生物科技有限公司私募商业计划书修订

许昌元化生物科技有限公司私募商业计划书私募商业计划书第1页目录第一部分公司基本情况1第二部分公司管理层7第三部分产品与服务12第四部分研究与开发22第五部分行业及市场情况28第六部分营销策略36第七部分产品制造39第八部分管理43第九部分私募融资需求及使用计划47第十部分私募资金的上市退出安排49第十一部分风险控制51私募商业计划书第2页第一部分公司基本情况公司名称许昌元化生物科技有限公司，成立时间2001年10月，注册资本1000万元，实际到位资本1000万元，其中现金到位1000万元，注册地许昌经济技开发区屯里路，公司是一家专业从事生物工程技术研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国家高新技术农业产业化重点企业、省50家高成长型高新技术企业、省级企业技术研究中心、省农业产品深加工示范企业、省出口创汇重点企业。公司先后已通过ISO90012000国际质量管理体系认证、HACCP国际食品安全体系认证、GMP认证、美国FDA认证和德国食品认证、公司种植基地也已通过GAP认证。公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号，产品已获得多项国家专利，其中四项专利技术填补了国内空白。目前公司已经批量生产的产品有亚麻酸油、共轭亚麻酸、亚麻酸乙酯、游离亚麻酸ALA6090、亚麻酸油（GLA1070）、亚麻酸粉（GLA1035）、大蒜素油及脱臭大蒜素油、脱铅灵芝破壁孢子粉及灵芝破壁孢子油、全易得螯合钙、亚麻酸、灵芝、绛芝、虫草等六种胶囊、五种天然植物营养油及三种冲剂等九大系列二十一个品种。公司所生产的“华敷（华佗）牌”系列产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性保健食品领域。产品市场占有率高，畅销全国二十多个省、市、自治区，并出口到北美、欧洲和东南亚等地区。公司拥有国际先进的分子蒸馏设备、CO2超临界萃取设备、胶囊生产设备、分子螯合能量纳米转换设备等。主导产品有高含量亚麻私募商业计划书第3页酸系列产品、脱铅灵芝深加工系列产品、纯天然大蒜油和脱臭大蒜油以及全易得螯合钙等产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性食品领域，曾获得多项国家专利，其中两项专利技术填补了国内空白，先后通过了ISO90012000认证、HACCP认证、GMP认证、美国FDA认证和德国保健食品认证，产品畅销全国20多个省、市、自治区,并出口到美国、英国、比利时等国家。目前，公司已发展成为国内同行业产品数量较多、品种规格齐全、技术水平领先和生产规模较大，集产品研制开发、生产、销售与一体的产品研发和产业化生产基地。公司以省级企业技术中心为依托，与国内知名的高等院校和科研院所进行合作，实现“产、学、研”相结合。公司拥有一批国内优秀的生物医药、保健食品行业的专家和教授，并与中国科学研究生院、生命科学学院和美国坦普尔大学共同在元化公司成立“牛满江生命科学研究中心”；与华南理工大学进行技术合作，建立了博士生流动站见习基地。在产品检测方面与美国乔治亚大学及美国弗吉尼亚大学同位素检测中心和中国中医药大学生物研究所等国内外科研机构广泛合作，公司新开发的全易得螯合钙项目，现已取得重大突破，产品经过美国弗吉尼亚的临床试验，认为是“人类历史中的一个革命性产物”，良好的吸收率和真正的纳米螯合技术，使其做为第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景。经济运行状况及主要产品产能公司为中国第一个亚麻酸生产基，是一个唯一能生产“高含量亚麻酸复合蛋粉”的专业厂家，在同类产品中，亚麻酸的有效含量第一。许昌元化生物科技有限公司生产经营呈现出健康快速稳步的发展局面，公司销售额每年以高于30的速度递增。2005年元化公司实现销售收入3505万元，利润私募商业计划书第4页713万元；2006年实现销售收入4679万元，利润1303万元；2007年实现销售收入6670万元，利润1991万元。元化公司主导产品亚麻酸蛋白粉、灵芝孢子油、大蒜油、及脱臭大蒜油，国内同类产品市场占有率达6。目前已与蒙牛乳业集团、完达山乳业集团、301总医院、北京同仁堂健康药业、大连珍奥核酸、神威药业集团、南京中科等国内知名企业建立了常年供货关系。目前公司内部部门设置情况组织机构图公司曾经经营过的业务有医药中间体、食品添加剂、功能性保健品原料。公司目前经营的业务为亚麻酸GLA、ALA、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油、大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂、特种植物营养食用油。主营业务为亚麻酸原料系列、大蒜素油原料系列、全易得螯总经理常务副总经理生产技术副总办公室品控部供销部车间生产部研发中心财务部私募商业计划书第5页合钙原料系列、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油、三种冲剂。目前公司主要股东情况姬茹出资520万元，占52；张建国出资280万元，占28；张孟林出资200万元，占20。