，完成仪器的年检。14、完成领导交办的其它工作。（六）测量员（工）岗位职责1、热爱测量工作，工作踏实认真，一丝不苟，努力钻研技能，不断提高自身操作技能水平。2、做好控制测量工作，熟悉控制测量桩号标志的位置，保护好测量标志。3、做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果无误。4、认真做好测量记录，妥善保管测量资料。5、爱护测量仪器设备，定期维修保养，安全妥善保管。6、认真按时完成测量主管组长）交办的测量及相关工作。7、完成领导交办的其它工作。（七）施工员岗位职责1、在生产副经理及总工程师领导下，负责现场施工组织安排和施工管理工作。2、随时掌握施工班组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。3、按工程质量评定验收标准，经常检查所在作业班组的施工质量。并搞好自检、互检和工序交接检，发现不合格产品要及时纠正，每道工序完成并自检合格后报质检工程师检查，质检工程师检查合格后报监理工程师检查，监理工程师检查合格后方可进行下道工序施工。4、负责施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。5、严格监督、检查、验收进人施现场的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏和影响工程质量。6、按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志，做到准确无误。7、对施工现场各工序作业循环时间进行认真填写记录，并按照规定时间交给调度员统计考核。8、定时收方计量。积累原始资料，提供工程设计变更、调概及索赔依据。9做好上下班交接资料签认工作，上班迟到30分钟者，按当天请事假处理。9、认真完成领导交办的其它工作。（八）内业资料管理员岗位职责1、贯彻执行有关的施工技术规范、质量标准、操作规程和施工工艺。2、学习掌握合同技术规范，熟悉施工图纸和有关技术资料。3、认真保管施工图表及各种技术资料。4、做好工程部日常来往的资料、文件的收集归档。5、做好原始资料、质检资料、施工日志的归档。6、及时收集并分类整理施工原始记录和有关竣工技术文件及科技资料。7、积极参与项目组织的科研活动和QC小组攻关活动。8、严格做好工程内业资料的保密管理工作。9有权监督技术员完善并按时上交资料。10、认真完成领导交办的其它工作。（九）调度员岗位职责1、贯彻执行上级指令，组织协作，交流信息，促进生产。2、根据施工组织设计和技术组织措施，协助编制项目施工计划。3、按时上报日、周、月、季、年调度报表，掌握生产情况，在生产调度会上向各部门汇报生产进度和有关问题。4、绘制工程形象进度示意图表，建立各种调度台帐。5、掌握有关的气象、水情，注意防洪、防寒、防暑、防风、防火工作，及时提出平衡调节措施，组织均衡生产。6、对施工现场各工序循环作业时间进行收集，并进行认真详细的统计，以便考核。7、做好项目资料管理和系统文件收集。8、认真完成领导交办的其他工作。（十）技术员岗位职责1、在技术主管领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；2、熟悉领会合同文件，核对设计图纸及工程数量；3、详细的统计工程数量；4、负责开工报告资料的上报签认；5、负责现场进行技术指导；6、对开工报告和技术交底资料进行复核；7、完善本工区质检及技术资料，收集好签证完善的质检资料交由内业工程师归档；8、收集和完善施工日志；9、了解施工现场，掌握施工进度；10、参加每个月的现场收方；11、对施工中存在的技术问题提出合理化建议；12、积极参与项目组织的科研活动和QC小组攻关活动，努力推广实施新技术、新工艺、新材料、新设备；13、做好工程变更原始资料收集；14、参加竣工资料的编制，绘制竣工图；15、认真完成领导下达的各项任务。第一章设计文件审核和施工图现场核对管理制度一、总则（一）为了严格执行工程项目建设程序，满足施工部署要求，制定本制度。（二）设计文件审核和现场核对是一项非常重要、严肃认真的技术工作，其目的在于熟悉设计内容，了解设计意图，明确技术标准和施工工艺，同时对图纸中存在的设计不明确的问题和与现场不符之处，及时与设计单位沟通协商修正设计，使其更加完善合理，以便更好地组织施工。（三）项目部施工图核对由总工程师主持。首先重点检查设计文件是否齐全，有无差、错、漏、碰；与现场核对，确认设计文件是否符合实际情况。工程部具体实施，项目全体技术人员参加，各作业队技术人员积极配合。（四）审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料及其它技术资料；审核依据包括设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、文件等。