科宝新型建筑材料公司质量管理制度

宝鸡市科宝新型建筑材料有限责任公司产品质量管理规程为加强企业的质量管理，规范企业内部生产过程质量控制，确保出厂的轻集料混凝土空心砌块质量，现制订宝鸡市科宝新型建筑材料有限责任公司产品质量管理规程，予以公告。本规程自2012年3月18日起实施。2012年2月26日目录企业质量管理规程1附件1化验室基本条件11附件2化验室评审考核管理办法16附件3化验室评审考核评审员管理办法20附件4化验室评审考核表22附件5产品质量对比验证检验管理办法27附件6试验允许误差表29附件7产品质量月报30附件8过程质量控制指标要求31企业质量管理规程第一章总则第一条为加强宝鸡市科宝新型建筑材料有限责任公司产品质量的管理，保证和稳定轻集料混凝土空心砌块质量，根据中华人民共和国产品质量法和相关轻集料混凝土空心砌块标准，特制定本规程。第二条本规程适用于中华人民共和国境内所有轻集料混凝土空心砌块生产企业。第三条企业应严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照各产品国家标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定质量管理体系文件，确保有效运行。企业应建立质量考核制度，实行质量否决权，并设立质量基金，用于开展质量活动和奖励对企业质量管理有突出贡献的单位和个人。第四条企业法定代表人是本企业产品质量的第一责任者。企业最高管理者可以任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在企业法人或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。第五条在工业和信息化部及各省行业主管部门的领导下，中国建筑材料联合会和省级建材行业协会应加强对轻集料混凝土空心砌块企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行本规程。第二章质量管理机构第六条质量管理机构的设置（一）企业应确立以最高管理者或管理者代表负责的质量管理组织和设立符合企业化验室基本条件的化验室。（二）质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，车间和职能部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。（三）企业化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。第七条质量管理机构的职责（一）质量管理组织的职责1、编制适合本企业的质量管理体系文件；2、组织制定企业的质量方针和质量目标；3、负责和监督企业质量管理体系的有效运行；4、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；5、组织企业内部质量审核；6、负责重大质量事故的分析处理；7、监督企业质量基金的使用与管理；8、组织开展群众性质量活动。（二）车间和职能部门的职责1、保证质量管理体系在本单位得到有效运行；2、组织开展质量管理活动；3、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；4、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。（三）化验室的职责和权限1、质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂产品的合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂产品和产品熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格产品和产品熟料的出厂。4、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。5、试验研究根据原材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高轻集料混凝土空心砌块质量，改善产品使用性能。6、化验室具有轻集料混凝土空心砌块出厂决定权。第八条化验室人员配备（一）化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等人员。企业根据具体情况可配备一定数量科研人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂生产职工总数的4，或不得少于3人。（二）化验室人员任职要求1、化验室主任必须具备中级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的企业化验室主任资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。2、工艺、质量调度人员具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握轻集料混凝土空心砌块生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。