某公司钼炉料产品部质量手册

目录01颁布令402任命书503企业简介604组织机构图705质量针和目标806管理体系91范围92引用标准93术语和定义94组织环境941理解组织及其环境942理解相关方的需求和期望1043确定质量管理体系范围1044质量管理体系及其过程115领导作用1151领导作用和承诺1152方针1153岗位职责权限116策划1261应对风险和机遇的策划1362质量目标及其实现的策划1563变更策划157资源管理1671资源1672人力资源1673意识1674沟通1675形成文件的信息178运行1781运行策划和控制1782产品和服务的要求1783设计和开发（不适用）1884外部提供的过程产品和服务2085生产和服务的提供2186产品和服务的放行2387不合格输出的控制239绩效评价2491监视、测量、分析和评价2410改进27101总则27102不合格和纠正措施27103持续改进27附录I管理职能分配表28附录II管理体系程序文件清单2901颁布令为了贯彻XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量方针、实现质量目标，不断满足顾客的需求和期望，向顾客提供可靠的质量保证，根据ISO90012015质量管理体系要求标准，针对XXXXX股份有限公司钼炉料产品部产品的设计和开发、生产、检验、售后服务过程，组织编写了第三版质量手册，现予以批准发布实施。本质量手册是XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量管理体系的纲领性文件，在管理工作中处于优先地位，其它文件不得与之相矛盾。本手册对内是指导各部门管理活动的行动准则，对外是XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量保证能力的证实，全体员工必须认真贯彻执行本手册的各项要求，为不断提高XXXXX股份有限公司钼炉料产品部的质量管理水平和追求长远发展而努力。本质量手册自2017年4月28日起正式实施，原第二版质量手册同时作废。总经理XXX日期2017年4月28日02任命书为确保XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量管理体系的建立、实施并保持有效运行，遵照GB/T190012016质量管理体系要求的规定，依据部门组织结构与职责的具体情况,特任命符新科为本产品部管理者代表，行使如下权限1确保按照标准建立、实施和保持质量管理体系有效运行。2向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。3应负责采取措施提高产品部全体员工满足顾客要求的意识。4负责产品部质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理XXX日期2017年4月28日03XXXXX股份有限公司钼炉料产品部简介XXXXX股份有限公司钼炉料产品部（以下简称钼炉料产品部），位于陕西东工业带中部华县莲花寺，隶属于XXXXX股份有限公司（全国500强大型企业、全国“五一”劳动奖单位、国际钼协会成员单位）。钼炉料产品部建成于1987年，占地面积128万，现有职工680人，管理干部130人，技术人员98人；拥有固定资产原值77319万元。钼炉料产品部现有焙烧钼精矿系列、钼铁系列两大品种17各牌号、10各规格的产品，可为冶金、石油、化工及钼制品单位提供优质的焙烧钼精矿系列及钼铁系列产品。目前已形成年产焙烧钼精矿系列产品20000吨，钼铁系列产品10000吨的生产能力。产品覆盖全国，畅销世界各地，主要出口美国、日本、韩国、澳大利亚、印度、南非、瑞典、德国、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利、土耳其、英国等国家和地区。钼产品出口量占全国的70，在钼国际市场上占有重要地位。钼炉料产品部坚持以市场为导向，以满足顾客需求为目标，大力推进技术进步，企业的主要工艺设备大部分是自己设计、建造和安装的，已接近或达到国际同类厂家的先进水平。目前使用的企业标准是在国家标准的基础上结合美国和前苏联的国家标准修改而制定的，已通过陕西省商检局认定，达到国际标准水平。自1990年以来，焙烧钼精矿系列和钼铁系类产品多次被评为优质名牌产品；1990年荣获陕西省优质产品称号，1991年获陕西省“铜牌奖”，1994年、1996年连续被评为“中国名牌产品”、“陕西省名牌产品”称号。企业先后荣获陕西省“八五”技术改造工作优秀项目奖、陕西省“文明钼炉料产品部”，是省、地、县的环境优美钼炉料产品部。1995年11月钼炉料产品部成功地迎来了世界钼协会第七次年会的十二个国家代表的参观指导，外宾对企业现场管理和钼炉料产品部环境给予了很高的赞誉。钼炉料产品部以优质的产品和真诚服务赢得顾客的信赖，使“JDC”商标驰名中外。