公司目前职工情况拥有员工128人，其中大专以上文化程度的有72人，占员工总数56，大学本科以上的有36人，占员工总数28，硕士学位（含中级职称）以上的有11人，占员工总数8，博士学位（含高级职称）以上的有9人，占员工总数7；列表说明，如公司经营财务历史（以下三年数据经过许昌市博大会计师事务所审计）（单位万元）项目2005年2006年2007年销售收入350546796670毛利润174224503400纯利润4788731334总资产412756217814总负债135019712831净资产161924354984公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标私募商业计划书第6页公司的主导产品3亚麻酸，经科学研究表明，它是一种人体不可缺少的必须的不饱和脂肪酸，在人体内即不能合成也不能转化，只能从体外摄取。它的缺少会导致生长发育变异、不孕症、皮肤病变、心脏病、行为异常、脑神经功能障碍、癌变等症状。3亚麻酸，西方发达国家（如日本、美国等）通过立法来确保食品中必须添加3亚麻酸，使国民每天都能摄入一定量的必须的3亚麻酸，以增强国民体质。我国近几年也非常重视3亚麻酸的开发利用，通过新闻报纸，如人民日报、光明日报、中国青年报、经济日报、北京日报、中央人民广播电台、北京人民广播电台等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传3亚麻酸的研究、开发和利用被科技部列为“九五”科技成果。中国营养学会、中国中医研究院、中国预防医学科学院、国家医药管理局等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质，目前仅该产品就供不应求，国内外市场发展潜力巨大。今后几年，公司将力争每年销售收入以45的速度递增，年出口创汇300万美元，年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊成品（保健产品胶囊）年加工生产销售量可达3亿粒。高含量亚麻酸GLA4070、ALA6090原液及粉剂、脱臭大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂等方面成为我国最大的生物生产加工基地。技术研发水平始终保持着国际领先水平。中国第一个有机亚麻酸标准化生物基地，在国内最早的亚麻酸生产企业、产品技术在国内首位；国内最大的大蒜油规模化生产企业，我国首条大蒜油标准化生产线在元化公司建成，生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美国乔治亚大学C14检测，符合美国FCC标准，产品并通过美国FDA注册；国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉，破壁率可达999，萜类含量私募商业计划书第7页221；国际技术领先全易得螯合钙在元化公司问世，该钙的出现将是一场生物革命，其它钙类产品将逐渐被替代，元化生物公司用一至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为30以上，到2010年实现年销售额72亿元，利税18亿元，成为国内较大的医药中间体、食品添加剂、功能保健品等生物产业化生产基地，通过企业进一步融资尽快加速发展壮大，为我国的经济腾飞做出越来越大的贡献。未来三年主要产品生产规模如下表所示未来三年（20082010）年主要产品生产规模预测单位万元序号产品系列名称主要产品单位年产量销售价合计3亚麻酸原液60吨6505535753亚麻酸原液75吨2501537503亚麻酸原液90吨50502500亚麻酸粉剂吨3002163003亚麻酸软胶囊粒05亿05元25001年产高含量亚麻酸原液、500吨高含量亚麻酸粉剂亚油酸粉剂吨200193800螯合钙粉剂吨100303000螯合钙片剂吨5012060002年产200吨全易得螯合钙产品螯合钙冲剂吨50854250灵芝破壁孢子粉吨100262600灵芝破壁孢子粉软胶囊粒05亿07元3500灵芝破壁孢子油吨3030090003年产150吨灵芝深加工产品系列灵芝破壁孢子油软胶囊粒05亿2元10000大蒜素油吨80907200脱臭大蒜素油吨301003000大蒜油软胶囊粒1亿01元1000大蒜粉吨50005250大蒜片吨3000351054年产脱臭大蒜素30吨油、大蒜素油80吨深加工产品系列大蒜粒吨20005100私募商业计划书第8页合计72430未来三年（20082010）市场销售收入及净利润预测单位万元指标名称2008年2009年2010年销售收入150003250072430净利润60001520018800第二部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位1董事长姬茹许昌元化生物科技有限公司2副董事长张建国许昌元化生物科技有限公司3董事张梦林许昌元化生物科技有限公司管理团队名单及简介董事长姓名姬茹，性别女，年龄43，籍贯河南；学历本科；私募商业计划书第9页学位学士学位；所学专业经济管理；职称高级经济师。毕业院校河南大学；户口所在地许昌市魏都区。主要经历和业绩2001年成立许昌元化生物科技有限公司并任董事长2002年4月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项科技成果奖2004年6月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究基地2005年10月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心。总经理姓名张建国，性别男，年龄43，籍贯河北，学历本科，学位学士学位，所学专业经济管理，职称高级经济师，毕业院校郑州大学户口所在地许昌市。主要经历和业绩2001年至今任元化生物科技有限公司总经理。