3、质量统计人员具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握轻集料混凝土空心砌块生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的轻集料混凝土空心砌块企业质量统计员资格证书。4、检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。5、化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任的意见。第九条企业化验室的认定（一）化验室需取得合格证日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的企业需取得中国建筑材料联合会颁发的化验室合格证，其他轻集料混凝土空心砌块企业需取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的化验室合格证。（二）轻集料混凝土空心砌块企业化验室评审考核管理办法、轻集料混凝土空心砌块企业化验室评审考核评审员管理办法、轻集料混凝土空心砌块企业化验室评审考核表见附件2、附件3、附件4。第三章质量管理制度第十条企业结合实际情况，按照本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照GB/T19000ISO9000族标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。第十一条化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。（二）质量事故报告制度。（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。（四）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。（五）标准溶液配制和专人管理制度。（六）标准砂采购和管理制度。（七）文件管理制度。（八）样品管理制度。（九）人员培训和考核制度。（十）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。（十一）月报、年报的填写和上报制度。（十二）质量统计管理制度。（十三）出厂产品的合格确认制度。第十二条检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求（一）检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。（二）仪器设备必须按相关产品产品标准和产品企业化验室基本条件要求配置齐全，符合有关技术标准，并建立仪器设备档案。（三）检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。第十三条产品对比验证检验和抽查对比的管理要求（一）企业应按产品企业产品质量对比验证检验管理办法（附件5）的要求，定期向国家产品质量监督检验中心或建材行业授权的质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零统计。（二）参加国家或省级建材行业质检机构组织的产品物理性能检验和化学分析对比。（三）为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。抽查次数生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验每月应进行一次。（四）企业检验中所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。（五）试验允许误差应符合试验允许误差表（见附件6）规定。第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求（一）按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表式，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。（二）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂产品和产品熟料的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章。（三）对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量总结。（四）质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报相应的管理部门（附件7）。（五）企业应创造条件，建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。第十五条人员培训和考核（一）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划，并按期实施。（二）每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。