二、组织分工（一）建设单位组织设计、施工单位召开施工图设计审查会，各方交流意见，达成共识，形成施工图审核三方会议。对已审核通过的施工图加盖发图专用章后下发到项目部，审核后的施工图是工程实施、验工计价和工程验收的依据。没有加盖发图专用章的施工图为无效施工图。（二）项目部由总工程师组织工程部及有关人员对设计文件全面进行审核，清理设计文件是否齐全、完备，了解掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核线路平、纵断图、勘测资料，审核相关工程的联系、各设计专业的接口及相互衔接关系，审核施工过渡方案、重点工程设计和施工组织方案，审核主要工程数量、征地拆迁数量，审核工程造价的各项费用、费率等。（三）项目部组织进行对管段内设计所涉及的工程现场核对。先按照施工图现场放样，要求车站标出轮廓线，现场取弃碴场位置。并填写现场核对表，现场核对表采用业主确定的表格。（四）项目部会同建设、咨询、监理、设计单位重点现场核对需完善的工点、部位，需进一步地质补勘的部位。（五）协助对需要重点核对完善的工点进行现场核对。（六）工程部负责追踪意见反馈结果。三、设计文件审核（一）对所到图纸资料进行清点并及时造册登记。（二）总工程师根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等，确定参加核对工作的具体人员。（三）审核设计文件内容是否有遗漏，是否符合技术标准、规范（程），设计说明及有关协议和纪要是否齐全。（四）各种图表、工程数量是否有误或遗漏，核对列表计算汇总工程数量。（五）各种材料、构件的标记和结构尺寸标注是否有误，核对并列表计算汇总材料数量。（六）列出所需用的标准图、设计图、参考图的图名，图号及数量，并及时复印或购买配齐。（七）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸中结构尺寸、坐标、标高、工程数量、材料等有无差错。核对图纸上构造物尺寸与标准图（参考图）尺寸是否吻合。（八）工程部技术组形成“施工图现场核对报告单”书面报告经总工程师同意后报监理机构。（九）工程部技术组跟踪审核意见反馈情况。四、施工图现场核对（一）各项建筑物、设备和有关附属建筑物的位置、结构尺寸、施工图表、工程数量、采用标准图、通用图和设计说明。（二）工程水文、地质资料是否符合实际，能否满足需要。（三）重点工程项目、工点设计方案、施工组织方案和主要施工技术措施是否合理；尤其关注靠近公路或高大建筑物时，相应设计方案或措施是否安全可靠。（四）线路平、纵、横断面图，沿线地质不良地段的特殊处理，构造物总体布置及其结构形式，防护设施是否合理。（五）沿线附近的水文、工程地质、气象、地形、地貌等环境条件；地材料源的分布、数量、质量、运距、交通等状况。（六）本工程与当地公路、电讯、电力、管道、地下古迹及其它建筑物的相互干扰情况及处理措施等。（七）施工组织设计编列的房屋、电力、电讯设施、总体施工方案、主要施工设备、临时给排水设施等是否满足实际施工需要，如何调整完善等。（八）设计工程数量的项目和量与实际是否相符等。五、设计文件审核及施工图现场核对报告（一）图纸审核完成后，形成图纸审核报告，内容主要为施工图存在的问题和建议。（二）图纸会审记录上应填写单位工程名称、设计单位、建设单位和主持单位及参加审核人员名单等。对会审提出的问题，凡是设计单位变更修改的，应在会审记录“解决意见”栏内填写清楚，尽快的请设计部门发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”执行。（三）经现场核对无需完善的工点才能申请开工，已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，由设计单位按变更设计会议纪要要求编制变更设计图纸、文件，由施工单位实施。六、附则（一）本制度由XX工程部负责制定和解释。（二）本制度自发布之日起执行。第二章实施性施工组织设计编制制度一、总则（一）为规范实施性施工组织设计的编制与管理，根据业主及分公司相关规定,制定本制度。（二）施工组织设计是组织工程实施的纲领性文件，是工程正常开工和顺利进行的保证。合理完善的施工组织设计对加快施工进度，保证工程质量和施工安全，节约材料，降低成本，实现文明施工等具有重要作用。二、编制和审批（一）项目部根据公司及业主要求编制实施性施工组织设计，经总工程师审核签字后，报公司科技部审批。（二）单位工程均应编制施工组织设计。单位工程施工组织设计由项目部工程部负责编制，项目部总工审查后，按规定程序报批。（三）实施性施工组织设计编制完成后，按相应程序报批。（四）实施性施工组织设计必须在工程项目开工前进行编制，严禁边施工边编制或施工完毕后补编。（五）实施性施工组织设计一经批准，必须作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术经济文件。