20012003年连续三年被许昌市政府评为“许昌杰出（优秀）青年企业家”。2002年4月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项成果奖。2001年12月荣获世界“自然医学，杰出人才”称号。2002年10月荣获“联合国世界卫生组织医学博士”。2003年3月成立元化生物研究所并任所长。2004年6月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究基地。2005年10月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心于2001年成功组建了元化生物科技有限公司，并担任总经理，私募商业计划书第10页负责公司的全面日常工作。2003年3月，在上海召开的世界不饱和脂肪酸会议上，发表了关于亚麻酸科技成果的论文，该论文发表后引起了国家八部委的高度重视。2004年，他与元化生物研究所科研人员一同开发出了高纯度、高含量亚麻酸复合蛋白粉，该产品经河南省科技情报机构查新，属国内首创。技术研发负责人姓名张雷，性别男，年龄36，籍贯江苏，学历博士，学位博士学位，所学专业生物专业，职称教授，毕业院校华南理工大学，户口所在地广州市。主要经历和业绩在南开大学学习期间，连续3年获光华奖学金19961999，19992000获优秀奖学金（天津药业集团）。20002001获法国原子能委员会（CEA）和法国国家科学研究中心（CNRS）博士后奖学金。20012003获日本文部科学省/日本学术振兴会（JSPS）奖励基金。产品生产负责人姓名杨宏旭，性别男，年龄41，籍贯河南，学历本科，学位学士学位，所学专业食品工程系发酵工程，毕业院校天津轻工业学院，户口所在地许昌。主要经历和业绩19871991年在天津轻工业学院食品工程系发酵工程专业学习。19911999年在许昌柠檬酸厂工作，主要从事生产管理，技术开发，历任工艺技术员，车间副主任、主任，技术处长。私募商业计划书第11页20002001年在上海大众药业许昌生化有限公司工作，负责发酵车间的技术及生产管理工作，任车间主任。20012004年，在宁夏多维药业有限公司工作，负责建设年产15吨的维生素B12项目中的发酵车间的技术工作及安装调试，试生产，GMP认证前期管理工作。2004年至今在许昌元化生物科技有限公司担任技术副总职务。他年富力强，懂技术，善管理，有现代化企业管理理念和经验，尤其在微生物发酵技术方面有丰富的理论和实践经验。是一位德才兼备、爱岗敬业的复合型企业管理人才。市场营销负责人姓名石占伟，性别男，年龄39，籍贯河南，学历本科，学位学士学位，所学专业塑料成型，毕业院校郑州轻工业学院，户口所在地许昌市。主要经历和业绩着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。19871991年在郑州轻工业学院塑料成型专业学习。19911996年在许昌美菊鞋业集团公司技术处工作，先后任技术员、技术处副处长、处长。19971999年在许昌美菊鞋业集团公司生产处工作，历任生产处副处长、处长；车间主任。20002003年在许昌美菊鞋业集团公司任副总经理、主管公司销售工作。2003年至今在许昌元化生物科技有限公司担任销售副总。他在工作期间，曾发表论文多篇，在从事生产管理时，曾先后在洛私募商业计划书第12页阳工学院、深圳市经理培训中心参加工商管理学习。该同志年富力强，懂业务，善管理，有现代化企业管理理念和经验，是一位德才兼备，爱岗敬业的复合型企业管理人才。财务负责人姓名刘广启，性别男，年龄38，籍贯许昌，学历本科，所学专业财会专业，毕业院校郑州轻工业学院，户口所在地河南许昌市。主要经历和业绩1991年2003年在许昌五交化公司财务科任会计。2003年2005年在许昌大观家具公司财务科任主办会计。2005至今在许昌元化生物科技有限公司任财务科主办会计。2005年10月任牛满江元化生物与生命科学研究中心会计。自参加工作以来，立志实现自己的人生价值，刻苦学习会计业务知识及法律法规，实现公司会计电算化，为公司发展作出了应有的贡献。第三部分产品与服务已批量生产的产品有亚麻酸原料系列、大蒜油原料系列、全易得螯合钙原料系列、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油、三种冲剂等6大系列，共计21个品种。目前，公司生产加工方面与华北制药集团、河北神威药业集团、云南安呐药业、大连珍奥、天津天士力、武汉天天好、吉林敖东、厦门天达生物、黑龙江完达山乳业、伊利乳业、天津天狮集团、台湾晶湛、济南生私募商业计划书第13页命等建立了生产加工合作关系。公司主打产品亚麻酸不饱和脂肪酸粉剂的销售额占国内同类产品销售总额的11左右。高含量亚麻酸复合蛋白粉食品添加剂取代国内进口产品，填补国内空白，其销售额在国内同行业中位居前列。亚麻酸油、红花油、大蒜素精油、野生核桃油、灵芝破壁孢子油、特种植物营养食用油等系列产品位居河南营养保健食品行业首位，该系列产品销售额逐年递增。公司现有的和正在申请的知识产权2005年牛满江教授与许昌元化生物科技有限公司签订了“技术合作协议“,将自己的科研成果“大豆蛋白玉米专利技术（美国专利号NO6198025“国内独家授权于许昌元化生物科技有限公司,对项目实施成果转化。专利申请情况脱臭大蒜素油制备、灵芝破壁孢子油制备工艺、高含量SODR亚麻酸复合蛋白粉、全易得螯合钙正在进行专利申请。产品商标注册情况公司注册商标为华敷（华佗）牌5类,华敷（华佗）牌29类,华敷（华佗）牌30类。