第四章原燃材料的质量管理第十六条企业应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求,供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃材料质量控制指标应符合过程质量控制指标要求（以下简称指标要求，见附件8）。第十七条原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，建立预均化库或预均化堆场，保证原燃材料均化后再使用，使用前应先检验。对于同库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原燃材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证产品和产品熟料产品放射性合格后方可使用。第十八条企业所有产品的质量应符合相关的标准要求。（一）企业在初次使用时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。（二）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。（三）企业应按相关标准进行验收。（四）对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；（五）混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。第十九条原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量为石灰石质原料5天外购10天；粘土质原料、燃料、混合材10天；铁质校正原料、铝质校正原料、石膏20天。企业根据原燃材料供应的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，企业应组织有关部门采取措施，限期补足。第二十条矿山开采应执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。企业自备矿山外包开采时，应对分包方进行能力评定，签订外包协议书，并进行有效的控制。第五章半成品的质量管理第二十一条化验室会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经企业质量负责人批准后执行。化验室负责监督、检查方案的实施。第二十二条生料（一）为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度，生料配料应按化验室下达的通知进行，配料过程应及时调控，确保稳定配料；出磨生料的质量控制要求应符合指标要求的规定。（二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理库存。出磨生料和入窑生料的质量控制要求应符合指标要求的规定。第二十三条入窑煤粉煤粉质量应相对稳定。入窑煤粉应配置准确的计量控制装备。煤粉质量控制要求应符合指标要求的规定。第二十四条熟料熟料质量是确保产品质量的关键。要求（一）窑操作员应经培训持证后上岗。（二）入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。（三）出窑熟料的质量控制要求应符合指标要求的规定。（四）出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接入磨，应搭配或均化后使用，可用贮量应保证5天的使用量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放并标识，经检验后按比例搭配使用，同时对出磨产品质量进行跟踪管理。第二十五条产品粉磨（一）为保证产品质量，产品磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。（二）熟料、石膏、混合材和产品助磨剂等入磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有相应的记录。（三）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级产品清洗磨和输送设备，清洗的产品全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。（四）入磨熟料温度控制在100以下。（五）出磨产品温度不大于135。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响产品的性能。第二十六条出磨产品（一）出磨产品的质量控制要求应符合指标要求的规定。（二）产品库应有明显标识，出磨产品应按化验室指令入库，每班应准确测量各产品库的库存量并做好记录，按化验室要求做好入库管理。（三）同一库不得混装不同品种、强度等级的产品。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级产品清洗输送设备、产品贮存库和包装设备，清洗的产品全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。