地址陕西省华县莲花寺镇电话09134086232传真09134086100邮编71410104XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量管理体系组织机构图05XXXXX股份有限公司钼炉料产品部质量方针质量目标质量方针质量出自“JDC”员工手中；优质是“JDC”的生命线；顾客的需求是“JDC”员工努力的方向；保持“JDC”市场一流是“JDC”员工永远的追求。质量目标销售合同履约率达到100产品交付合格率100。总经理XXX日期2017年4月28日06质量管理体系1范围适用于XXXXX股份有限公司钼炉料产品部建立、实施并保持质量管理体系的有效运行，持续提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品。2引用标准GB/T190002016质量管理体系基础和术语GB/T190012016质量管理体系要求3术语和定义本手册采用下列标准中术语和定义GB/T190002016ISO90002015,IDT质量管理体系基础和术语矿冶行业规范中的相关术语定义4组织环境41理解组织及其环境参照金钼股份公司的质量手册41章节和公司的公司环境分析控制程序文件编号JDCQCX012017。配合总经理工作部完成钼炉料产品部内外部宏观环境的识别与分析，报给公司相关资料。42理解相关方的需求和期望公司的相关方指的是顾客、供方、环保局、安监局、周边邻居（隔壁工厂或居民、村庄）、社会团体、非政府组织等，识别相关方的需求和期望，并充分满足相关方的需求和期望，同时进行监视和评审。详见公司42章节和相关方需求和期望控制程序文件编号JDCQCX022017，理解、满足相关方的需求相并争取做到更高的期望值。43确定质量管理体系的范围本公司的质量管理体系的范围确定为钼炉料产品的生产及服务。因本公司按照顾客订单和合同的技术规范组织生产，产品和服务的设计和开发过程因为是常规老产品，工艺流程和技术参数已确定并很成熟，钼炉料的新产品由公司技术中心负责开发和研制，故本公司不适用83条款，另外内部审核92条款和管理评审93条款由金钼股份总公司统一负责组织，本公司只是协同参与公司的内审和管理评审，不单独组织，公司没有顾客财产和外部供方的财产，本公司的产品由金钼股份销售公司统一销售，产品的交付后的活动和顾客满意度监视和测量的职责由销售公司负责组织实施，855交付后活动及912顾客满意两个条款，故此也不适用，特此予以说明。44质量管理体系及其过程XXXXX股份有限公司钼炉料产品部依据GB/T190012016ISO90012015,IDT标准及相关的法律、法规要求，结合钼炉料产品部的特点，建立了文件化的质量管理体系加以实施和保持，并持续改进其有效性，以证实钼炉料产品部有能力稳定地提供满足客户和适用法律法规要求地产品，并达到顾客满意。为此企业应441根据GB/T190012016ISO90012015,IDT标准并结合企业特点确定质量管理体系所需的过程，并编制相应的文件加以实施。442确定过程，以及过程之间的相互作用，同时对过程中的相关因素进行确定、评价，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。443对过程的输入、输出及开展的活动和应投入的资源，做出明确的规定，给出管理的准则和方法，包括程序规定、工艺方法、质量验收标准及作业指导书等，以确保这些过程的运行和控制的有效性。444确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；445对所确定的过程进行监视、测量（适用时）和分析，并对分析结果实施必要的措施，以实现所制定的目标，并进行持续的改进。钼炉料产品部应按标准的要求管理这些过程。5领导作用51领导作用和承诺511总则总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过A对质量管理体系的有效性承担责任；B确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；C确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；D在公司内促进使用过程方法和基于风险的思维；E确保获得质量管理体系所需的资源；F进行质量管理的有效沟通和明确告知员工符合质量管理体系要求的重要性；G确保实现质量管理体系的预期结果；H促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；I推动持续改进活动；J支持其他管理者履行其相关领域的职责。为使钼炉料产品部建立、实施并实现持续改进质量管理体系，钼炉料产品部总经理应负责组织实施以下工作，以达到满足GB/T190012016ISO90012015，IDT标准要求，实现和满足对顾客承诺的目的。5111在钼炉料产品部范围内，总经理通过会议、文件等不同形式向涉及质量管理体系运行的人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并力求在设计、开发、生产、检验和服务等过程中充分考虑顾客及法律法规的要求。