世界着名的华人科学家,美国坦普尔大学生物系终身教授牛满江先生培育的大豆蛋白玉米,已获得美国专利NO6198025,并在中国申请了专利保护，2005年牛满江教授与许昌元化生物科技有限公司签订了“技术合作协议“,将自己的此项科研成果“大豆蛋白玉米“国内独家授权于许昌元化生物科技有限公司,对项目实施成果转化,在河南全面推广。公司已于2005年成立了“许昌市蛋白玉米工程技术研究中心“，为该项目的实施提供了雄厚的技术支持。目标市场私募商业计划书第14页1、亚麻酸系列产品的作用调节“三高”（降血脂、降血压、降血糖）；恢复化学性肝脏损伤，有效预防进展期肝炎；预防心脑血管疾病，预防心肌梗塞和脑梗塞，抑制脑出血；抵御艾滋病毒的感染，抑制肿瘤作用；减轻病菌侵入能力，有效预防前列腺炎作用；改善各种炎症，防治哮喘、过敏、特异性湿疹等反应；补充大脑营养，抗衰老、抗疲劳、增强智力、保护视力；增加EPA和DHA，减少花生四稀酸，预防老年痴呆症；美容、延缓衰老，增加皮肤弹性，白发变黑发及稳定减肥功效。亚麻酸是人体不可缺少但自身不能合成，必须靠体外摄取的不饱和脂肪酸。人体一旦缺乏，会引起PGE1、PGE2、PGE3等前列腺素不能合成，免疫、心脑血管、生殖、内分泌等所有系统就会发生絮乱，从而引起高血脂、高血压、血栓症、动脉粥样硬化、风湿病、糖尿病、皮肤粗糙、衰老加速等一系列疾病。亚麻酸对脑组织的生长发育尤其重要。因为脑重量的20是由必需脂肪组成的，所以说亚麻酸是人“心脑血管的保护神”，是人体不可缺少的生命活力素。长期服用本产品无任何副作用，同时不影响其他药物治疗。服用亚麻酸如同人们摄取食盐一样，需要天天进补亚麻酸是人体必需的脂肪酸，既是必需的营养元素，又是治疗疾病的重要药物。目前，我国大部分的亚麻酸生产厂家，生产规模小，整体素质偏低，服务网点少，生产设施陈旧，在科技研发方面属于低水平、低含量，实现规模化生产和技术创新难度较大。国内私募商业计划书第15页医药、保健、食品添加等行业使用的高含量亚麻酸主要依靠国外进口。2006年国内亚麻酸生产厂家产量为13000吨，市场缺口达到9000吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。元化公司在亚麻酸产业具有较强的自主研发能力，生产的亚麻酸产品经中国科学院营养食品研究所检测含量已达到90以上，该含量在国内无同类产品，拥有完全自主知识产权，具有较强的市场竞争力。元化公司研制出的亚麻酸，不仅产量可满足国内企业需求，而且质量、价格在国际市场上也具有较强的竞争力。预计2012年国内亚麻酸产业市场容量将达到35000吨，元化公司届时将形成年产高纯度亚麻酸系列产品2100吨的能力，在国内市场占有率达6。2、灵芝系列产品的作用灵芝具有提高机体免疫功能，改善血液循环，提高对心、脑的供血、供氧能力，提高细胞组织生理功能，安神，解惊，解毒等功能。临床上可以治疗神经衰弱，慢性支气管炎，心血管疾病；配合抗生素可以治疗细菌性疾病，降低抗生素的毒副反应；配合治疗肿瘤，可以降低放疗、化疗所引起的副反应。常服灵芝可显著提高人体抗病能力，增强免疫能力，减少患病的概率。随着人民生活水平的提高和保健意识的增强，特别是“非典”疫情以后，人们更多地关注身体健康，提高自身免疫力，因此，补益类功能性食品需求旺盛。元化公司灵芝深加工的主导产品为灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油，其纯度高、有效含量在90以上，主要成分三萜类含量高达21，该产品的技术指标及含量填补了国内空白，处于国内外领先地位。再加上我国原材料和劳动力成本相对低廉，元化公司产品与进口产品在价格上有较强竞争力，产品完全可以替代进口，目前批量产品已通过英国皇家医院（临床使用）和香私募商业计划书第16页港环亚集团有限公司销往欧美市场。2006年国内灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油生产厂家产量为1100吨，市场缺口达到900吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油产业市场容量将达到620吨，元化公司届时将形成年产灵芝破壁孢子粉600吨和灵芝孢子油产品20吨的能力，在国内市场占有率达10。3、大蒜系列产品的作用由于大蒜独特的药用和保健功能，大蒜制品前景广阔。元化公司大力提高大蒜产业化水平，开发高档无公害及有机大蒜油产品，建立大蒜生产加工基地，利用科技成果优势，促使传统行业朝低能耗、高附加值方面发展，同时，尽快实现了大蒜油生产的标准化。元化公司在大蒜深加工产业中，通过建立大蒜油生产、加工、流通过程中的HACCP、ISO9000质量认证体系，取得了大蒜产品进入全球最大市场的通行证美国FDA认证，为拓展更大的市场空间创造了条件。2007年国内外大蒜油及脱臭大蒜油市场需求为470吨，市场缺口达到210吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内外大蒜油及脱臭大蒜油产业市场容量将达到800吨，元化公司届时将形成年产大蒜油及脱臭大蒜油产品230吨的能力，在国内市场占有率达49。4、全易得氨基酸螯合钙系列产品的作用作为一家专业生产螯合钙的高新技术企业许昌元化生物科技有限公司，是省级企业技术中心和省50家高成长型企业之一，公司目前与中国科学院、研究生院、生命科学学院、牛满江生命科学研究中心、美国坦普尔大学等国内外著名高校院所协作，共同研发的“华敷”牌系列高科技产品，相继获得“二十一世纪联合国自然医私募商业计划书第17页学金奖”、“国家质量达标放心食品”、“中国名优品牌”、“首届中国国际营销节指定产品”、“首批中国老年保健协会推广产品”等多项殊荣。