（四）专用产品或特性产品应用专用库贮存。（五）出磨产品要保持3天以上的贮存量。（六）出磨产品应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂产品相关指标的确认依据，但不能作为出厂产品的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合指标要求的规定。第二十七条在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。第六章出厂产品和产品熟料的质量管理第二十八条产品和产品熟料的出厂决定权属于化验室。化验室应配备专业技术人员负责出厂产品和产品熟料的检验和过程管理，产品和产品熟料出厂应有化验室通知方可出厂。第二十九条出厂产品和产品熟料质量必须按相关的产品产品标准严格检验和控制，由于出厂产品和产品熟料检验结果滞后，企业必须建立出厂产品和产品熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。出厂产品和产品熟料质量合格确认制度由化验室负责制定，内容如下（一）按照产品产品标准规定，出厂产品所有的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外），并形成书面文件。（二）以出厂产品进行确认时，其中强度指标应根据出厂产品品种和强度等级分别建立早期强度与实物产品3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738产品强度快速检验方法进行。（三）以出磨产品进行确认时，出磨产品质量应稳定，且28天抗压强度月或一统计期平均变异系数满足CV50（强度等级325）、CV40（强度等级425）、CV35（强度等级525及以上）。其中强度指标应根据出磨产品品种和强度等级分别建立早期强度与实物产品3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738产品强度快速检验方法进行。（四）当出磨产品质量出现波动或28天抗压强度月或一统计期平均变异系数CV50（强度等级325）、CV40（强度等级425）、CV35（强度等级525及以上）时，应按出厂产品进行确认。（五）出厂产品的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。（六）产品熟料的出厂合格确认制度参照出厂产品制定。第三十条出厂产品质量控制为保证出厂产品的实物质量，企业应制定严于现行标准要求的内控指标。出厂产品的内控指标要求应符合指标要求的规定。第三十一条均化产品出厂必须均化后出厂。保证产品的均匀性，缩小标准偏差，严禁无均化功能的产品库单库包装或散装，严禁上入下出。每季度应进行一次产品28天抗压强度匀质性试验。产品匀质性试验方法按GB12573附录B规定进行。第三十二条根据化验室签发的书面通知，按库号和比例出库，并做好记录。同时产品库应定期清理和维护，卸料设备保持完好，确保正常出库。第三十三条包装按照产品产品标准的规定，应建立产品包装质量的确认程序，形成书面文件，并定期根据包装质量的变化进行修正。产品包装质量的确认内容要求如下（一）选择产品包装袋定点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。每批包装袋应有出厂检验报告，每年至少一次型式检验报告，每月或按包装袋的批次进行牢固度验收检验。（二）建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少抽查20袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理，并做好记录。散装产品应出具与袋装产品包装标志内容相同的卡片。（三）袋装产品在确认或检验合格后存放一个月以上，化验室应发出停止该批产品出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发产品出厂通知单。第三十四条取样和编号（一）出厂产品必须按产品标准规定取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。（二）出厂产品的编号，应严格执行产品标准的规定，禁止超吨位编号。第三十五条交货与验收出厂产品质量交货与验收必须严格执行相关产品标准的规定。第三十六条标准砂标准砂是检验产品胶砂强度的法定标准物质，企业应在国家指定的各省（区、市）定点经销单位购买标准砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件等。根据产品产量和试验需求制定合理的标准砂年采购数量。杜绝使用和购买假砂。第三十七条不合格产品的处理（一）出厂产品检验结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批产品，企业与用户双方将该编号封存样寄送省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。（二）按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。