（六）施工组织设计应以正式文件的形式报批。三、编制依据和原则（一）实施性施工组织设计的编制依据1、国家及相关单位有关法律、法规和条例、规定；2、国家现行设计规范、施工指南、验收标准、技术规程等施工规范；3、现行地铁施工、材料、机具设备等定额；4、承发包合同、招投标文件；5、经批准的设计文件和设计技术交底资料、纪要；6、经批准的指导性施工组织设计；7、现场详细的施工技术调查及核对资料；8、施工单位资源状况、施工技术水平及管理水平；9、其它相关依据。（三）实施性施工组织设计的编制原则1、满足建设项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，超前于施工，切实做到指导施工的作用，且一经制定，就要严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行；2、要在充分调查当地的自然环境、水文地质、气候气象、交通运输等条件的基础上，因地制宜地编制施工组织设计；3、满足建设工期和工程安全、质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持、地质灾害防治和风险管理等要求。针对可能发生的对工程建设造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应预案；4、要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强；要有较强的可操作性，力求准确实用；5、积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本，实现工程质量、先进技术和经济合理的协调统一；6、注意站前、站后工程以及各相关专业间的衔接；7、结合工程实际安排科研及试验项目；8、内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，强调科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性，保证措施部分，不写空话、套话。（四）实施性施工组织设计的其他要求1、参编人员必须根据指导性施工组织设计，结合本车站实际情况认真进行编制。在方案设计时，必须进行必要的数据检算，并对相关编制内容和检算数据负责。2、实施性施工组织设计要按编制审核评审修改和完善批准实施必要时进行调整和修订的程序进行。3、施工组织设计经编制人、审核人、技术负责人、公司工程技术部负责人亲笔签名后加盖公章，以正式文件的形式报批。四、内容（一）项目部管段实施性施工组织设计的内容1、编制依据；2、编制范围；3、工程概况及主要工程数量；4、施工总体方案（1）施工组织机构及施工队伍的分布；（2）工程的总体设计；（3）过渡方案和过渡设计；（4）施工用电；（5）施工用水；（6）施工测试；（7）内业资料收集、整理、归档、移交；（8）施工程序征地拆迁场地清理测量放线现场核对开工报告工程实施施工自检报检签证试验检测质量评定工程验收工程保修。5、合同内一般工程的施工方法分专业、关键技术、工艺要点、工艺要求；6、合同内重点工程的施工方法按单位工程、关键技术、工艺要点、工艺要求；7、施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排；8、总工期及分年、季度的形象进度计划、完成投资计划。9、主要材料、工程设备的使用计划和供应方案、质量控制制度及保障措施。10、试验机构、试验手段、检测程序及试验的总体安排；11、各项措施（1）创优规划和质量保证措施；（2）安全、工期保证措施；（3）冬、雨季施工保证措施；（4）成品及半成品保护措施；（5）环保、水保、文物保证措施；（6）减低造价、节约用地、节能及各类资源管理措施；（7）建立自然灾害和突发事件的预警机制和应急预案情况；（8）相邻标段及相关工程接口的协调沟通与配合措施等。12、需附的图表（1）施工总平面布置图；（2）施工进度图；（3）主要施工机械设备使用计划表；（4）分年、季度的进度计划；（5）分年、季度劳动力使用计划表；（6）分年、季度主要材料、工程设备使用计划表；（7）分年、季度完成工程数量计划表；（8）分年、季度资金使用计划表；分年、季度完成投资计划表。（9）土建工程施工安排表；（10）安全保证、质量保证、环境保护、水土保持、文物保护等的保证体系、措施框图。（二）实施性施工组织设计内容的表述方式符合下列规定1、文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；2、依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；3、图表设计合理、清晰、格式全文统一；4、引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）；5、已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；6、在施工组织设计中明确特殊工序施工的顺序、技术要求、相关参数等。