5112总经理根据钼炉料产品部实际情况，组织建立并批准质量方针和质量目标，为使各部门理解，应通过文件、宣传资料等形式向全体员工宣传。5113总经理按招策划主持管理评审工作，以验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，为钼炉料产品部质量管理体系完善、持续改进提供重要依据，在实施管理评审前，应确定评审计划、需输入的文件以及批准管理评审输出的评审报告。5114总经理负责提供必要的资源，包括人力、设施和工作环境等的配置，使钼炉料产品部的质量管理体系能够按要求建立和保持。512以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全体员工贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，以实现顾客满意为最终目标。钼炉料产品部委托XXXXX股份有限公司销售处通过市场调查和与顾客直接沟通的方式，确定顾客的需求和期望，公司销售处与顾客签订合同、订单（包括口头订单）时，不仅要依据国家、行业和地方的相关法律法规，而且还需了解掌握顾客明示的或潜在的对产品、服务的要求，从而将顾客满意贯穿于整个过程之中。52方针总经理以质量管理原则为基础，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定和满足。同时根据钼炉料产品部的实际情况，制订质量方针传达到钼炉料产品部全体员工，并确保A质量方针与钼炉料产品部经营的总方针相适应；B质量方针体现对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺；C质量方针为制订和评审质量目标提供框架，便于质量目标逐层分解；D各级领导在实施贯彻中将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各个环节的人员，并进行充分的沟通，使全体员工理解并坚决执行；E钼炉料产品部适时地对质量方针的适宜性进行评审。521质量方针的建立本公司的质量方针详见本管理手册的05章节的内容。522质量方针的沟通A公司质量方针由总经理批准，并以文件形式颁布。通过管理评审进行持续适宜性方面的评估，必要时进行修订，以适应不断变化的企业内、外部环境；B通过宣传、培训等沟通手段传达到公司各部门、车间、班组、岗位，并能被各级领导和员工所理解和应用；C适宜时，公司的质量方针可为有关相关方所获取,获取方式可以是网站共享盘纸质版、光盘、U盘、磁盘、软盘、云电邮等媒体。53岗位、职责和权限531职责和权限为确保钼炉料产品部质量管理体系有效运行，质量方针、质量目标能够得到落实，钼炉料产品部设置了质量管理体系组织机构，明确了各部门质量职能。A）总经理A批准并颁布钼炉料产品部的质量方针、目标，并确保实现；B批准并颁布企业的质量手册；授权并任命管理者代表C确定企业组织组织结构及职责和权限，监督管理体系的推动与执行情况；D负责向公司员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性，确定和满足顾客要求；E主持管理评审，评估管理体系的功能与成效；F为建立、保持和持续改进管理体系有效性提供适宜的资源，确保体系持续有效运行。B）副总经理A）全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度，协助总经理抓好生产和经营工作；B）全面管理、检查、监督自己管辖部门的工作；C）负责制订和审批管辖部门的管理制度，工作计划；D）对管辖部门重要问题的分析和处理；E）对管辖部门管理目标、管理方案，督促实施，进行检查、考核与奖惩。C）质量监督部A负责制定钼炉料产品部质量方针、目标以及质量管理体系文件的编写、修改、发放；B负责管理体系文件、法律法规、管理类标准和记录的管理；C负责内部审核和管理评审的组织工作；D负责产品的标识的管理；E负责企业所有监视和测量设备的检定和管理；F负责产品和过程的监视和测量；G负责不合格产品的判定，协助相关部门对不合品进行原因分析和采取纠正/预防措施，并跟踪处理结果和验证纠正/预防措施的有效性。D）生产技术部A负责钼炉料产品部基础设施和工作环境的管理与控制；B负责产品实现过程的策划，对生产过程进行组织、协调并制定相关的作业文件；C负责设计过程的评审、验证和确认以及生产过程的控制，特殊过程能力的确认；D负责对所收集的数据进行分析，为质量管理体系的持续改进提供依据；E）供应保障部A负责顾客要求的识别和确定以及合同订单的评审；B负责生产过程中顾客财产的管理以及与顾客的沟通、协调；C负责顾客满意度的评价；D负责供应商的选择、评价和管理；E负责材料、设备设施和防护用品的采购和管理；F）劳动工资培训部A）负责公司人力资源的管理，并负责员工培训的计划、组织、协调工作；B）负责管理目标的建立、实施、考核和评审；G综合部负责外来文件、与质量管理体系有关的法律法规文件的审核、登记、传阅、发放和管理。