(doc)-《钢铁公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册》(42页)-质量手册

钢铁股份有限公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册受控状态受控非受控批准批准日期审核实施日期编写发放编号01章目录章节号标题页码0控制页1/4301章目录2/4302章颁布令3/4303章授权书4/4304章质量方针、目标5/436/43O5章企业简介7/438/4306章质量保证手册的管理9/4307章术语和定义10/43第1章管理职责11/4317/43第2章质量保证体系文件17/4319/43第3章文件控制19/4321/43第4章记录控制21/4322/43第5章合同控制22/4323/43第6章设计控制23/4324/43第7章材料控制24/4326/43第8章作业（工艺）控制26/4328/43第9章过程控制28/4329/43第10章理化检验控制29/4331/43第11章检验与试验控制31/4333/43第12章生产设备控制33/4334/43第13章检验与试验装置控制34/4335/43第14章不合格品控制35/4336/43第15章质量改进与服务37/4338/43第16章人员培训、考核及其管理38/4339/43第17章执行特种设备许可证39/4340/43附录A程序文件清单41/43附录B管理性文件清单42/43附录C修订状况记录表43/4302章颁布令钢铁股份有限公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册（以下简称手册）（第1版），现予以颁布。本手册依据TSGZ00042007特种设备安全技术规范特种设备生产、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGD20012006特种设备安全技术规范压力管道元件生产许可规则编制。阐述了质量方针、质量目标，描述质量保证体系管理职责、文件要求、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料控制、作业（工艺）控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训和考核及其管理等要素的控制要求。发布本手册是为了让我公司石油、天然气输送管道用钢产品的每一位顾客都了解我们的管理，所有的员工都有决心使我们的所有活动都向所有顾客提供最好的产品和服务。总经理年月日03章授权书为确保本手册所描述的质量保证体系有效运行和持续改进，任命以下岗位人员。1技术负责人、质量保证工程师质量保证工程师；2设计控制负责人；3合同控制负责人；4材料控制负责人；5炼钢工艺控制负责人；6轧钢工艺控制负责人；7生产设备控制负责人；8试验和测量设备负责人；9检验和试验控制负责人；10生产计划负责人；11生产组织负责人；12人员控制负责人；13不合格控制负责人；14质量改进负责人；15服务控制负责人；16特种设备许可证制度管理负责人。总经理年月日04章质量方针、目标1质量方针质量是企业的生命，产品安全和环保是社会的要求；竭力承担社会责任，精心打造优良品质。2质量目标21质量目标211产品检验合格率大于95；212顾客满意度大于87分。22质量目标分解方案单位名称目标名称目标水平统计方法产品实物质量监督抽查合格率100合格率合格批次/抽查总批次100科技创新部重大质量事故0技术中心成品检试验周期完成率98完成率按期完成批次/总检验批次100事故故障停机率28故障停机率1000H日历时间事故故障时间生产管理中心生产组织按计划铁合金、生铁及废钢品种兑现率95兑现率供应批次/计划总批次100物资采购部炼钢用辅料检验合格率90合格率合格批次/检验总批次100销售分公司顾客满意度87分人力资源部关键岗位人员持证上岗率100持证率已持证人数/应持证人数100计划财务部计划下达及时率100测量设备受检率100受检率已检数/应检数100工作用测量设备周检合格率99合格率合格数/检定数100质量计量检测中心外部顾客计量满意度90分单位名称目标名称目标水平统计方法办公室文件传递差错0库存钢材产品包装、标牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查总批次100库存原料、辅料包装、标牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查总批次100物流中心服务质量用户满意度90分钢种兑现率95兑现率实际生产品种、数量/计划品种、数量100炼钢厂铸坯检验合格率95合格率合格批次/检验总批次100钢种兑现率95兑现率实际生产品种、数量/计划品种、数量100板带厂钢带外形检验合格率95合格率合格批次/检验总批次10005章企业简介06章质量保证手册的管理1质量保证手册的编制11质量保证手册由总经理组织科技创新部编制，经技术负责人审核，总经理批准发布。12质量保证手册按特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备生产、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZ70022006压力管道元件生产许可规则编写。2质量保证手册的发放21质量保证手册分发件分“受控”和“非受控”两种，由科技创新部负责发放。