五、审核与调整（一）施工组织设计应在掌握主、客观情况的条件下，运用系统工程的观点进行科学的审核。（二）施工组织设计审核应遵循以下原则1、进度安排时应综合考虑项目的配套建设；2、进度安排应能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性和灵活性；3、保证施工作业的高效性；4、重视施工准备工作；5、各项保证措施具体齐全,具有可操作性。（三）施工组织设计审核的主要内容1、施工部署及总进度计划的审核。审核各单位工程的施工顺序、流水段划分、搭接时间、大型机械的调度安排等。2、工程进度计划的审核。审核工程进度计划，应当考虑和满足下列条件（1）总工期符合承包合同的要求；（2）表明各项主要工程的开始和结束时间；（3）体现主要工序相互衔接的合理安排；（4）有利于基本上均衡安排劳动力；（5）有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。3、施工方案的审核。施工方案的审核应包括以下几个方面（1）施工程序安排的审核。施工程序应体现施工步骤上的客观规律性。（2）施工机械选择的审核。施工机械的选择应遵循技术先进、经济环保、施工适用、配套合理、能力富余的原则。（3）主要项目的施工方法审核。审核施工方法应考虑方法可行，条件允许，符合施工工艺要求；符合施工指南和质量检验评定标准的有关规定；方法力求科学、先进、节约；施工方法与选择的施工机械及划分的流水段相适应。（4）平面布置图的审核。对工程所需施工机械、加工场地、材料、半成品构件堆放场地及临时供水、供电、通讯设施和其他临时设施的布置进行审核。（5）施工准备工作计划的审核。包括技术准备，现场准备，机械、设备、工具、材料和构件加工半成品的准备等的审核。（6）各项需用量计划的审核。包括对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划等的审核。（7）安全、质量、消防、环保、水保及文物保护等技术管理措施的审核。（8）技术经济指标计算的审核。（9）其他需重点审核的内容。（四）施工组织设计的调整由项目部负责，并重新报批，未经审批不得实施。（五）施工组织设计的调整内容及时更换、补充到原施工组织设计中。（六）施工组织设计的调整原则1、实施性施工组织设计和单位工程施工组织设计，如需调整和修订，应在总公司地铁工程部的指导性施工组织设计范围内，进行调整和修订。2、项目部必须按批复的施工组织设计组织施工，不得随意调整，必须调整时应报公司科技部批准后，方可调整和修订。3、施工组织设计的调整内容应及时更换补充到原施工组织设计中。六、文整与报批（一）文整要求1、文字及表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠与其同大；2、正文文字采用小四号仿宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用小二仿宋体，二级标题采用小三号仿宋体，三级标题采用四号仿宋体；3、页眉与页脚正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用225磅线段分隔，页眉文字为“施工单位名称”；页脚文字为“XX轨道交通五号线工程土建XX项目经理部实施性施工组织设计”。页码在页眉居右设置；4、采用软皮封面。上为标题，下为施工单位名称及日期。标题分为两行，上行为“XX轨道交通五号线工程土建XX项目经理部”，下行为“实施性施工组织设计（字体比上一行大1号）”，采用黑体字。七、附则（一）在国家新标准颁布之前，已确定在项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确。（二）被列为信息化设计和动态管理的项目，要明确配合信息化设计和动态管理工作的组织机构、实施方案和保证措施等。（三）本制度由XX工程部负责制定和解释。（四）本制度自发布之日起执行。第三章开工报告审批管理制度一、总则（一）为规范XX轨道交通五号线工程土建XX项目经理部工程开工报告审批管理，并贯彻落实国家关于地铁大中型建设项目的有关规定，保证深XX轨道交通五号线工程土建XX建设项目的顺利进行，严格开工建设程序，根据业主及公司相关规定，制定本制度。（二）工程正式开工前，要做好各项施工准备工作和施工图的核对优化工作，项目部负责人会同质量检查人员进行检查合格后，才能申请开工。项目部要严格执行开工报告审批制度，未经批准的工程不得开工。没有开工申请报告的工程项目不予验工计价。二、重点工程开工条件（一）承发包合同已经签订。