公司已通过ISO90012000认证、HACCP认证、GMP认证、美国FDA认证和德国保健食品注册认证。公司生产的全易得螯合钙，采用国内领先的螯合理论，利用气穴崩塌工艺和超高频声波方法使其达到分子共震频率，将多种极难发生反应的分子进行合成，在分子螯合能量纳米转换设备雾化过程中形成流体状态并通过干燥喷雾成为粉剂，是纳米螯合技术取得的重大突破，是国际领先的新一代全易得螯合钙产品经美国弗吉尼亚大学试验室等多家单位试验证明各项指标领先于国际同类产品，可替代目前市场上的其它钙类产品，具有广阔的市场“钱”景。实验表明该产品的各项性能指标优越于国内外其他钙类产品，是国际上唯一不添加VD的钙源产品，其产品性能易吸收、易溶解、无残留、无副作用。这项技术的研发在国际上取得重大突破，打破了美、英、日对中国此项技术14年的封锁，研究结论证明全易得螯合钙的问世是“人类健康发展史上的一项革命性成果”。据中国营养学专家统计分析，我国螯合钙在未来一年内需求量将超过两万吨，根据国内市场需求，需要建造30个以上厂家才能满足中国市场的需要。未来几年，随着螯合钙的普及，其他钙类产品将逐渐被市场淘汰如果贵公司在医药中间体、食品添加剂、功能性食品等领域能应用全易得螯合钙，将有助于贵公司迅速提高产品质量、增加产品功效、提高企业经济效益，在市场中始终保持科技领先、技术领先、产品领先等地位。钙是人体最重要的宏量元素之一，对维持人体的循环、呼吸、肌肉、骨骼及免疫等系统正常生理功能具有重要作用，国内市场每私募商业计划书第18页年共需补钙制剂近3万吨，具有广阔的市场前景。目前，元化公司生产的全易得螯合钙，是典型的分子型钙源，它的主要特点是易于吸收、容易在骨骼中沉降，增加骨密度，无毒副作用。该产品经美国佛吉尼亚大学鉴定和临床证明，技术属国际领先，市场竞争力较强。国内市场每吨定位在3040万元，在国内外市场上将具有较强的价格竞争力。2006年国内钙产品生产厂家产量为17000吨，市场缺口达到13000吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内钙产品产业市场容量将达到45000吨，元化公司届时将形成年产钙产品1800吨的能力，在国内市场占有率首位，未来五年内国内市场占有率达50以上。产品更新换代周期1、亚麻酸系列产品更新换代周期亚麻酸是人体不可缺少但自身不能合成，必须靠体外摄取的不饱和脂肪酸。人体一旦缺乏，会引起PGE1、PGE2、PGE3等前列腺素不能合成，免疫、心脑血管、生殖、内分泌等所有系统就会发生絮乱，从而引起高血脂、高血压、血栓症、动脉粥样硬化、风湿病、糖尿病、皮肤粗糙、衰老加速等一系列疾病。亚麻酸对脑组织的生长发育尤其重要。因为脑重量的20是由必需脂肪组成的，所以说亚麻酸是人“心脑血管的保护神”，是人体不可缺少的生命活力素。长期服用本产品无任何副作用，同时不影响其他药物治疗。服用亚麻酸如同人们摄取食盐一样，需要天天进补2、灵芝系列产品更新换代周期随着人民生活水平的提高和保健意识的增强，特别是“非典”私募商业计划书第19页疫情以后，人们更多地关注身体健康，提高自身免疫力，因此，补益类功能性食品需求旺盛。元化公司灵芝深加工的主导产品为灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油，其纯度高、有效含量在90以上，主要成分三萜类含量高达21，该产品的技术指标及含量填补了国内空白，处于国内外领先地位。再加上我国原材料和劳动力成本相对低廉，元化公司产品与进口产品在价格上有较强竞争力，产品完全可以替代进口，目前批量产品已通过英国皇家医院（临床使用）和香港环亚集团有限公司销往欧美市场。2006年国内灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油生产厂家产量为1100吨，市场缺口达到900吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油产业市场容量将达到620吨，元化公司届时将形成年产灵芝破壁孢子粉600吨和灵芝孢子油产品20吨的能力，在国内市场占有率达10。3、大蒜系列产品更新换代周期元化生物公司有机大蒜油及脱臭大蒜油技术具有自主知识产权,拥有我国首条大蒜油标准化生产线。元化生物是目前国内最大的大蒜油规模化生产厂家,也是国内唯一一家大蒜油高科技产品认证企业。元化大蒜油产品，每生产批次随产品均附有经美国乔治亚大学C14检测通过的报告，其各项指标完全符合美国FCC标准。由于大蒜独特的药用和保健功能，大蒜制品前景广阔。元化公司大力提高大蒜产业化水平，开发高档无公害及有机大蒜油产品，建立大蒜生产加工基地，利用科技成果优势，促使传统行业朝低能耗、高附加值方面发展，同时，尽快实现了大蒜油生产的标准化。元化公司在大蒜深加工产业中，通过建立大蒜油生产、加工、流通过程私募商业计划书第20页中的HACCP、ISO9000质量认证体系，取得了大蒜油产品进入全球最大市场的通行证美国FDA认证、欧洲食品安全认证，为拓展更大的市场空间创造了有利条件。2007年国内外大蒜油及脱臭大蒜油市场需求为470吨，市场缺口达到210吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内外大蒜油及脱臭大蒜油产业市场容量将达到800吨，2008年元化公司将形成年产大蒜油及脱臭大蒜油产品230吨的生产能力，在国内市场占有率达49以上。4、全易得氨基酸螯合钙更新换代周期据中国营养学专家统计分析，我国螯合钙在未来一年内需求量将超过两万吨，根据国内市场需求，需要建造30个以上厂家才能满足中国市场的需要。