（三）出厂产品自检或经过复检，富裕强度不符合指标要求时，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。第三十八条本规程未指明的其他品种产品和商品熟料生产企业应参照本规程制定对出厂产品的要求，并组织实施。第三十九条企业应积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度，广泛征询对产品质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。本规程自2011年1月1日起实施。自实施之日起，原产品企业质量管理规程、产品企业化验室基本条件和产品企业产品质量对比验证检验管理办法同时废止。本规程由工业和信息化部负责解释。附件1产品企业化验室基本条件2产品企业化验室评审考核管理办法3产品企业化验室评审考核评审员管理办法4产品企业化验室评审考核表5产品企业产品质量对比验证检验管理办法6试验允许误差表7产品企业产品质量月报8过程质量控制指标要求加气混凝土制品企业质量管理规程1993年2月1日，国家建筑材料工业局第一章总则第一条为了加强加气混凝土企业质量管理，提高产品质量，根据工业产品质量责任条例和国务院关于进一步加强质量工作的决定制定本规程。第二条企业领导和职工要不断强化质量意识，牢固树立“质量第一”和“为用户服务”的思想，严格执行加气混凝土产品的标准，保证产品质量，努力满足用户和社会的需要。第三条企业厂长是质量第一责任者，要对质量全面负责。企业要落实各级机构和各类人员的质量责任制，人员经济收入要与产品质量和工作质量挂钩，推行方针目标管理，实行质量否决权或质量工资制。第四条企业要不断深化质量管理，积极采用19000系列标准，建立健全质量体系，编写质量手册。第五条各类加气混凝土生产企业要认真执行本规程。各级建材主管部门和加气混凝土产品质量监督检验机构要督促企业执行本规程。第二章机构、人员和职责第六条企业质量管理和质量检验的职能在机构上要落实，机构的设立要有利于加强质量管理和提高产品质量。第七条企业应建立符合加气混凝土制品企业检验室基本条件的检验室。第八条质量管理和质量检验人员数量要满足检验任务的需要，素质应满足以下条件（一）质量管理、质量检验机构负责人应具有初级以上技术职称，掌握国家有关质量工作的方针、政策和上级有关规定，有较丰富的管理经验，熟悉生产工艺，能坚持原则。（二）质量管理人员应有高中以上文化程度，掌握有关标准、规章和制度，有一定的管理经验。（三）检验人员应具有初中以上文化程度，熟悉产品标准、控制指标、检验方法和操作规程，经过专门培训并取得操作合格证。第九条质量管理和质量检验人员要相对稳定，质量管理机构和质量检验机构负责人的任免应报上级管理部门备案，业务骨干的调动要征得质量管理或质量检验机构负责人的同意。第十条质量管理、质量检验机构职责（一）负责对原材料、半成品、成品的质量检验工作，并做好原始记录，建立产品质量档案。（二）根据工艺控制规程监督、检验各生产工序的工作质量，对不符合要求的，应促使改进和提高，符合工艺控制规程后，才能投入生产。（三）制订产品质量考核计划，并据此组织产品质量考核，统计上报企业质量指标完成情况。（四）研究、提出提高产品质量的方案。（五）负责签发产品出厂合格证。（六）对新产品投产提出产品质量的结论性意见。（七）在发生产品质量纠纷中，应向上级主管部门或司法部门反映真实情况，不得出示伪证。第三章质量管理制度第十一条企业要结合实际情况制定各项质量管理制度，主要有加气砼企业质量责任制；生产工艺流程控制图表；原材料、半成品、成品的技术条件；质量分析制度；质量统计报告制度；考勤奖惩制度；质量技术档案管理制度；计量管理制度；抽查对比制度；样品保管制度；访问用户制度；质量事故报告和处理制度等。第十二条检验对比制度（一）为确保检验数据的准确性，企业要定期按对比项目对检验员进行抽查性考核，并将考核结果作为技术晋级和奖金分配的依据之一。（二）各企业每年应向国家建材局硅酸盐建筑制品质检中心（以下简称质检中心）寄样一次进行对比试验。（三）检验对比项目及允许误差见表1范围同一检验不同检验误差类别对比产品试样项目室不大于室不大于抗压强度810相对砌块、板5组容重24相对砌块、板5组干燥收缩003005绝对砌块、板3组重量损失0。404抗冻性绝对砌块、板3组强度损失22防腐能力一个级别一个级别3组绝对板钢筋粘着力005013组第十三条质量技术档案管理制度（一）各主要生产工序必须建立质量原始控制记录、产品的检验均要填写原始记录和出具检验报告，并建立分类台帐。（二）原始记录及分类台帐的填写必须清晰，不得涂改，当笔误时应在错数字中央用笔划“”，再在错数字上方写上正确的数字并加盖改写人的印章。（三）每月要有产品质量月报和分析报告，全年要有年报和质量工作总结。（四）技术档案必须妥善保管。第十四条业务培训和考核制度企业要制定落实培训计划，选送检验人员到专业质检单位进行培训，并考核其掌握的检验知识和操作技能，考核的成绩作为晋级的重要依据。第十五条质量奖惩制度（一）企业应设立奖励基金。对产品质量有成绩或贡献者，应予以奖励。按成绩或贡献的大小给予表彰、增加奖金、上浮工资、晋级等奖励。（二）对弄虚作假及质量事故责任者应予惩处。惩处按事故大小、责任程度给当事人扣发奖金、下浮工资、降级、撤职等处分。