项目部现场管理机构已设立，主要管理人员已到位；项目部负责人、技术负责人以及质量责任人、安全责任人已经明确。（二）主要施工图纸已经完成审核工作；施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批。（三）施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经按程序审核。（四）主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；水保、环保、安全等措施符合要求。（五）设计单位的设计交底及现场交桩已经完成，施工贯通复测已完成并且复测测量结果满足有关规定要求。（六）征地、拆迁工作能满足施工进度要求。（七）主要物资（材料）储备满足连续施工要求；并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（八）管段内人员、施工用机具、设备已进场，并且到场人员（含劳务人员）均经培训，且考试合格。（九）针对工程特点的突发事件处理制度和保证措施已经制订。（十）设计文件、施工图纸经审核能满足施工需要。（十一）单位工程实施性施工组织设计已经编制完成并经审批。（十二）测量放线准确无误；工点放样已完成，并已经监理工程师确认。（十三）按规定单位工程施工图核对工作已经完成；地质复核工作已经完成；需完善、优化的变更设计图已到齐，且经核对无误。（十四）机械、设备已按投标承诺进场，材料储备能满足连续施工需要。（十五）已明确该单位工程的现场技术负责人、质量责任人、安全责任人。进场人员（含劳务人员）满足施工需要，且全部经培训合格。（十六）征地、拆迁已完成，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临时道路、水、电满足施工需要；安全、环保、水保等措施符合有关规定要求。（十七）先期施工的需要的试验检验工作已完成；且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（十八）针对该单位工程特点的突发事件处理制度和保证措施已经制订。（十九）编制有关的施工工序及施工工艺并已经审核；涉及重大施工方案、技术方案已经审核通过；观测、检测方案已通过监理审查。（二十）其他应做的准备工作已完成。三、开工报告的审批（一）XX轨道交通五号线工程土建XX项目经理部工程开工申请报告的审批分为一级审批、二级审批、三级审批。（二）一级审批的工程范围为合同标段及重点工程（控制工期工程）开工报审表由项目部于开工前10天报送监理单位及业主。（三）二级审批的范围为其他重点工程。（四）三级审批的范围为单位工程开工申请报告由项目部于开工前4天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，按程序备案。（五）单位工程必须办理开工报告，不得以车站开工报告作为单位工程开工依据。（六）重点工程、单位工程开工报告审批表及相关附件材料由项目部编制并报公司科技部，签字盖章后由项目部报监理单位审核签字盖章，然后按审批级别报批。四、开工报告的格式、内容及其他规定（一）开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。（二）项目部要严格执行开工报告审批制度，未经批准的工程不得开工。（三）办理开工报告的份数应按竣工资料和档案管理的有关规定确定数量。管段、单位工程开工申请报告电子文档一份；纸质开工申请报告采用A4纸、非签字栏应打印，字体采用4号宋体字。纸质开工申请报告一式8份。（四）凡新建、停建后复工的工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。（五）开工报告格式采用业主、监理规定的表格或XX市通用表格。五、检查与考核项目部对开工报告的审批工作进行检查，杜绝先开工后审批的情况发生。六、附则（一）本制度由XX工程部负责制定和解释。（二）本制度自发布之日起执行。第四章施工工艺流程设计管理制度一、总则（一）施工工艺是构成质量计划的重要文件之一，是项目施工的指导文件和过程质量控制的依据，是工程施工质量控制的有效保障。通过编制施工工艺流程，制定施工工艺方法，并对工程项目施工过程进行控制，确保工程质量满足合同要求，实现创优规划。二、职责及分工（一）总工程师负责本工程项目的施工工艺流程设计。（二）工程部负责本工程项目施工过程工序的设计。（三）质量管理部负责对施工工艺过程控制的检验。（四）试验室负责完成结构物的检验和试验的具体实施及各种试验检验报告单的保管。三、施工工艺流程设计（一）按照设计图纸及相关的规范、标准，吸取其它地铁的施工经验，对施工整个工艺流程进行设计，工艺方法进行改进，以更好的保证产品的质量。（二）施工工艺流程设计原则1、施工工艺流程设计依据和标准必须符合设计和相关有效规范及质量验收标准的要求。