22受控本在封面受控状态“受控”后“”内画“”；非受控版本在封面受控状态“非受控”后“”内画“”，需要时发给顾客及相关方的版本，对其有效性不作进一步控制。3质量保证手册的评审和修改31科技创新部通过日常工作检查、管理评审收集信息，定期或不定期组织对质量保证手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。除此之外，当发生组织机构变化；工艺条件变化；采取纠正、预防措施或其他改进活动等，适时组织评审。评审后若需进行修改，按质量保证手册的编制程序进行。32质量保证手册的修改可采用换版本或撤换修改页的方式，新版本或修改页按受控本的发放程序和范围进行发放，同时收回失效版本和失效页进行处置。修改情况在“质量保证手册修订状况记录表”上作记录。以撤换修改页的方式进行修改时，由审核、批准人在“质量保证手册修订状况记录表”中的审核、批准栏签名。4质量保证手册的使用和保管41质量保证手册持有者要妥善保管，不得进行涂改。当持有者调离岗位时应履行移交手续。42质量保证手册使用中如发生破损、少页或丢失的情况应及时向科技创新部报告，申请补发。07章术语和定义本手册涉及的本公司术语1资源清单亦称产品目录，指向顾客展示产品情况的文件内容包括产品名称、规格、技术标准、数量等。2检验指对产品外形、表面质量、尺寸、包装标志等进行检查和测量的活动。3试验指取样对产品内在质量特性进行分析测试的活动。4判定指将检验和试验结果与规定要求进行比较以确定产品是否满足要求所进行的活动。5质量职责岗位人员在质量活动中应承担的责任。6质量职能部门在质量活动中应承担的责任。7特殊工作人员特指对质量保证体系运行和产品质量有重要影响和作用的执行、验证人员。8炉号即冶炼炉罐号。钢是按炉冶炼的，为区分炉与炉的不同，给予每一炉钢的代号叫炉号。9批号按产品标准规定，钢坯材的一个检验单位叫批，批的代号叫批号。10混炉不同炉号或批号的钢坯或钢材混淆在一起难以区分或不能区分。11内控标准企业为确保出厂产品质量，针对产品的某些关键质量特性而制订的优于产品现行交货技术条件要求的内部质量控制要求，它是企业组织生产的依据。12技术操作规程依据工艺规程确定的原则，规定本工序在生产过程中应遵循的工艺要求和工艺参数的文件。第1章管理职责1目的和范围对石油、天然气输送管道用钢生产质量控制的机构和体系，质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限作出规定，以确保质量保证体系的有效运行。适用于与石油、天然气输送管道用钢生产活动相关的部门、岗位。2组织机构21公司组织机构见下图。总经理技术负责人（质量保证工程师）公司分管领导办公室人力资源部计划财务部生产管理中心技术中心科技创新部质量计量检测中心物资采购部销售分公司板带厂炼钢厂物流中心22石油、天然气输送管道用钢生产质量保证体系见下图。质量保证体系人力资源保证作业指导书保证生产和检试验设施保证设计开发保证执行标准保证检验试验过程保证采购质量保证顾客要求保证质量投诉处理保证生产过程保证3职责和权限31总经理311制定公司的质量方针和目标，并对公司的质量工作和产品质量负全责。312批准颁发质量保证手册，并为质量保证体系的建立、运行配备足够的资源。313组织管理评审。32公司分管领导321在总经理的领导下，对各自分管的经营、技术、生产工作负责，领导和督促有关单位认真贯彻、实施本手册，并定期向总经理汇报。322支持技术负责人、质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系有效运转。33技术负责人、质量保证工程师331在总经理的领导下负责质量保证体系与质量控制活动的组织协调、监督、检查工作，对本质量保证手册的实施进行监督，且定期进行修改。332直接领导质量保证体系的正常工作与解决生产中的重大问题。333负责监督检查国家及上级技术法规，标准的贯彻执行。向上级主管部门和劳动部门汇报质量情况。334组织有关部门解决质量关键问题，完成上级下达的各项质量指标，向总经理提供质量控制活动的动态及存在的问题，并提出解决意见。335直接领导各系统的工作，充分发挥各项职能人员的作用，及时听取汇报和布置工作。336定期组织对质量保证体系，产品质量及工序质量进行考核。34设计控制负责人341贯彻国家、企业有关政策、法规、标准。342负责产品设计控制和验证活动的实施及设计更改的组织，确保设计输出满足设计输入的要求。343负责过程控制，实施工序控制的策划和工艺文件的编制。344组织和协调技术部门的资源管理和职责分配。345负责组织总结产品设计、试制和批量生产等各阶段的主要问题，提出解决方法，并及时向技术负责人（质量保证工程师）报告。346负责组织学习新技术、新工艺。35合同控制负责人351负责合同评审的归口管理和有关合同文件的控制。352负责顾客提供产品的控制归口管理。353负责依据合同规定，传递顾客的有关服务要求，并予以实施。354对合同条款的任何改动及产品交付过程中出现的问题及时对顾客进行沟通和联系。355负责与顾客签订有关技术协议的协调工作。36材料控制负责人361负责原材料采购控制的归口管理，严格执行国家有关法规以及本公司确认的材料标准，确保采购产品符合规定的要求。362组织合格供方的评审。363监督原材料计划、采购等工作。364及时向技术负责人、质量保证师汇报工作并向技术负责人、质量保证师或公司领导提出工作建议。37炼钢、轧钢工艺控制负责人371贯彻执行本公司的各项规章制度，严格执行本公司有关的产品技术标准。