第四章检验项目及检验频率第十六条生产加气混凝土砌块必检项目及检验频率见表2检验种类检测项目检验频率（不少于）粉煤灰或（1）细度每批矿渣或砂（2）化学成份原（1）消化温度、消化时间每批石灰（2）有效钙含量每批（3）细度每批（4）氧化镁含量每批材石膏（1）细度每批（2）和3含量每批料（1）复盖面积每批（2）活性铝含量每批铝粉（3）细度每批（4）硬脂酸含量每批检（5）水份散性每批（1）固体分每批（2）固体分中活性铝每批验铝粉膏（3）细度每批（4）发气率每批（5）水分散性每批半（1）料浆比重（升重）每班成（2）砼混合物流动度每班品（3）浇注高度每模检（4）坯体切割强度每模验（5）切割尺寸、外观每模（1）容重每班成（2）抗压强度每班品（3）外观质量、尺寸偏差每班检（4）含水量每班验（5）干燥收缩每批（6）抗冻性每批第十七条生产加气混凝土板材必检项目生产加气混凝土板材时，除了进行与砌块的原材料、半成品和成品检验相同的项目外，还必须作表3所列项目的检验。检验种类检验项目检验频率（不少于）成（1）钢筋涂层防腐能力每批品（2）板内钢筋粘着力每批检（3）板的外形尺寸每模验（4）钢筋保护层厚度每批（5）板的结构性能每批第五章原材料的质量管理第十八条企业要根据生产规模设置原材料堆场或贮库。进厂原材料应分批验收、分质堆放。第十九条企业应制定主要原材料的技术要求，不符合技术要求的材料不得用于生产。注三种系列的加气砼主要原材料有产品、石灰、粉煤灰、砂、矿渣、铝粉等。企业应具备检测其化学成份和物理力学性能的手段。生产板材的企业还应具备钢筋、防腐涂料的检测手段。第六章半成品的质量管理第二十条严格执行浇注、静停工艺规程、制度；对钢筋网片制作质量（平整度、配筋、焊接），防腐质量认真检查，做好记录并及时汇总反馈到前工序。第二十一条使用仪器结合经验，控制静停时间，确保坯体具有适当的切割强度。第二十二条切割前后的制品应进行外观检验。第二十三条严格执行蒸压制度，要保证足够的压力及恒温（压）时间。记录齐全。第七章成品的质量管理第二十四条出厂产品要进行质量检验，由质量检验机构签发产品合格证后方能出厂。第二十五条出厂产品应分等堆放，并且有足够的存放期。第二十六条企业在处理不合格品时，除在供货合同中注明外，尚应另发使用说明书，详细说明准用、禁用的范围。第二十七条企业要建立用户档案，定期走访用户，征求意见，改进质量。第八章附则第二十八条本规程由国家建材局生产管理司负责解释。第二十九条本规程自1993年7月1日起施行。门窗公司质量管理制度目录1、公司简介2、组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责32技术副经理职责33行政副经理职责34技术部职责35安装部职责36生产车间职责37经营部职责38人事部职责39财务部职责310检验员职责31J库管员职责312生产工人职责4、管理制度41质量管理制度及考核办法42生产及检测仪器设备管理制度43文件和资料管理制度44工艺管理制度及工艺纪律考核45员工培训管理制度46采购质量控制制度47工序检验制度48半成品、成品检验制度49不合品的处置规定410产品包装、运输、存放和标识管理制度411安装现场管理及安全制度412安全生产管理制度413产品售服务制度5、关键工序质量控制规定51下料工序控制规定52焊接工序控制规定1、公司简介（略）2、组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责1、批准和颁布质量管理制度。2、配置质量管理体系运行所需的物力、财力和人力资源，制定奖惩方案。3、建立质量管理需要的组织机构，规定部门和各级人员的职责权限。4、对质量管理体系建立中的重大问题进行决策，对产品质量全面负责。5、组织相关部门人员对质量管理体系运行效果进行评价改进。32技术副经理职责1、在经理领导下负责公司的质量管理一作，保证质量体系正常运行。2、负责公司技术文件、工艺文件的批准工作，包括外来技术文件、产品图纸的审查。3、负责公司产品设计、质量技术、产品生产检验、计量、物资采购、门窗安装等管理工作。4、负责公司与客户、监理、设计、土建、质检、供货等方面的联系，保持与工地各配合方的沟通联系及工作协调。33行政副经理职责1、在经理领导下负责公司经营活动的监督和管理工作。2、负责公司产品售后服务、信息反馈、合同评审、安全教育的监督和管理工作。3、负责公司人员技能培训和后勤保障的监督和管理工作。34技术部职责1、负责公司设计、技术、工艺、质检和计量检定工作和公司技术文件、工艺文件的审核工作，包括外来技术文件、产品图纸的审查。2、负责制定工艺方案、编制工艺规程及检验规范。并负责公司工艺方案、工艺规程、技术文件和技术标准的执行和监督工作。3、负责产品图样设计和提供有关技术文件、技术标准。负责技术档案管理工作。4、负责公司文件和资料管理工作，包括外来文件的管理，保证公司所有文件资料完整、准确、现行有效。5、负责编制采购计划，督促车间及时采购。6、负责编制生产计划，下达生产任务。7、负责原材料、配件、辅助材料等的入厂检验和关键工序、半成品、成品出厂的质量检验工作。8、负责检测设备的日常管理和计量器具的周期送检工作。9、负责不合格品的处置。10、负责定期评价产品质量水平，发现问及时向经理报告。35安装部职责1、负责公司产品的安装管理工作。2、负责门窗现场安装工作的进度和质量。3、严格按照施工规范和安装工艺操作。4、做到施工现场安全文明生产。5、做好门窗工程项目的验收检验检查。