2、施工工艺流程设计必须为施工服务，在保证质量的前提下具有可操作性、经济性。3、工艺流程的设计必须满足设计的技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。（三）工艺流程制定完毕后，须由工程部技术主管复核通过，再交总工程师审核批准方可实施。（四）在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行，如施工方法与实际操作有矛盾，应立即向工程部技术组反映，技术组应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有工程部技术主管复核签字，总工程师审核签字。四、施工工艺流程试验步骤（一）对一般的施工结构的施工工艺流程设计，可以借鉴以往的成功的经验，分析比较本工程与其他工程的异同点，设计出一套可行的适合本工程的施工工艺并优化施工工艺；由项目部总工程师审批，把握全局；审批通过后召集所有技术人员、工人对其进行技术交底，实行交底到工班制度，使每一个人都领会其中细节；严格按照交底内容和施工工艺指导施工。（二）对一些新工艺、新技术、新设备和新材料的施工工艺流程设计，应化整为零，应对其一步一步地进行反复研究、反复比较，从以往的成功的经验中找出共同点，并邀请老专家召开方案讨论会，集思广益。经过多次反复讨论后，形成正式的施工工艺流程，再次召开方案论证会，同时召集所有技术人员、工人对其进行认真学习，实行交底到工班制度。（三）交底完后，若有条件的情况下进行工艺试验。工艺试验在其施工工艺的指导下施工，并又在工艺试验的过程中不断的收集资料，同时不断的分析、总结工艺试验中出现的问题。工艺试验完成后，写出工艺试验总结报告，根据工艺试验总结报告成果反过来修改原施工工艺，再履行审批手续。五、施工工艺实施过程中注意事项（一）审批通过后的施工工艺流程设计，必须经编制人、复核人、审批人分别在工艺上签字，方可生效。（二）按规定批准和技术交底会后的施工工艺，项目部必须严格执行，实施中任何人不得擅自更改，确需更改须经原审批者同意，并办理有关手续。对违反工艺规定、造成损失的有关责任人，将视情节冀影响程度追究责任。（三）施工技术人员和质检人员在施工过程中应监控施工工艺、作业指导书和操作规程的执行情况，并及时制止违纪指挥、纠正违章作业。（四）施工工艺和作业指导书的持有人应注意保守技术秘密，不得随意复制和对外借出，因外借造成关键技术泄密损失的，将视情节及影响程度追究相关人员责任。（五）由项目部向全体员工和施工人员宣布工艺纪律管理制度的规定，宣传严格执行工艺纪律的重要性，增强工艺纪律意识，促进施工工艺和作业指导书的贯彻执行，确保工程质量符合设计与验收标准要求，防止不合格品的发生。六、附则（一）本制度由XX工程部负责制定和解释。（二）本制度自发布之日起执行。第五章技术交底管理制度一、总则（一）技术交底是施工企业技术管理的重要环节，其目的是使有关施工人员了解工程建设项目的内容，理解设计意图、设计技术标准、质量、安全、环保水保等要求，掌握施工工艺以及施工程序和步骤。（二）明确施工意义、施工目的、施工过程、施工方法、质量标准、安全措施、环境控制措施、节约措施和工期要求等，做到心中有数。（三）有利于项目部科学组织施工，提高工程质量，保证工期和安全。二、交底分类技术交底分为业主组织设计院对我车站的技术交底和我车站对作业队的施工技术交底两部分。三、施工技术交底制度（一）项目部向施工作业队进行技术交底，由总工程师主持，根据设计技术交底情况和施工计划安排分阶段编制技术交底书或作业指导书，分别对施工队进行技术交底。内容包括1、施工队的施工任务范围，工程概况；2、施工进度计划安排，节点工期要求；3、技术标准、工艺标准、质量标准和安全、环保注意事项；4、工程的主要施工方案，分项分部工程施工方法、施工工艺流程，重难点、特殊施工过程和关键工序等；5、技术交底经项目部总工复核后办理签字手续。（二）作业队技术人员向施工作业人员进行技术交底，施工现场技术人员根据设计图纸及施工工艺要求，填写施工技术交底书，向施工作业人员详细交待各施工工序的施工工艺要求、安全及质量要求等。（三）技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。未经技术交底不得施工。（四）进行技术交底时，应组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请相关部门批准。（五）施工工期较长的施工项目除开工前交底外，施工中还应分批、分时间段进行交底。（六）技术交底必须要有交底记录。参加施工技术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。未参加施工技术交底人员必须补充交底。（七）施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。