372了解本专业国内外技术信息，提出新技术、新工艺推广计划，参与新技术成果、新产品鉴定会，提高工艺技术水平。373负责产品的工艺性分析。374指导产品工艺规程的编制工作，处理编制中的技术问题。375审核工艺规程，保证完整、统一、正确。376做好生产技术服务工作，及时处理生产中的工艺技术问题。377指导作好工艺工作记录，总结试制和批量生产等各阶段的主要问题，提出解决方法，并及时向技术负责人、质量保证师和上级领导提出改进建议。38生产设备控制负责人381负责公司生产过程设备的管理，制定维修计划，确保设备技术状况，保证设备应有的功能。382负责组织设备验证工作，对设备管理不善，影响产品质量负责。383组织指导有关部门人员用好，管好，修好设备，保证设备在生产中处于良好状态，满足工序质量控制的需求。39试验和测量设备负责人391负责公司试验和测量设备的管理，制定周检计划，实施周期检定，掌握设备动态。392负责组织试验和测量设备验证工作，对设备管理不善，影响产品质量负责；393组织指导有关部门人员用好，管好，修好试验和测量设备，保证设备处于良好状态，满足工序质量和产品质量测量的需求。310检验和试验控制负责人3101编制检验计划，组织实施进货检验、过程检验和产成品检验与试验。3102负责在用检验、测量和试验设备的管理，确保检验、测量和试验设备的精密度和准确度。311生产组织负责人3111主持生产管理活动，实现均衡生产、安全生产和文明生产。3112负责工序产品周转的归口管理。3113负责动力、运输的管理。3114协调各项计划的实施，确保计划落实。312人员控制负责人3121负责组织编制和实施员工培训计划。3122负责组织人员的考核及能力评价，建立考核档案。3123负责组织人员的管理。313不合格品控制负责人负责组织不合格品的评审和处置管理。314服务控制负责人3141负责组织编制用户服务计划并组织实施。3142负责组织处理用户投诉。3142负责组织用户意见的收集、分析、改进和反馈。315质量改进负责人3151负责组织策划和实施内部审核，以及组织实施审核的后续活动。3152负责组织对收集内、外部质量信息进行收集、分析和处理。3153负责组织对产生不合格品的原因分析，制定纠正措施或预防措施。3154负责组织纠正措施或预防措施的效果评价。316生产计划负责人负责编制生产作业计划。317特种设备许可证制度管理负责人3171负责组织许可证管理制度的建立和实施。3172负责组织许可证的申请、接受审核等活动。3173负责组织许可证管理的对外联络。318作业长职责3181负责本作业区质量工作，做好质量指标考核。3182严格按规定要求，执行不合格品处置决定，对不合格品转入下道工序负责。3183负责对关键工序严格监视，对因管理不当，造成批量废品或重大质量事故全部负责。3184负责生产过程中产品的标识工作，确保实现所要求的追溯性。3185对车间出现的倾向性或重复发生质量问题负责分析原因，提出纠正措施建议。3186做好搬运、储存、包装和防护控制。4部门职能41生产管理中心411负责执行生产经营计划。负责原燃料、工序产品等的平衡、调度指挥；412负责生产设备运行和检修管理；413负责固定资产投资及固定资产实物管理。42办公室421负责协调公司级文件的审批、发布；422负责上级部门下发文件的标识、传递转发、督办和归档；423协调安排本公司有关会议和活动；424负责公司与各单位有关信息的沟通，负责协调办理各单位请示、报告及公司有关批示的传达、督办。43人力资源部431负责组织确定各岗位人员能力要求；432负责员工录用的归口管理工作；433负责机构和人员编制管理，对人员进行合理配置；434负责组织人员能力的评价；435协调实施员工教育培训工作；436负责制订和实施经济责任制。44技术中心441负责组织产品的设计和开发工作。442负责钢材产品试验工作。443负责产品和工艺试验研究工作。45物资采购部451负责制订相关物资采购计划并组织采购。452负责组织相关物资供方的调查评价及相关管理工作。453负责组织供方货源处、进厂物资的验证及信息传递。454负责组织采购不合格品的评审和处置。46销售分公司461负责开展市场调研、顾客访问，掌握顾客需求、市场和同行业相关动态。462负责组织与顾客有关要求的评审和合同签订。463建立产品销售网络。组织产品销售，开展售前、售中、售后服务工作。464负责组织顾客质量异议处理工作，协助处理计量异议。465负责顾客满意度的监视和测量，反馈有关信息。47物流中心471负责采购物资的验证、仓储及配送供应。472负责钢材产品的仓储、交付、防护。473负责组织物流运输。48质量计量检测中心481负责进厂原辅料、钢坯的检验和试验，负责钢材外形质量检验。482负责计量设备管理，提供计量检定、校准、测试服务。483负责物资量、动力能源量计量。49计划财务部491负责公司生产预算计划的编制和下达。492负责下达公司大宗原材料采购计划。493负责生产综合统计。410科技创新部4101负责工艺技术、产品标准、产品标识、可追溯性的管理。4102负责记录、不合格品控制、纠正措施和预防措施的归口管理。4103负责质量管理、工艺技术管理方面法律法规的识别、获取、发放与更新。4104负责产品质量检验的归口管理。4105负责组织内部审核人员、质量检验/试验人员、工艺监督人员、关键岗位人员的资格认定管理。4106负责组织管理体系内部审核，协调管理评审的相关工作。第2章质量保证体系文件1目的和范围按标准要求，结合企业实际建立文件化质量保证体系，并有效运行，稳定和提高产品质量。