H各分厂A负责本厂产品实现过程的策划，对生产过程进行组织、协调并制定相关的作业文件；B负责本厂产品的标识的管理；C负责本厂材料和产品的防护与管理；532管理者代表总经理在钼炉料产品部的管理层中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息及在质量管理体系活动中的职责和权限。A负责质量管理体系的建立、实施和运行；B负责配合做好外部审核以及企业的内部审核；C向总经理报告体系的运行情况，提出改进的建议和需求；D确保在整个体系内提高员工满足顾客及法律法规要求的意识；E负责质量管理体系的有关事宜负责与外部各方面的联络工作；6策划61应对风险和机遇措施为消除潜在的不合格原因，防止其再发生，钼炉料产品部制订Q/JDC021MYB8142017应对风险和机遇措施控制程序并由各相关部门组织实施，所采取预防措施应与潜在问题的影响相适应，以收到切实的效果。在实施过程中应A确定潜在的不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施的需求；C确定并实施所需要的措施；D记录采取措施的结果；E评审、验证所采取的预防措施的有效性。F应对这些风险和机遇的措施；详见审计监察部风控管理体系相关文件，如风险预案等；G在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见44）；评价这些措施的有效性。审计监察部制定了风险目录，识别了公司内部外部可能出现的风险因素，制定了风险预案，并在应对风险和机遇的预案中与产品和服务符合性的潜在影响相适应，具体详见审计监察部的相关风控管理体系资料（风险目录、风险预案、操作手册、管理办法、风险管控效果评估、自我评价报告等）。本公司生产过程中的风险，可参照本公司的PFMEA分析等相关文件。62质量目标及其实现的策划621确定公司的质量目标总经理负责在钼炉料产品部质量方针的基础上制订钼炉料产品部质量目标，并要求各相关部门对总目标进行适当分解，转化为本部门具体工作目标，其目标应是定性、定量、可测量的并包括对持续改进的承诺。销售合同履约率达到100产品交付合格率100。622质量目标的检查、评审、内容要求定期对质量目标的实施情况进行一次监督检查，由总经理组织相关部门进行评审，并执行评审结果。A实现质量目标时各部门和各分公司所要采取的措施；B实现质量目标所需要的资源；C明确部门质量目标跟踪落实的责任人；D明确完成时间节点；E质量目标完成结果的评价方法（如定性目标的考评细则，定量目标的计算公式）。6221质量目标的修订B当钼炉料产品部的活动、产品、服务发生变化时，应及时更新和修订质量目标；C修订后的质量目标需经管理者代表的审核后报总经理审批。5414质量目标的制定与评审依据A钼炉料产品部质量方针是制定质量目标的框架；B法律、法规及其它要求和相关方的期望；C考虑技术的先进性和实施的可行性；D运行经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件等。6222质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以满足质量目标以及41的要求A对需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；B确定为实现质量目标要求而建立的过程资源配置；C对实现总体质量目标进行定期评审，寻找差距和改进的机会，以保持质量管理体系的持续改进；D对钼炉料产品部相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出准确判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，采取有效的措施，保持质量管理体系的完整性。63变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见44）。公司应考虑A质量管理体系变更目的及其变更后会发生的潜在后果；B质量管理体系的完整性会不会受到影响，影响是什么，如何补充完善；C资源的可获得性；D公司的部门责任和权限的分配与再分配。7支持71资源711总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。公司应考虑A现有内部资源的能力和约束；B需要从外部供方获取的资源。为确保质量管理体系的实施以及持续改进的有效性，满足顾客需求，增强顾客满意，钼炉料产品部各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括适宜的人力资源、设备、设施、工作环境、技术力量、供方及财务等各方面。A保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；B满足日益增长的市场需求和服务要求与期望，增进顾客满意所需的资源；C钼炉料生产及服务满足规定要求所需的资源。