6、负责了解市场动态和顾客的需求，及时处理顾客投诉，与各部门进行有效沟通。36生产车间职责1、负责公司质量管理的日常工作，保证体系正常运行。2、负责车间的产品质量和工作质量。负责生产设备管理，保证生产设备正常运行。3、负责生产设备管理、日常维护和保养工作，做好必要的记录。4、负责生产设备的正确操作、维护和状态良好，保证车间正确使用工卡量具。5、负责生产过程中的自检、复检和不合格品的管理工作，协助技术部进行不合格品的处置，并按有关规定分别做出返修、回收或次品降价、报废处理。6、负责车间安全、文明、均衡生产，定期进行工艺纪律检查，保证产品质量稳定和提高。7、组织车间管理人员、生产工人的培训和考核。8、贯彻落实各项质量管理制度和工艺纪律，按照工艺文件进行生产，保证产品质量。9、负责公司生产设备的管理和原辅材料的采购工作。37经营部职责1、负责公司产品销售和信息反馈工作及产品的售后服务工作。2、负责合同的洽谈和签约工作，确保合同执行。3、负责合格供方相关信息的收集工作，参与合同评审、签订和管理工作。4、负责了解市场动态和顾客的需求，搜集质量信息，建立顾客档案。5、及时关注同行业技术发展动态、产品发展的方向，为公司决策提供依据。6、按照计划采购生产所需的物料，协助技术部做好采购物料的检验验证工作，并负责仓库的管理工作。38人事部职责1、负责员工技术培训、考核和人员档案的管理工作。2、负责文明和安全教育工作。39财务部职责1、负责公司行政管理工作。2、负责生产设施、环境的管理工作和后勤保障工作。310检验员职责1、由经理授权，不受任何干预独立行使质量检验工作。2、负责外购原材料、配件、辅助材料等的入厂检验工作和生产过程及成品的检验工作。3、负责关键工序、半成品及成品出厂的检验工作，以确保产品质量达到规定的技术标准。4、负责关键工序自检、复检的技术指导。负责不合格品的评定，并提出处置意见。5、定期评价产品质量水平，发现问题及时上报。6、负责监督产品标识的使用情况。311库管员职责1、做到帐、卡、物相符。2、协助经营部做好入库原、辅材料的枪验验证。3、保持库房的整洁、安全。312生产工人职责1、生产前认真阅读图纸、工艺规程和标准，检查设备及工卡量具是否合格，原辅材料是否符合要求。2、生产中严格按照图纸和工艺规程要求精心操作，确保质量符合设计要求。3、严格遵守工艺纪律，搞好文明生产，保证使用的设备状态完好，保证使用的工具、工装精度，做到定期保养。4、认真填写各项原始记录，做到实事求是，一丝不苟。5、不断钻研技术，提高技术素质。4、管理制度41质量管理制度及考核办法1、经理对质量负全责，生产车间进行质量管理具体的日常工作，保证质量体系正常运行。2、从原辅材料的采购、产品的生产到成品的交付验收，严格按照工艺规范和质量标准进行检验把关。3、公司实行自检、复检、专检的质量检验制度，监督控制关键工序，确保产品满足规定的要求。4、对在质量工作中做出贡献的部门或个人，给予一定的奖励，对生产中造成废品的责任者给予处罚。5、技术文件由技术部负责编制、审核，技术副经理批准后实施。6、与质量活动有关的各类人员应加强质量意识及技能的培训和教育，应保持培训、考核的记录。7、检验员由经理授权，独立行使质量检验的放行和否决权力。未经检验员签字盖章的产品不能转入下道工序或进出厂。8、经理提供产品生产过程所需的各种资源，并定期对其适应性、充分性进行评审，发现问题及时采取措施。9、考核办法质量管理考核由技术部负责组织实施，各部门配合。质量管理实行季度考核，年度总评定。考核工作以会议形式进行，必要时深入现场检查。各部门报告质量管理工作内容，由参加会议成员进行评定。对各部门、人员的评定分为优秀、合格、不合格三级，年度三次含三次评定为优秀者给予表彰和适当奖励，年度次含二次评定为不合格者，视其危害和损失程度，给予通报批评、适当处罚甚至辞退工作。42生产及检测仪器设备管理制度为了确保生产及检测设备满足产品加工质量特性及检测的要求，保证产品质量特性特制定本制度。1、生产车间负责生产设备日常保养及维修工作。设备增加和改造A技术部提出设备改造计划，对所需设备进行可行性分析，确保设备能够满足生产需要和设备的技术要求。B生产车问应参加设备选型、考察和验收。在采购合同中应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面的要求。C设备到位后，技术部组织相关部门进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装、调试，经有关人员确认合格后，方可投入使用。生产设备管理A应对操作人员进行上岗培训，包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等内容。培训后经考核合格方可上岗。B操作者必须按操作规程上岗操作，不得违章操作设备，如操作时发现问题，应按规程要求停机并立即报告车间主任。设备的维护保养A对主要设备应制定日常维护保养的项目和内容，由生产车间做好记录。B班前由操作者对设备进行日检，下班前对设备进行清扫、擦拭、涂油，发现问题及时处理。计划维修生产设备的临时维修与年度检修计划由生产车问报技术副经理审批后实施。定期检查生产车间应对设备进行定期检查，做好记录。设备报废设备因设备本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生产车间报技术副经理、经理审批后报废。