未来几年，随着螯合钙的普及，其他钙类产品将逐渐被市场淘汰如果贵公司在医药中间体、食品添加剂、功能性食品等领域能应用全易得螯合钙，将有助于贵公司迅速提高产品质量、增加产品功效、提高企业经济效益，在市场中始终保持科技领先、技术领先、产品领先等地位。钙是人体最重要的宏量元素之一，对维持人体的循环、呼吸、肌肉、骨骼及免疫等系统正常生理功能具有重要作用，国内市场每年共需补钙制剂近3万吨，具有广阔的市场前景。目前，元化公司生产的全易得螯合钙，是典型的分子型钙源，它的主要特点是易于吸收、容易在骨骼中沉降，增加骨密度，无毒副作用。该产品经美国佛吉尼亚大学鉴定和临床证明，技术属国际领先，市场竞争力较强。国内市场每吨定位在3040万元，在国内外市场上将具有较强的价格竞争力。2006年国内钙产品生产厂家产量为17000吨，市场缺口达到13000吨，给元化公司未来五年的发展私募商业计划书第21页留下了巨大的市场发展空间。预计2012年国内钙产品产业市场容量将达到45000吨，元化公司届时将形成年产钙产品1800吨的能力，在国内市场占有率首位，未来五年内国内市场占有率达50以上。特种植物营养油系列产品更新换代周期元化公司生产的特种浓缩植物营养油属国内首创。被誉为“21世纪人类健康的加油站”让“亚健康去掉亚字”的首选产品，本产品以药食同源为特性，彻底改变了国人食用油营养不均衡、高温下营养易流失的缺点，成为健康国民，全面营养、综合补充、告别亚健康理想的首选产品。产品以天然植物紫苏籽为原料，采用现代工艺精制而成，富含人体必需的不饱和脂肪酸，成为国人增添生命活力的新动力源。产品标准公司已通过国家QS工业产品生产许可证，HACCP食品安全管理体系认证，ISO90012000质量管理体系认证。质量是企业的生命，质量是产品走向市场的通行证。元化公司的产品大都是由使用人直接服用，产品质量与人体的生命健康息息相关，因此，元化公司对产品质量尤其重视，建立了以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的企业标准体系，并建立健全了各项质量保证措施。在各类产品的生产过程中，严格按照国家和企业有关质量标准进行控制，公司成立QC小组，从原材料进厂到成品出厂的每一道工序都实行跟踪检验。公司还建立了以总经理为第一责任人的质量保证体系，由公司产品质量检测中心具体负责产品的质量检测，保证出厂产品质量完全合格。公司产品与服务的竞争优势该项目产品拥有独立知识产权的技术专利和成熟技术。本次项私募商业计划书第22页目建设中又成立了产品研发中心，不断地扩大产品组合的广度和挖掘产品组合的深度。力求产品品种覆盖各细分市场，保证该项目技术的持久与延续性。该项目有自己的原材料种植基地，可以依托种植基地生产的原料优势。产品广泛用于医药、生命科学、精细化工及保健等领域，因此市场巨大。充分利用现有成熟技术和专利技术工艺方案，并不断研发新品种、提高现有产品的技术含量和品质。经济效益明显，是国家鼓励发展农产品深加工产业化开发的方向，符合国家当前产业结构调整政策。产品的售后服务网络和用户技术支持公司的“华敷”牌商标现已成为保健品行业中的知名品牌，凭借技术优势和公司良好的商誉、信誉，公司已经拥有了一大批稳定的客户群，鉴于保健品消费的群体性，公司已制定政策，在稳定这些客户群体的同时，扩大营销规模，积极开拓市场、抢占市场。一是在现有营销网络的基础上，建立客户关系数据库，稳住老客户，发展新客户，坚持开发一个客户，吸引一个客户群，不断扩大市场占有率。二是开拓目前业务关系较少的省级市场，尽最大可能扩大产品销售规模。公司计划全国每一个省、自治区、直辖市全部拥有代理经销商，建立起对市场的快速反应机制，及时反馈市场信息，扩大市场占有率。使产品更直接地面对用户，方便用户的选择及购置。进一步加强网上营销，电子商务把公司经营范围和服务承诺放在公司网站上，及时向外界发布，使潜在的客户对公司有一个直观生动的第一印象，全面实现网上在线交易过程电子化，以安全、快捷的方式实现交易双方的资金划拨；公司还准备在自己的网站上直私募商业计划书第23页接发布广告，降低促销成本。公司与许多客户之间建立了长期的供需合作关系，客户已经非常了解公司产品，公司与客户建立了互信的关系。如大连珍奥核酸、天津天狮集团、神威药业集团、完达山乳业集团、济南生命力、南京中科、云龙药业等。公司通过回访，及时解决客户提出的问题，提高客户满意度，使公司的产品销量不断增加。在与老客户保持合作关系的同时，由老客户牵线，开拓新领域客户，进一步拓宽销售面，加大对周边地、市中小医药生产企业的销售量，以“诚信”敲开客户的信任之门。第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性公司生产的灵芝破壁孢子油、脱臭大蒜油，无论产品的科技成份或者是有效含量、品质均在同行中处于领先地位。2004年公司研发SOD47亚麻酸在国内科技情报中心查新，证实在国内至今尚无报道，其含量处于国际领先水平，华敷（华佗）牌系列产品被评为中国著名品牌，在消费市场上有独特的优势。2002年公司被河南省科技厅认定为河南省高新技术企业，2005年10月公司聘请世界著名生物学家美国坦普尔大学终身教授牛满江先生，为元化公司技术发展总顾问，在公司成立了“牛满江元化生物与生命科学研究中心”，并且牛教授将其在美国获得的价值30亿元大豆蛋白玉米技术在国内独家授权给元化公司。此技术的应用将给元化公司带来巨大的经济效益，也将带动周边地区农业经济的发展。2005年被许昌市政府列入40家重点工业企业及农业龙头企业加以支持。2006年被河南省发改委认定为全省20家规划内高新技术企业。目前公司资私募商业计划书第24页信级别为AA级。