上述内部资源的能力有限，受到约束时，公司要考虑从外部引进或采购、配备所需的资源，如招聘人员，引进高级技术人才，采购招标相关设备，规划厂房土地等基础设施，包括知识产权方面的资源，引进先进的钼产品加工技术或生产线等活动。712人员劳动工资培训部负责编制钼炉料产品部各岗位人员的任职要求，明确各岗位对人员的学历、培训、技能及工作总经理的具体要求，使从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的，经总经理批准后，作为钼炉料产品部人员选择、安排和考核的主要依据。详见钼炉料产品部Q/JDC021MYB6042017人力资源管理程序。713基础设施钼炉料产品部为保证质量管理体系的运行，根据钼炉料产品部产品的特点，对钼炉料产品形成的直接过程和支持过程确定、提供并维护所需的设施，并随着产品质量要求的变化，及时调整和更新7131产品实现过程的工作场所和设备如设计开发、采购、生产检验和服务所需场所、设备等；7132产品实现过程必须配置支持性服务设施，如监视和测量设备、改进所需资源等。714工作环境钼炉料产品部对生产作业环境、安全生产和防护的实施控制和管理，以实现产品的符合性，各分厂对生产现场作业环境与安全防护进行定期检查，填写相应的检查记录。有关设施和工作环境详细内容见Q/JDC021MYB6052017设施和工作环境控制程序的规定。715监视测量资源钼炉料产品部应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。为确认监视和测量设备能够满足要求，由质量监督部组织具体实施。为确保结果有效，测量设备应D监视和测量设备的使用和控制应确保其测量能力与测量要求相一致；E所有在用和新增的监视和测量设备，由质量监督部负责建立钼炉料产品部“监视和测量设备台帐”，钼炉料产品部对监视和测量设备在使用前均要委托国家认可校准和调整，合格后方可使用，并按规定的校准周期实施控制；F按周期或使用前，对照可溯源至国际或国家基准的设备进行校准和调整，当不存在这些基准时，应记录所用校准的依据；G设备使用人员不得擅自拆卸监视和测量设备；H必要时进行调整或再调整；I防止可能使测量结果失效的调整；J在搬运维修和储存期间，要按监视和测量设备使用维护说明书的要求，采取适宜的措施，防止损坏其准确度、适应性；K妥善保管校准机构出具的校准证书或校准记录，并对监视和测量设备进行标识，以确定其校准状态；L当设备偏离校准状态时，须立即停止使用，并复评先前结果的有效性并采取纠正措施；M用于监视和测量设备规定要求的软件，由生产技术部会同使用部门在使用前予以确认。716组织的知识公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。面对不断变化的需求和发展趋势，公司要审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。公司的知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息。公司知识的来源A内部来源（如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；B外部来源（如国内/国际行业标准、学术交流、专业学术会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。具体详见金钼股份公司的组织知识控制程序（文件编号为JDCQCX052017）。72能力721总则劳动工资培训部负责确定从事影响质量活动的人员的培训需求，分别对新员工、在岗员工、转岗人员、各类专业人员、特殊岗位人员、内审员、检验员等，根据岗位职责的要求，制订培训计划并组织实施培训。A确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力；B适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；C评价所采取措施的有效性；D通过采用教育、培训和宣传、座谈的方法使每位员工意识到所在岗位工作活动重要性；E保持教育、培训、技能和经验的适当记录。722培训效果评价劳动工资培训部在每年年底组织相关部门进行培训效果的评价，征求意见和建议，以便更好的制订下年度培训计划。723培训档案各类培训记录和岗位证书统一由劳动工资培训部备案，保存期以员工在钼炉料产品部工作期限为依据。73意识公司应确保在控制范围内的相关工作人员知晓A重视发挥员工的积极性和主观能动性，通过培训教育，促使员工知晓质量方针；B公司级总的质量目标、本公司的质量分目标、公司下属各个部门的目标；C员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；D不符合质量管理体系要求的后果。74沟通为使钼炉料产品部的质量方针、质量目标及质量管理体系运行过程的要求在钼炉料产品部内得到有效的贯彻和落实、全体员工应进行必要的内外部沟通相互了解、相互信任。