质量保证体系文件的范围包括质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件、记录等。2职责21技术负责人/质量保证工程师对文件化质量保证体系建立、实施和保持负责。22科技创新部负责文件化质量保证体系的策划和协调23各部门对职能范围内的文件的建立和实施负责。3管理内容和要求31文件化质量保证体系的构成和使用范围311公司质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件、记录等。312为健全完善质量保证体系而编制的质量保证手册（含质量方针和目标），属第一层次文件。313质量保证体系要求的程序文件和确保质量保证体系有效实施和持续改进编制的其它程序文件，属第二层次文件。314为确保质量保证体系过程的有效策划、运作和控制所需标准、规范、规程、制度等文件，属第三层次文件。315为满足特定的事项和活动（现行质量保证体系文件规定不能满足需要的）进行计划和安排所制定的质量计划。316标准要求的记录和对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。317质量保证手册根据质量方针描述的文件，供高中级管理人员各专业质控负责人、检查审核代表使用。318程序文件质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑质量保证手册。主要供各职能部门、各专业质控负责人使用。319作业文件描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、产品标准、操作规程、试验规程、产品形成过程中所需的记录，主要供岗位（个人）使用。3110记录记录是质量保证体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。3111质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点、规定和要求、工作依据、责任人。32质量保证手册的管理见本手册07章。33程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门（作业区）活动的文件。根据质量保证体系职能分配，由职能归口管理部门组织编制程序文件，公司业务分管领导批准。有关部门编制的程序文件是质量保证手册的支持性文件，对各项活动的内容、程序、方法作了明确的规定，是各单位和人员开展质量活动的法规性文件。程序文件清单见附录A。34作业（工艺）文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件。各职能归口管理部门根据需要制订公司级作业文件，公司主管领导批准；各单位根据需要，制订二级单位级作业文件，单位主管领导批准，充分保证了质量保证体系文件的可操作性。35各单位在制订文件的同时，根据活动和可追溯性需要编制记录，记录表明质量保证体系运行的有效性和产品质量的形成过程处于受控状态，产品质量达到规定要求。36文件编制原则361下层文件是上层文件的支持和补充，与上层文件规定保持一致。在文件编制时，各部门进行协调，保证文件的符合性和适宜性。362当顾客需求超出程序文件和作业文件规定或生产工艺变更时，相关部门制订质量计划，经公司主管领导批准后实施，满足顾客要求。363记录的内容应能满足公司石油、天然气输送管道用钢质量控制的要求，表格应标准化、文件化。4支持性文件QP7901文件控制程序QG7901管理体系文件编制规定QG7902管理体系文件编号办法第3章文件控制1目的和范围确保在质量保证体系实施的活动和场所，都使用有效文件，以防无效、作废文件的错用、误用或非预期的使用。文件控制的范围为质量保证体系文件，不适用于记录控制。2定义21受控文件对文件的更改、分发须加以控制，并对文件的版次进行追踪换发的文件。22非受控文件对文件的版次不进行追踪换发的文件。23外来文件外单位发放到本单位的文件。24内部文件本公司及所属单位发布的文件。3职责31公司办公室是文件的归口管理部门。负责本公司外来文件的接收、登记、拟批、传递、催办、归档；负责协调本公司文件的审批。32科技创新部负责产品技术标准的管理。33各专业管理部门负责国家、行业下发的相关专业的法律法规、标准、规程/规范的获取和控制。4管理内容及要求41文件接收、编制、修改411外来文件接收外来文件由办公室接收、登记、传递。法律法规、标准、规程/规范由归口管理部门接收、登记，并组织实施。412内部文件由责任部门编制，按条款43规定履行审批程序；必要时，经相关部门会签后，履行审批手续。413文件修改文件的变更均需重新审核会签并经批准，审核及批准程序与文件制定程序相同。文件更改人有权调阅相关的背景资料以作依据。文件及资料变更后，需变更其版本。42文件评审421内部文件公司级文件于发行前应由各部门主管审查其合理性并进行会签；二级文件由责任单位评审。422外来文件外来文件包括客户提供的规范及引用的相关标准、法律、法规。423法律法规、标准、规程/规范由归口管理部门负责进行辨识。424技术中心负责对产品实现过程（包括产品和过程的设计开发）中的文件更改控制，必要时可组织专题小组对文件进行评审。43文件批准431质量保证手册由总经理批准，程序文件及公司级作业文件由公司分管领导批准；二级文件由制定部门主管批准。432外来文件的启用由归口管理部门主管批准。44文件归档内部文件由编制单位、外来文件由接收单位负责组卷归档。45文件发放451文件均由编制部门负责发放。