被授予高新技术企业，高纯度亚麻酸、破壁灵芝孢子油、大蒜油被授予高新技术产品，已通过ISO9000质量管理体系认证、HACCP认证、GMP认证和国家QS食品安全生产认证、美国FDA认证、欧洲食品安全认证。公司经过几年的发展，从无到有、从小到大、发掘古方、二次科研、融古汇今、创新突破、逐渐发展壮大，直到今天形成集团化的实业公司，走过了不平凡的创业历程。公司高度重视“产、学、研”相结合，已与中国科学院研究生院、生命科学学院和美国坦普尔大学等著名院所合作，在公司成立牛满江生命科学研究中心、与华南理工大学合作建立博士生流动站见习基地、与美国乔治亚大学同位素检测中心和中国科学院固体物理研究所、北京化工大学等单位长期保持合作关系。科技成果及荣誉1、高新技术企业2、高新技术产品（高纯度亚麻酸、灵芝破壁孢子油、大蒜油、全易得螯合钙）3、河南省科技企业4、优秀技术成果奖5、科学技术成果奖（亚麻酸复合蛋白粉）6、先进适用技术金奖（灵芝破壁孢子油）7、先进适用技术金奖（高含量亚麻酸）8、中国名优品牌证书9、中国著名商标证书10、国家放心食品证书11、首批中老年保健推广产品证书私募商业计划书第25页12、农业产业化重点龙头企业13、省级企业技术中心14、农产品加工示范企业公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况公司参与了亚麻酸行业标准的制定，建成中国首条大蒜油标准化生产线。并向国家标准局申报亚麻酸油、大蒜油、脱臭大蒜油、螯合钙等国家生产标准。公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施目前，国内只有少数几家企业生产此类产品，但多为没有自己核心技术的小企业，无论是产品质量还是生产能力都与元化公司有很大差距。生产能力能同元化公司相比的是南京中科，但其生产技术和工艺却比元化公司落后很多。目前国内生产该类产品由于元化公司技术水平高，设备及工艺先进，并且元化公司建有自己的原料种植基地，生产成本低于南京中科30以上。到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少1、亚麻酸系列产品项目该项目采用的是分子蒸馏技术和超临界萃取技术的串联提纯新工艺，大幅度提高亚麻酸产品含量（高达95），公司拥有自主知识产权。该技术工艺反应时间短、操作难度小、操作温和、制造成本低、分离效果好、易实施。目前资金筹措方案已全部落实，项目征地、环保等手续齐备，可以确保该项目按期完工。项目建设期2年，自2006年10月2008年10月；项目总私募商业计划书第26页投资12500万元，其中企业自筹资金5000万元，申请贷款和社会融资7500万元。项目完成后，达到年产高含量亚麻酸原液1500吨、高含量不饱和脂肪酸粉650吨，实现销售收入48000万元，利税总额12000万元。2、灵芝深加工项目该项目以天然灵芝为原料，采用独创的特种陶瓷超微破壁设备，在破壁过程中灵芝破壁孢子粉无任何重金属污染，保证了灵芝破壁孢子粉的有效成分。灵芝破壁孢子油中三萜类含量可达21，公司完全拥有自主知识产权。项目建设期2年，计划从2007年3月2009年3月。目前，该项目已完成工艺验证，原材料供应基地已经建成，正在购置设备，完全具备规模化生产条件。项目总投资17000万元，其中企业自筹资金7000万元，申请贷款和社会融资10000万元，项目建成后，年产赤灵芝脱铅破壁孢子粉150吨、灵芝孢子油15吨，年实现销售收入74700万元，利税18600万元。3、年产大蒜深加工项目项目的关键技术是提高大蒜素油的有效成份，采用当今世界领先的“冷浸技术”，即保留了它原有的有效成份，又解决大蒜臭味这一技术难题，项目知识产权归公司所有。目前资金筹措已落实，并投资进行基础设施建设和设备购置，完全具备规模化生产条件。项目建设期2年，计划从2007年9月2009年9月，总投资4000万元，其中企业自筹资金1500万元，申请贷款和社会融资2500万元，项目建成后，年产脱臭大蒜油及大蒜素油350吨、大蒜粉、大蒜片、大蒜粒6000吨，实现销售收入为12700万元，年创利税900万元。私募商业计划书第27页4、年产1800吨全易得螯合钙系列产品项目该项目使用具有国际先进水平的分子螯合能量纳米转换设备，用湿法工艺和以超高频声波使其达到分子共震频率，将几种很难发生反应的分子进行合成。全易得螯合钙溶于水，在分子螯合能量纳米转换设备物化过程中形成流体状态，以通过喷雾干燥处理，成为白色粉末。利用该技术生产出的全易得螯合钙钙含量更高，成分更纯，水溶性好，重量轻，容易被人体吸收。本工艺无“三废”污染。该生产技术元化公司独家享有。项目建设期2年，计划从2010年1月2012年1月，总投资21000万元，其中申请银行贷款12600万元，企业自筹8400万元，项目达产后可实现销售收入116100万元，利税总额31000万元。具有较高的经济效益。今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品公司在技术方面的优势主要体现在两个方面，一是公司主要产品在国内同行业保持技术领先地位；二是公司拥有一大批高科技人才，为公司后续的技术发展提供了动力。如华南理工大学张雷教授、河南大学康定学教授，为开发高科技生物食品提供了强有力的科技保障。三是企业参与了国家相关产品标准的制订，是行业标准的制订起草单位。四是公司一直重视“产学研结合”，2003年6月公司与华南理工大学技术合作，建立博士流动站见习基地，加快了公司的科研开发。2007年7月公司技术中心被河南省发改委认定为省级企业技术中心，这些都为项目技术开发奠定基础。