公司应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括A沟通什么内容；B什么时间沟通；C与谁沟通；明确各项管理控制程序和技术文件的提供，信息传递方式与负责人；D如何沟通；电话会议、例会制度、远程视频、微信群、QQ群、OA平台、电子邮件、公告、看板、宣传标语、电子显示屏、内部报刊杂志、红头文件等；E由谁负责沟通。有关信息沟通的详细内容见Q/JDC021MYB5082017信息沟通控制程序。75形成文件的信息751总则钼炉料产品部按照ISO90012015标准要求建立的质量体系文件包括质量管理体系手册；A形成文件的质量方针和目标（体现在本手册中）；B质量手册C程序文件和记录D各部门管理文件、设计文件、工艺文件、检验标准、规范、操作规程及记录表格等。E法律法规、国家标准、行业标准等752创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的A标识和说明（例如标题、日期、作者、索引编号等）；B格式（例如语言、软件版本、图表）和媒介（例如纸质、电子格式）；C评审和批准，保持文件的适宜性和充分性。753形成文件的信息控制7531文件控制钼炉料产品部质量管理体系所要求的文件应得到有效控制，钼炉料产品部制定了Q/JDC021MYB4022016文件控制程序，并由钼炉料产品部质量监督部归口负责管理实施。A文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；B必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；C确保对文件的更改和现行修订状态得到标识；D对公司质量管理体系有效运行起作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本，文件应放置指定位置，并由专人保管；E所有文件均需字迹清楚，易于识别，注明日期（包括修订日期）、标识明确，妥善保管，易于检索，并在规定的期间内予以留存。F公司引用的外来文件，应得到识别和标识，并控制其分发；G将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，对出于任何目的所保留的任何失效文件，都应进行适当标识，确保防止非预期使用。H对成文信息的访问可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并经授权的的修改权限。7532记录的控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，钼炉料产品部制订了Q/JDC021MYB4032009质量记录控制程序，并由质量监督部负责归口管理，以规范钼炉料产品部质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等。记录应保持清晰、易于识别和检索，为质量管理体系的有效运行提供客观的证据。8产品实现81运行策划和控制钼炉料产品部根据产品特点以及顾客的需求对产品的实现过程进行策划，这些过程包括与顾客签订合同、协议设计/开发生产运作检验交付和售后服务等，为使这些过程的策划与钼炉料产品部质量管理体系的要求一致，各部门对其主要过程编制作业文件或制度、规定等，以使钼炉料产品部质量管理体系的实现过程处于受控状态，并明确；811钼炉料产品部产品符合产品执行的标准或顾客的期望；812钼炉料产品部为满足产品要求，由相关部门负责编制适宜的作业指导书和验收准则等，需要时对特定产品编制质量计划，钼炉料产品部制订了Q/JDC021MYB7012017质量计划的编制与实施程序配置适宜的资源和设施，并按批准权限批准后实施；813针对钼炉料产品部产品的特点制定验证、确认、监控、检验和试验活动及产品的验收依据；814钼炉料产品部对产品实现过程及产品符合性均应进行记录，并按规定保存。82产品和服务的要求确定产品要求，评审这些要求和与顾客及相关方之间建立有效的沟通，只有充分了解顾客及相关方要求和期望，以及相关的法律、法规要求和其他要求，才能正确做出能否如何满足这些要求的决定，并实现这些要求，以达到顾客和相关方满意。为此，钼炉料产品部制订了Q/JDC021MYB7062009与顾客有关的过程控制程序，对与顾客有关的过程进行控制。821顾客沟通A钼炉料产品部对合同中与产品有关的信息以及不清楚的方面或者评审中认为需要调整的方面由供应保障部与客户沟通、协商。B质量监督部应建立顾客查询和访问记录，以便解决顾客提出的有关产品技术和质量方面地问题，包括顾客踢出地服务要求；使与合同或订单有关地信息，包括合同地修改，让顾客清楚，并经顾客确认。C质量监督部应建立顾客反馈信息登记表，有效处理顾客反馈，包括顾客意见、抱怨和建议，使顾客满意。822产品和服务要求的确定确定向顾客提供的产品和服务要求时，公司应确保A产品和服务的要求得到规定，包括1）用于产品的法律法规的要求。