发放文件分为“受控”和“非受控”两种标识。452发放的受控文件均需有“受控”标识，当顾客或第三方对本公司实施审核时，应提供现行有效的受控文件。“非受控”文件不对外使用。453文件发放时，发文部门应进行登记，收文部门应签收。454程序文件及管理性作业文件为本公司机密文件，一般不对外发放，若确因工作关系需要对外（如顾客、供方等）发放时，需经文件编制部门负责批准。455技术类文件为本组织重要机密，非必要时一律不对外发放。第二方/第三方审核需要时，可提供受控文件供审阅。46文件使用影响产品质量的活动和场所有关岗位，应使用有效版本的文件47文件保管471为防止使用无效或过时的文件，并鉴别文件的最新版次并且易于取用，各单位应建立“文件管理台帐”。472所有对质量保证体系运作的部门，应持有适当的文件。473新文件发行后，所有无效或过时的文件必须由文件持有部门处置。474依法或应需要，而必须保存的过期文件，均需加盖“作废保留”标识以区别有效文件，并由文件发放部门保存，以便查阅。5支持性文件QP7901文件控制程序第4章记录控制1目的为产品质量符合要求和质量保证体系有效运行提供客观证据。2适用范围适用于内部产生的记录及供方和顾客提供的记录管理。3职责31科技创新部是记录的综合管理部门。32记录填写单位负责记录的日常管理工作。4管理内容和要求41记录的编制411记录的编制遵循系统、完整、统一、简化，满足证实需要和可追溯性要求。412各单位在编制文件时，对记录进行策划和设计。413各单位和专业管理部门建立记录样本册，以控制使用有效的记录。42记录控制范围为产品生产过程及管理过程形成的全部记录。43记录的填写和传递431各岗位应准确记录客观数据，保持清晰，所记录的数据应得到确认。432记录的产生单位按要求分发和传递到有关单位。44记录的收集、归档和贮存441记录传递到的单位进行整理造册，并做好标识，以便于查阅。442记录在适宜的环境中保存，防止变质和丢失。记录的保存期限由职能部门确定（合同有规定时，按规定执行）。443超过保存期的记录由保管单位处置。45合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客查阅。5支持性文件51QP7701记录控制程序52QG7902管理体系文件编号办法第5章合同控制1目的和范围准确理解顾客需求，并根据本公司的生产能力，判断和确认能否满足顾客和相关法律法规的要求，保证签订的合同能履行。适用于石油、天然气输送管道用钢合同管理。2职责销售分公司负责组织合同评审。管理内容和要求31每份合同均应组织评审。32合同评审的内容，包括顾客要求、适用的法律法规、安全技术规范、产品技术标准。33合同评审流程34331销售分公司接到顾客订单后，与顾客沟通确认顾客要求。332销售分公司组织生产管理中心、质量计量检测中心、技术中心和科技创新部进行评审。333销售分公司记录并保存评审结果。334当新订单的要求与已评审过订单的要求相同时，不再组织评审。34当评审结果能满足评审内容的要求时，由销售分公司与顾客签订合同。并将合同报技术中心作为产品设计的输入。35合同需修改时，销售分公司就更改内容，按合同评审流程组织进行评审。更改内容由销售分公司通知合同持有单位。4支持性文件QG69004合同评审作业指导书第6章设计控制1目的和范围确保产品的设计开发满足使用要求。适用于石油、天然气输送管道用钢的设计控制2职责技术中心负责产品的设计，对产品设计的输入、输出、评审、验证、及更改作出具体规定并组织实施。3管理内容和要求31产品开发信息来源311顾客直接提出的要求；312上级部门下达的任务。32设计输入控制321技术中心确定与产品要求有关的输入，包括3211产品的标准及技术条件；3212适用的法律法规要求、安全技术规范；3213适用时，以前类似设计的信息；3214设计必需的其他要求（如公司的附加要求等）。322技术中心组织对设计输入的充分性进行评审，评审应予记录。根据评审结果编制（产品）设计和开发计划，提出产品生产工艺路线、设计和开发的时间安排、阶段划分，以及各阶段的评审、验证、确认的方式和时机。（产品）设计和开发计划报质量保证工程师批准。33设计输出控制331设计输出应形成文件，以确保满足输入要求，能够对输入进行验证，并在发行前由技术中心主任批准。332输出的文件一般包括3321为采购、试制、批量生产过程提供适当的信息；3322各种工艺图纸（如流程图、辊型图等）；3323工艺技术操作要点（其中应包含产品接收准则、验收标准；产品检验和试验标准及有关要求；规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性；环境/职业健康安全要求等）。34设计验证控制341为了验证设计输出是否满足设计输入的要求，应按照设计计划的安排通过产品检验、试验、文件发布前的评审等方法对设计进行验证。342验证发现的问题由技术中心及时采取措施解决。技术中心对措施的有效性进行跟踪，并记录采取措施和验证结果。35设计文件更改控制351出现下列情况时，必须对设计进行更改3511顾客的要求发生了变化；3512产品实现中发现了设计的疏忽或错误；3513产品性能的改进要求；3514设计评审、验证后必需进行的更改；3515法律法规要求改变时，需要更改产品设计计划。352产品设计过程中，若需要调整或更改原计划措施时，技术中心组织有关人员对设计的更改重新进行评审、验证，其评审主要是评价更改对产品质量、产品安全、产品交付和已交付产品的影响。通过评审后，技术中心按规定实施更改。