公司现有员工128人，硕士学位11人，博士学位9人，大专以上学历专业技术人员47人，占到了总人数的367，2010年末各类专业技术人员的私募商业计划书第28页比例将达到50。公司大蒜油、灵芝孢子油、亚麻酸等系列新产品销售收入占企业产品销售收入的30以上。公司寻求技术开发依托情况，合作方式在提高企业技术创新方面，一是坚持走“产、学、研”相结合的道路，先后与华南理工大学、河南大学、中国中医药大学等单位建立良好的技术合作关系，实现“产、学、研”的有机相结合。二是聘请著名的专家学者成为公司的常年技术顾问，如生物学家牛满江教授、华南理工大学化工学院张雷教授、河南大学康定学教授等，为开发生物高科技产品提供了强有力的科技保障。三是建立企业研发中心，与华南理工大学合作成立博士流动站研究基地，与著名生物学家牛满江教授成立“牛满江元化生物与生命科学研究中心”。公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司科研开发人员，均具有本科及本科以上学历，经验丰富，并与公司签有长期劳动合同，不会存在科技人员流失方面的风险。项目负责人，张雷博士，与公司签定有长期合作协议，使关键技术人员和技术队伍更加稳定。公司未来35年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入39559097018203200人员（个）1518252626私募商业计划书第29页第五部分行业及市场情况行业情况1、亚麻酸系列产品行业情况元化生物公司是国内最早的亚麻酸发起单位之一，也是国内第一个亚麻酸标准化生产基地，国内外科研机构亚麻酸实验室标准品的定点供应单位。亚麻酸系列产品在国内同行业中始终保持着领先技术优势亚麻酸含量高，ALA6095、GLA1070，在中国同类产品中浓缩含量第一；产品主要用于医药中间体、食品添加剂及保健功能食品等领域。元化生物公司拥有国际领先的CO2超临界萃取设备，具有自主知识产权并被列入国家科技部火炬项目。公司先后开发出填补国内空白的高含量亚麻酸原液及亚麻酸粉剂，建成的我国首条高含量亚麻酸复合蛋白粉生产线，也列入国家发改委结构调整项目之一。元化生物公司已成为国内第一个高含量SODR亚麻酸复合蛋白粉专业生产厂家。从定性分析角度，亚麻酸的潜在需求是巨大的，作为人体必需的五十种基本物质之一，在全球范围内存在着严重的摄入不足，目前国内无同类生产厂家，市场上出售的亚麻酸产品属同类产品有深海鱼油、海狗油、海豹油等，其中含有大量的DHA和EPA，由于这些产品均系来自于动物脂肪，含量均低于23，尚存异味，其活性物质比例已经固定，人体被动吸收，生物利用度很差。而从植物中提取的亚麻酸进入人体后，在多种酶的作用下，根据人体需要主动私募商业计划书第30页转化吸收，其活性物质比例科学、合理，吸收率大大提高。因此本项目产品具有较强的市场竞争能力；在国外，该类产品已形成商业生产，有各种胶囊、食品添加剂和生物制品市场。英国和日本是从微生物中生产GIA的。并少量市售，其余均从植物中提取GLA和从深海鱼油中提取EPA和DHA。全世界PUFA销售额超过300亿美元，我国使用的PUFA主要从国外进口原料，再加工成各种产品。国外产品高含量亚麻酸产品价格高昂，本项目所采用的技术性能完全能达到国外同类产品的技术水平，其价格远低于国外产品的价格。因此，在国际市场上有很强的生命力，产品出口市场前景广阔；另一方面，生物工程技术领域是我国重点发展支持的技术领域之一，国家鼓励发展该项目，具有很大的市场销售量，可创造显著的社会经济效益。2003年3月24日在上海召开世界不饱和脂肪酸会议上，元化公司发表关于亚麻酸的科技成果，该成果的发表引起了国家八部委的高度重视，在国内人人用上亚麻酸，中国需要建设100个年产一千吨的亚麻酸企业，才能满足中国市场。联合国粮农组织及世界卫生组织早在1978年3月23日在世界卫生组织会议郑重宣布亚麻酸的开发是解决人类亚健康的重要组成部分。该产品在西方发达国家如美国、英国、日本等国家均通过立法来强调在指定的食品中必须添加一定含量的亚麻酸才能上市，亚麻酸天天需要补充。在我国只有少数的企业在研发上属于低水平，低含量，元化公司生产的亚麻酸经中国科学院营养食品研究所检测含量已达到90以上，该含量国内无同类产品，国内医药、保健、食品添加行业使用高含量亚麻酸主要靠国外进口，元化公司研制出的亚麻酸，不仅产量可满足国内企业需求，而且质量、含量、产品价格在国际市场上有较强的私募商业计划书第31页竞争力，国际市场90年代亚麻酸原液销售额占80亿美元，2003年全世界亚麻酸原液及亚麻酸粉剂销售额已超过300亿美元。3不饱和脂肪酸是人体必须的营养素。它进入人体内代谢为人脑细胞最珍贵的营养物质，DHA和EPA约占人脑细胞总重量的10，在大脑磷脂中约占20，在管记忆学习的海马脑细胞中占25，在脑神经及视网膜的脑磷脂中占5060，如果这些正常的比例失调，人的智力、记忆力、视力都会衰退，儿童变为弱智、呆傻人，老年人成为痴呆老人。心脑血管疾病也会随之发生。人类健康“第一杀手”实际就是DHA和EPA等不饱和脂肪酸的缺乏症。联合国粮农组织1981年宣布将其作为人类食物中的必需成分。2003年3月23日在华盛顿召开的关于3不饱和脂肪酸系列国际会议上，确定3不饱和脂肪酸系列是对人类健康非常有益的人体必需脂肪酸。2、灵芝深加工行业情况“华敷”牌灵芝破壁孢子粉，采用特种高强陶瓷超微粒子破壁设备，实现了低温下灵芝孢子高效破壁（仅需五分钟）破壁率达到998以上华敷（华佗）牌灵芝破壁孢子油产品，以赤灵芝破壁芝孢子粉为原料，运用超临界二氧化碳萃取新工艺，保留原有的活性因子，其有效成份三萜类含量高达21以上。经国内情报研究所检索查证报告编号为20