2）认为必要的任何附加要求。B对其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。823与产品和服务要求的评审钼炉料产品部应在向顾客作出提供产品的承诺前,对与产品有关的要求进行评审，并应确保A顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量要求，也包括交付及交付后活动的要求，如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置等）、交货期、运输、售后服务等；B顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求得到评审；C公司规定的要求；D适用于产品和服务的法律法规要求；E与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；F钼炉料产品部具备满足产品要求的能力；G若顾客没有提供形成文件的要求，钼炉料产品部应在接收顾客要求前对顾客的要求进行确认；与产品有关的要求的评审结果及相应的措施，针对新产品和服务的新要求应进行记录并予以保持。824产品和服务要求的更改若产品要求发生变更，钼炉料产品部确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。84外部提供的过程、产品和服务的控制841总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制A外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；例如所使用的辅料、原料。B外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；C公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，公司应保留所需的形成文件的的信息。842控制的类型和程度8421为实现对采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求，钼炉料产品部制订了Q/JDC021MYB7072017外部提供过程、产品和服务控制程序8422钼炉料产品部根据产品的特点，并考虑到各种进货产品对钼炉料产品部产品实现过程和最终产品的影响，由供应保障部组织对供方进行评价和选择，确认合格供方，并保存记录。8423钼炉料产品部对供方的评价方法包括A通过现场评价或寄调查表，评价供方的质量保证能力；B统计分析供方产品进货验收、使用情况；C样品/产品试用评价；D利用第三方质量认证材料。质量监督部应根据对供方的选择和评价结果，建立合格供方名单和档案，以实施对供方的动态管理。843外部供方的信息8431供应保障部负责识别、编制采购文件的内容，必要时报请管理者代表协调，采购文件内容应包括A产品的要求，如名称、规格/型号、性能等；B程序如质量管理程序等；C过程对供方重要的生产、服务过程及过程参数的确认；D人员必要时对供方的操作人员、检测人员的资格提出要求。E设备必要时指定供方使用的生产、检测设备。F钼炉料产品部根据产品的重要性和供方的业绩，对采购产品按重要度采用不同方法进行检查或试验。G当钼炉料产品部或顾客提出在供方货源处验证时，供应保障部均在采购信息中对定其验证安排和采购产品的放行方法。在采购文件发放前，须经授权人确认规定的要求充分、适当后方可发放。8432对供方质量管理体系的要求，可根据钼炉料产品部采购产品的特点，由供应保障部负责识别并确认A是否通过GB/T19001质量管理体系认证；B提出其他有关质量管理体系方面的要求。85生产和服务的提供851生产和服务的控制钼炉料产品部应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括A生产技术部根据工艺设计和相关文件的规定，编制能反映产品特性要求的技术文件，如作业指导书、规程等。B对生产和服务所需的设备，特别是对实现重要产品的设备，由生产技术部负责监督、检查并记录。C钼炉料产品部按产品要求配置适宜的测量和监控设备，这些设备经过国家认可的机构校准，并在合格期内；D对过程特性，按作业指导书规定程序实施监控，对产品重要的特殊过程的特性实施连续监控；E钼炉料产品部产品经化验室按规定实施最终检验后方可放行；F产品交付前由化验室负责按规定检查包装、防护情况，包括应提供的合格证或产品说明书；交付后需根据跟踪产品使用情况。G产品的服务提供由供应保障部按照有关规定执行。H对生产和服务提供过程的输出不能通过后续的监视或测量来验证，使问题在产品使用或服务交付后才显现时，称之为“特殊过程”。生产技术部、质量监督部对特殊过程能力是否满足策划结果和顾客要求进行确认。