353更改评审的结果和需要采取的措施及其跟踪情况，由技术中心负责记录并予以保持。4支持性文件QP5201设计和开发控制程序QP7901文件控制程序QP7701记录控制程序第7章材料控制1目的和范围规定了产品用的原材料的采购、验收、保管和发放、材料标记等控制要求，以确保产品用材正确无误，具有可追溯性。适用于炼钢用原辅料质量控制。2职责21物资采购部负责材料的采购。22质量计量检测中心负责材料的检验。23物流中心负责材料的保管和发放。3管理内容和要求31供方的选择和控制311物资采购部对供货厂家的质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价，作为选择合格供方的依据。312物资采购部根据调查情况，结合其以往供货历史，根据规定的准则对供方进行评价，选择合格供方。对已选定的合格供方编制“合格供方清单”，并建立合格供方档案。313定期对合格供方进行评价，达不到规定要求取消资格。314公司生产的原材料按合格供方提供的产品对待。32采购文件321生产厂根据生产需要编制物资需求计划，报生产管理中心审批。322采购文件应有以下内容A）产品名称、规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；B）有关标志和验证要求；C）其它要注意的问题和供货周期。323物资采购部依据审核的物资需求计划编制物资采购计划，并报材料负责人审批。324采购员在“合格供方清单”中选择合格供方，并与合格供方签定采购合同。采购合同应签明品种、规格、数量、技术条件、质量要求、验收准则以及要求供方提供的技术资料。33采购材料的验收331材料到货后，依据订货合同和入库通知单验收的物资对其进行数量清点和外观质量检查，无质量证明书和检验合格证的物资，不得验收、配送和使用。332物流中心填写进货检验委托单，质量计量检测中心进行取样、检验。333经检验合格的材料由仓库保管员办理入库手续。334不合格的材料由保管员作好标识，等待处理。34材料保管341入库材料应按材料的牌号、规格、批号分别整齐堆放，严格按“合格”、“待验”、“不合格”管理，并有明显标志，以防误用。342材料存放条件应满足物资管理要求，材料标记应保持清晰。343保管员对材料的保管负责，应有材料发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。344材料质控责任人应组织经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料保管员进行核对，重新标记。35材料的发放351依据使用单位提供的领料单办理出库手续。物料名称、规格型号、物料编码、数量等必须清楚无误。352材料发出时，仓库保管员将材料的质量证明文件交使用单位。36材料使用361材料使用单位按工艺技术文件的规定使用材料。362当发生材料代用情况时，需要得到工艺控制责任人的批准。4支持性文件QP5701采购控制程序QP7709产品检验和试验控制程序QG77005炼钢用原料管理办法QG77006炼钢用辅料管理办法QG75001炼钢用原辅料取送样管理规定第8章作业（工艺）控制1目的和范围对产品生产工艺准备、工艺实施和工装设计等作出规定，以保证产品生产工艺符合标准和法规的要求。适用于石油、天然气输送管道用钢生产工艺的控制。2职责21技术中心负责作业（工艺）控制的归口管理。22生产管理中心负责生产过程设备的管理。23质量计量检测中心负责工艺纪律的监督抽查。24生产厂负责实施生产作业（工艺）过程控制。25工艺控制责任人负责组织监督和检查。3管理内容和要求31工艺准备311工艺文件的编制3111工艺文件应依据产品现行的有关标准、法规的要求、用户的特殊要求和本公司的附加要求进行编制。3112工艺文件的编制原则正确、统一、完整、清晰、合理。3113所有工艺文件应有编制、审核、批准人签字，并注明实施日期。工艺文件的审核由工艺控制责任人负责。312工艺文件的保管技术中心应建立工艺文件台帐，指定专人负责保管工作；各使用单位应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。313工艺文件的发放工艺文件的发放范围和数量执行文件控制程序规定。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。32工艺纪律工艺文件是指导产品生产和检验的依据，在执行过程中，由质量计量检测中心每月对所有工序进行工艺纪律执行情况的进行监督抽查，抽查结果并纳入经济责任制考核中。33工装的管理生产管理中心组织制订设备管理制度，各厂负责制订和执行设备操作、维护、检修规程。设备按规定进行日常维护和检查，定期组织检修，保持设备过程能力。4支持性文件QP7901文件控制程序QP7708过程监视和测量控制程序QP5107基础设施控制程序QG77026产品质量和工艺纪律抽查管理办法第9章过程控制1目的和范围对从原材料投料到产品包装、交付生产全过程的质量控制要求作出规定，以保证产品质量形成的各个阶段处于持续稳定的受控状态。适用于石油、天然气输送管道用钢生产过程的质量控制。2职责21产品生产质量实行各质控责任人负责制，并接受技术负责人、质量保证工程师的监督和检查。22生产管理中心负责执行生产计划和生产调度。负责生产过程设备的管理。23技术中心负责过程控制的归口管理。24质量计量检测中心负责工艺纪律监督、产品检验。25生产厂负责实施生产工艺过程控制。3管理内容和要求31材料控制311领用材料时，材料使用单位依据生产计划领取，并向仓库保管员索取质量证明文件。