技术交底人、技术人员、工程部和质量管理部发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工，同时报项目部处理。四、施工技术交底的内容（一）工程总体交底项目部级技术交底。在工程开工前，总工程师组织有关技术管理部门依据设计文件、设备说明书、施工组织总设计等资料，对项目部职能部门和主要施工负责人及各作业队技术骨干，管理骨干进行交底。内容包括施工组织设计，施工方案、特殊工序、施工工艺、安全保证措施及要素控制、施工计划及网络关键节点控制等施工技术。（二）专业交底作业队级技术交底。在各作业队工程开工前，工程部根据专业设计文件、设备说明书、已批准的作业队单位工程施工组织设计和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本专业范围的各职能部门、技术管理人员、施工班组长及其骨干人员进行技术交底。交底内容包括技术标准、工程特点、设计图纸、施工方案、进度安排、施工顺序、施工控制环节、特殊工艺、机械设备及物资供应安排、安全质量措施、内部质量管理体系等（三）分专业交底班组级技术交底。施工项目作业前，各作业队技术负责人向作业班组分批、分时间段进行分项工程施工技术交底，贯彻在整个施工过程中，内容包括分项工程工程量、施工特点、施工方法、资源配备、作业流程、作业标准、安全注意事项、环保注意事项，并形成文件予以存档。五、技术交底注意事项（一）技术交底时应印发有关技术交底资料，单项技术交底时，一律采用技术交底书的形式进行，且交接双方应签名确认。（二）单项工程的技术交底书应结合工程任务，将施工图纸要求，有关技术规定，操作程序，工序间的配合及施工工艺向施工人员一次性交底，对复杂的部位应分期、分部位以大样图进行交底，并填写“技术交底书”一式两份，一份发至施工人员，一份留存备查。不得将施工图纸任意发给现场施工作业人员。（三）没有进行技术交底的工程不准施工。不论是用书面文字或图表形式，均应建立技术交底复核制度。禁止口头交底。六、附则（一）本制度由XX工程部负责制定和解释。（二）本制度自发布之日起执行。第六章作业指导书编制管理制度一、总则（一）作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。为加强项目部的工程质量控制，制定本制度。（二）作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。二、机构和职责作业指导书由项目部组织编写，作业指导书由项目部总工审核批准，项目部每周抽查作业指导书实施情况。三、内容、程序、时间（一）作业指导书的基本内容1、与该作业相关的职责和权限；2、作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图；3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定；4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则；5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求；6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。7、作业指导书的版面格式要求包含的内容有作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。8、作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求。（二）确定性作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。（三）实用性作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。（四）必要性没有必要每个岗位每个活动都必须有作业指导书，应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合组织运作需要的作业指导书。（五）协调性编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书的内容并非一定要限制在所依据的质量管理标准要求的范围之内，还可以包括对其他业务活动的控制要求。（六）作业指导书编写注意事项1、协调好作业指导书和程序文件之间的关系作业指导书主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。2、切合实际并全面控制作业指导书是为了指导实际工作而编写的，因此要求其内容应符合实际运行情况，作业指导书应注重全面性，每一项活动其实都可以对特定事物质量的控制、指导和评价作用，每一项活动其实都可被视为一个过