钼炉料产品部对经确认的特殊过程按下述方法进行控制1为特殊过程的评审和批准规定相应的准则；2对特殊过程设备的鉴定，使之能够满足过程的需要；3对操作人员和检验人员进行培训、考核和资格认可；4采用特定的方法和程序，如对特殊过程的参数进行连续的监视，对重要辅助材料应严格进货检验，必要时进行复验；5如对特殊过程初期的确认有问题，经调整后应再确认（包括设备、人员有变化时，也应再确认）；6对特殊过程的确认和控制应详细记录，并按质量记录控制程序执行。852标识和可追溯性适当时，钼炉料产品部应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，并制订Q/JDC021MYB7102009标识和可追溯性控制程序由相关部门负责组织实施。7531钼炉料产品部采取多种方式进行标识。可利用名称、编号、标识牌、“生产转移卡”“物料转移卡”等进行标注，以实现产品的标识。A在生产和服务过程中中，以适当方式标识产品。B根据监视和测量的要求，标识产品的状态。C进行产品的唯一性标识并记录，以满足可追溯。7532钼炉料产品部同时对检验状态进行适当标识，这种标识可以用标识牌形式，也可以在生产转移卡或物料转移卡上以签章的形式，表明其状态。854防护钼炉料产品部为确保产品在实现过程中以及交付到预期地点期间，均能得到有效防护，制订了Q/JDC021MYB7112017产品防护控制程序由供应保障部、各分厂实施，以保证顾客得到的产品，与顾客的要求相一致，这种防护不仅适用于产品本身，也适用于对标识的防护。公司应按照本单位产品防护规定要求，对产品标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护等，分别采取适宜的防护措施；856更改控制公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。86产品和服务的放行为验证钼炉料产品部产品是否满足规定要求，钼炉料产品部制订Q/JDC021MYB8092016产品的监视和测量控制程序，对产品的特性进行监视和测量，由质量监督部实施并保持符合接收准则的证据。钼炉料产品部监视和测量的产品包括采购产品、顾客财产、产品实现过程中的在制品、成品，为确保钼炉料产品部产品满足规定要求，钼炉料产品部对产品的实现过程适当阶段实施监视和测量。过程产品的监视和测量见本手册823条，在实施过程中应做到A制订验收准则并形成文件，记录应表明负责产品放行的授权者；B只有所有规定的活动已圆满完成，才能向顾客放行产品和交付服务，除非得到有关授权人员或顾客的批准（适用时）。87不合格输出的控制为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用和交付，钼炉料产品部制定Q/JDC021MYB8122017不合格品控制程序，由各部门具体实施，并对实施过程形成记录。871制订不合格品的判定标准和检验方法等，并由责任部门对不合格品进行标识、隔离。872对不合格品经授权人员批准分别选择顾客让步（适用时）、授权使用、放行、降级、报废等方式处置。873对交付和使用后发现的不合格产品，钼炉料产品部采用适当的措施以防产生不良后果。9绩效评价91测量、分析和改进911总则钼炉料产品部根据质量管理体系的运行情况和产品的特性，由生产技术部、质量监督部会同相关部门策划进行监视、测量、分析和持续改进工作，以达到A证实产品与有关要求的符合性，如质量标准、验收准则、合同要求、法律法规等；B保证质量管理体系的符合性，如质量管理体系文件要求，质量管理体系标准要求等；C实现质量管理体系有效性的持续改进。912过程的监视和测量钼炉料产品部采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时测量，以证实每个过程满足其预期目的的能力A影响形成产品质量特性的直接过程与顾客有关的过程工艺设计和开发过程沟通设计和开发输入、输出；沟通设计和开发评审、验证等；采购过程采购材料的控制、采购产品的验证和接收、供方的评价和控制等；生产和服务的提供过程产品的实现过程和服务提供的过程。B产品质量形成的支持过程包括制订质量方针、目标、质量管理体系策划、确定职责和权限、制定质量手册、程序文件、质量记录控制、内部质量审核、管理评审、不合格控制、分析和评价、持续改进过程等。913分析和评价钼炉料产品部为对来自监视和测量活动及其它相关信息源的数据进行数据分析，制订Q/JDC021MYB8152017数据分析控制程序，由生产技术部组织实施，以证实钼炉料产品部质量管理体系的适宜性和有效性，并使质量管理体系持续改进。9131钼炉料产品部收集和分析的有关数据，包括A顾客满意；B与产品要求的符合性；C过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施机会；D来自供方的产品信息、调查结果。9132统计和分析方法钼炉料产品部选用以下统计和分析方法，对以上信息、数据进行分析A排列图；B因果图；C抽样检验；DABC分析图等；9133分析结果应证实钼炉料产品部A质量管理体系的适应性和有效性；B顾客满意程度或不满意程度；C满足合同与顾客要求的符合程度