312材料进入生产现场后，应做好标识、有贮存条件要求的，应满足贮存条件。313未经处理的不合格材料，不得投入使用。32工序质量控制321生产现场使用的工艺文件应是最新版本，并能保持其整洁。322过程实施部门应安排合适的操作人员，其资格和操作技能应满足要求。323各道工序完成，操作者经自检合格后填写相应记录，经检验员专检合格后，产品方可转序。324设备控制A使用满足生产工艺要求的设备，并安排适宜的工作环境。B生产管理中心组织制订设备管理制度，各厂负责制订和执行设备操作、维护、检修规程。C设备按规定进行日常维护和检查，定期组织检修，保持设备过程能力。325工艺纪律监督检验监检人员根据工艺文件规定的项目对生产过程进行监检，发现违反工艺纪律时，制止违规行为的继续。33检验质量控制及计量与设备控制分别按本手册第12章和第13章的要求。生产、检验过程中使用的各种计量器具、仪器仪表等应确保其在有效检定期内使用。34生产过程中出现的不合格品的处理按本手册第14章“不合格品的控制”中的规定执行。35贮存、包装、防护和交付351各仓库应按照要求做好材料、钢坯、钢带的贮存保管工作。352钢带包装由生产单位负责。353钢带由物流中心依据销售分公司的发货通知进行交付。4支持性文件QP7705生产过程控制程序QP7708过程监视和测量控制程序QP5107基础设施控制程序QP7501监视和测量设备控制程序QP8001人力资源控制程序QG77026产品质量和工艺纪律抽查管理办法QG77005炼钢用原料管理办法QG77006炼钢用辅料管理办法QG77019按炉送钢管理办法QG10005钢材产品仓储管理办法第10章理化检验控制1目的和范围对产品生产过程中理化检验的控制内容和基本要求作出规定，以保证理化检验各试验报告的准确且可追溯。适用于材料和石油、天然气输送管道用钢钢坯、钢带的理化检验管理。2职责21理化检验控制由科技创新部归口管理，理化检验责任人负责，并接受质量保证工程师的监督和检查。22质量计量检测中心负责材料、钢的化学分析。23技术中心负责钢带力学性能检验。3管理内容和要求31理化检验人员实行资格管理，经培训合格，持证上岗。32理化检验方法321钢坯、钢带执行科技创新部确定的技术文件。322材料执行采购合同所引用的技术文件。323超出第321条和322条规定范围的特殊试验，试验人员可选择国际刊物或国内刊物或科学文献中刊登的方法，经理化检验负责人批准后进行试验。33试验过程控制331试验室配备的设施和环境以及能源、照明、采暖、通风、除尘等，应有利于试验工作的正常进行。332试验室应保持清洁。当相邻区域内的工作互不相容时，应采取有效的隔离措施。333试验设备及试验过程中使用的测量器具按监视和测量设备控制程序进行控制。334标准物质的管理由质量计量检测中心制订管理办法，各单位按规定进行控制。34样品管理341理化检验试样抽取后，由取样单位填写委托单，随样品一并送检验单位。委托单应填写委托单位、委托日期、试样名称（产品批号）、规格、试验项目、数量、试验标准、送样人等内容。342检验单位应对样品的符合性进行验收。确认试料的数量和状态满足委托试验项目的基本要求。343试验室应对样品进行唯一性标识，确保样品不发生混淆。344试样的制备应符合相关标准的要求，试样制备过程中要确保标识转移的追踪。345试验后样品的保存转炉炉前分析样品、破坏性样品、易变质样品不予保留；钢的化学分析试样的保存时间不得少于六个月。35理化检验记录管理351原始记录应包含原始测试数据、试验人员签名等足够信息，保证试验的复现性。352检验数据按规定修约后填写台帐和检验报告单。353检验报告必须经过批准后方能报出。书面报告必须加盖试验报告专用章。354理化检验记录由检验单位保管。36复验管理361材料初检不合格需要复验时，按合同约定进行。362钢坯、钢带初检不合格需要复验时，按产品标准执行。4支持性文件QP7705生产过程控制程序QP7708过程监视和测量控制程序QP7501监视和测量设备控制程序QP8001人力资源控制程序QG77020坯、材及取送样管理规定QG77005炼钢用原料管理办法QG77006炼钢用辅料管理办法QG77004工作环境管理办法QG77010技术标准管理办法第11章检验与试验控制1目的和范围对产品的检验人员、检验工艺文件的编制、检验检测手段、进货检验、过程检验、最终检验、检验检测数据的管理等作出规定，以保证提供的各项检验、试验报告准确可靠、真实并可追溯。适用于炼钢用原材料和钢坯、钢带的检验和试验管理。2职责21质量计量检测中心负责材料、钢的化学分析、钢坯的判定以及钢带外观检验、产品的判定。22技术中心负责钢带力学性能检验。23炼钢厂负责钢坯外观检验。3管理内容和要求31检验人员311实施检验和试验的各单位应配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的检验人员，并进行培训，提高他们的素质。312应规定检验员的职责和权限。32实施检验和试验的各单位应根据产品、工艺技术文件和有关法规、标准，编制检验规程、检验记录及报告等检验工艺文件。33实施检验和试验的各单位按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具，并经过检定/校准合格且在有效期内。34实施检验和试验的各单位对检验和试验工作环境进行控制，确保满足检验工艺的要求。35进货检验控制351公司对材料入厂实行进货检验管理。352原材料的进货检验详见第7章“材料控制”。36过程检验与试验控制361对生产过程中各工序、各环节以及和质量计量检测中心对工艺纪律执行情况进行检查。362钢的终点成分由炼钢厂负责取样，经质量计量检测中心测定符合要求后，可以出钢。363钢坯的产品几何尺寸、表面质量由炼钢厂检验、产品标识。364钢坯检验结果经质量计量检测中心判定合格后放行。37最终与试验控制371钢带外形表面质量、尺寸由质量计量检测中心进行检验。372钢带力学性检测由板带厂取样送技术中心测定。373钢带经质量计量检测中心综合判定合格后交付。38检验和试验状态控制381检验和试验状态按未检验、已检验合格或不合格三种状态管理，由实施检验的单位进行标识和记录。382检验和试验状态标识可采用挂牌、标签、区域和记录方式。39不合格品控制按本手册第13章的规定进行标识、评审和处置。310检验与试验记录和报告控制3101检验与试验记录，包含原始测试数据、试验人员签名等足够信息，检验数据按规定修约后填写台帐和检验报告单。3102检验报告必须经过批准后方能报出。书面报告必须加盖试验报告专用章。3103质量计量检测中心对产品检验和试验的资料进行汇总，确认所有规定的检验和试验项目均已完成，建立判定台帐进行综合判定。3104合格产品物流中心依据检测数据出具产品质量证明书。354理化检验记录由检验单位保管。4支持性文件QP7701记录控制程序QP7501监视和测量设备控制程序QP8001人力资源控制程序QG77020坯、材及取送样管理规定QG77005炼钢用原料管理办法QG77006炼钢用辅料管理办法QG77004工作环境管理办法QG77010技术标准管理办法第12章生产设备控制1目的与范围通过对生产过程中使用的设备的质量控制和基本要求作出规定，以保证设备完好并正常运行。适用于产品生产过程中所用的生产设备的质量管理。2职责21生产设备质量控制由生产管理中心负责归口管理。22物资采购部负责生产设备备品备件采购。23生产单位负责生产设备的日常保养和维护工作。3管理内容和要求31生产设备备品备件应按照采购控制程序选择质量、信誉好的厂家实施采购。验收由使用单位负责。32自制的生产设备备品备件由各生产单位按图进行自检。33生产设备控制331各单位要建立主要生产设备清册，清册主要内容要求有设备名称、规格型号、主要技术参数及设备能力（包括设计能力和实际能力）、检验周期、安装地点等。332生产管理中心制定设备使用维护管理规定、设备点检制管理办法，各单位负责对生产设备进行日常维护，实施点检和巡检作业，掌握运行状况，做好相应记录。333各单位每月根据设备技术状况标准和维护状况标准，对主要生产设备的技术状况和维护状况进行分析评价。对存在的问题，须采取纠正措施与预防措施实施整改。334检修管理A生产管理中心制定设备检修管理规定。负责公司年度检修计划的编制、项目的审批、合同的签定、参与检修质量验收等。B各单位根据设备技术状况以及检修周期，针对设备的隐患和缺陷制定检修项目、计划和方案上报生产管理中心。C设备的检修项目一般由各单位组织完成。各单位无力承担的项目，向生产管理中心申报，办理委托检修审批手续。D检修项目完成后应进行检修质量验收。35技术资料管理351投入运行的设备，使用单位应收集随机技术资料，建立健全使用、维护、检修、改造所形成的图纸、规程、标准、记录等资料的档案。352技术资料档案应有专人和部门负责保管。36事故管理361设备事故分析处理坚持“三不放过原则”。362事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。4支持性文件QP5701采购控制程序QP5107基础设施控制程序第13章检验与试验装置控制1目的和范围对产品生产、检验过程中使用的计量器具和试验仪器（以下简称测量设备）的采购、安装投运和使用进行控制，以保证传递的量值准确、可靠。适用于测量设备管理。2职责21质量计量检测中心负责测量设备的归口管理。22各使用单位负责测量设备的管理工作。3管理内容和要求31测量设备的配置311购置测量设备，由使用单位根据测量任务及所要求的准确度提出使用要求，由计量部门选型，保证满足使用要求。312采购的测量设备按规定的程序检查验证，合格后方能登帐入库。313测量设备在安装投运前进行检定（校准），保证合格使用并确保其有适宜的环境条件。32测量设备的检定（校准）321投入使用的测量设备根据规定的量值传递系统纳入周期检定管理。322测量设备拆、卸、修理、迁移或使用中发现计量特性可疑时，应进行再检定（校准）。323测量设备检定合格后，签发检定合格证书并在测量设备上贴上彩色标记。324测量设备检定人员进行资格认定，持证上岗。33测量设备使用管理331测量设备使用单位执行测量设备使用、维护、检修规程。防止调整不当，使其校准失效。未经检定的或超过检定周期的测量设备不得使用。332测量设备在使用中发现不合格，立即停止使用并对已测数据进行评价和处置。333检验人员和生产人员不得共用测量设备。34相关单位保存检定（校准）记录等技术资料。4支持性文件QP7501监视和测量设备控制程序第14章不合格品控制1目的和范围对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。适用于产品生产全过程和出厂后发生不合格品的控制。2术语和定义21返工对不合格品采取的措施，以满足规定要求。22让步接收指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。3职责31科技创新部负责不合格品控制的归口管理。32检验员负责不合格品的标识、记录和重新检验