2、生产车间负责生产设备的管理，建立设备的台帐和设备档案。3、检测仪器设备的管理检测仪器的购置使用部门根据需要向技术部申请，报技术副经理批准后由生产车间购置。检测仪器的管理技术部负责检测仪器设备的管理，建立档案及台帐。进行计量状态的标识管理和计量器具的周期检定工作。检测仪器设备检定状态划分为合格、准用、停用三种形式，分别采用绿色、黄色、红色三色标签标识。合格、准用标签必须包含检定周期、有效期等内容，停用标签必须包含检定日期。检测仪器的防护和保养检测仪器放置环境应防晒、防水、防尘、防火，相邻区域如有干扰应采取有效的隔离措施。技术部负责仪器设备的日常维护保养，如润滑、擦拭、防护等。检测仪器的维修正常使用磨损后的修复及易损件的更换由使用人员提出，技术部审查后请有关专业人员修理。修复后必须重新检定合格后方可使用。检测仪器的停用A仪器设备超过检定或校准周期；B仪器设备在正常使用中，显示的结果可疑C仪器设备经检定或校准不合格；D仪器设备性能无法确定。技术部对停用仪器设备加贴停用标志，分别处置。处置包括对超过检定或校准周期者进行检定或校准；对仪器设备的缺陷、损坏进行鉴定并组织修复；经修复不能完全恢复功能者，予以降级使用或报废；检测仪器的报废检测仪器的失去使用功能，由技术部提出报经历批准后报废。43文件和资料管理制度1、本制度使用于质量管理记录、产品实现过程记录，文件和资料的管理，包括外来文件资料的管理。2、技术部负责公司质量管理文件及外来文件（相关的法律、法规、标准、顾客图纸等的管理；各执行人员负责各自有关记录的管理。3、质量箭理制度、质量记录、技术规范、图纸和工艺文件、产品技术标准、旧纸、工艺和检验规范等文件由经理批准。4、技术部负责记录的标识、编号、收集、发放、贮存等工作。5、所有文件应清晰、完整、易于识别，保持文件的适宜性和充分性。质量记采义件内容项目齐全、真实、数据准确，记录由授权人签名、注明日期；有结论意见，需要时加盖公章；质量记录不允许涂改，若因笔误可划改。6、文件和资料应保存在适宜的环境里，分类存放，防止损坏、霉变、虫咬、丢失。借阅、复制应经审批，并建立借、还登记表。7、技术和作业、管理文件应保证完整、准确、现行有效，作废的文件可以适当方式销毁。8、文件发放和管理必须确保质量管理现行有效版本，确保作废、失效的文件及时从现场撤出；对法律、合同或需要保留的文件，隔离存放。9、技术部应建立有效版本文件清单和外来文件有效版本清单及文件修改记录清单并标明修改状态。10、所有质量管理文件均由技术部建立发放、回收登记，并建立文件、资料档案，分目、分档妥善保管确保查阅、检索方便。11、质量管理文件包括质量管理制度、质量记录等文件；产品规范、标准、图纸、工艺文件、检验文件、采购及产品说明书等文件包括外来文件；作业文件及资料；12、公司内部管理和技术文件更改由原审批人的签字认可才能更改；更改可采用划改或换页办法更改。13、质量记录一般保存三年；产品技术档案资料一般保存五年；计算说明书为十年。其它合同、法规、标准要求时，执行要求的保存期。对于合同产品质量记录，至少保存到服务承诺年限。44工艺管理制度及工艺纪律考核工艺是制造产品的科学方法，必须以优质高产、低耗、安全为目标。工艺文件是进行加工操作、计划调度、质量检查、劳动组织、材料供应和工具工装管理的技术依据。工艺管理由技术部负责。1、工艺管理工作的内容审查产品包括工装及专用设备设计的工艺性编制及修订产品工艺文件，负责工艺规程的贯彻和检查制定工时，材料定额；检查工艺纪律执行情况。2、工艺编制原则必须严格贯彻国家有关技术政策和标准；采用新技术、新材料、新工艺，严肃工艺纪律，履行审批手续。考虑公司的现实情况及其经济性、合理性。根据合同中的技术要求和施工说明，明确用户要求，提出技术关键和解决措施；所有工艺文件应准确、完整、统一，按类别编号、登记；工毫规程应简明、附有工艺设备、量具及质量标准、工时定额、工艺要求、操作规程等。工时定额由设计人员编制。3、工艺文件的类别工艺流程图是产品在生产中所经过的路线图，它是编制工艺规程和车间进行加工的依据。工艺规程是指导和加工操作的基本文件，在流程中，各工序均要相应的规程和工艺附件。主艺卡具体标明各工序的通用内容，所用设备工装及技术定额，对重要零件及关键工序内容还应编制工艺工序卡，进一步表明每个工序的实施，并附加工简图。4、工艺文件审批程序工艺流程图、工艺规程、工艺卡、安装规程、检验规程等工艺文件由技术部负责编制、审核，技术副经理批准。对关键零部件项目工艺要研究确定后编制，技术部审核，技术副经理批准。5、工艺文件一经批准实施，不得私自更改。6、生产车间应贯彻执行工艺规程等工艺文件，协助各级组织参加工艺管理及工艺纪律检查。7、工艺文件随产品设计结构的改变，产品质量的提高，技术新成果的采纳，以及生产中存在的问题而及时修改和定期整理，修改要有原始记录，并发布相应的修改通知，并认真执行签字制度。8、加强工艺资料收集，整理和交流工作，努力掌握国内同行业工艺动态及国外先进工艺技术。9、工艺纪律规定设计图纸、图样、工艺文件应认真审批、会签。技术文件、技术标准确定后，公司职员均应严格遵守执行，修改须按程序规定进行。技术文件是生产过程中的重要依据，使用时应注意爱护，如因油污、破损须补发时，应由使用部门提出，办理补发手续，因丢失影响正常生产者，应由丢失者承担责任。各工序应按图纸、工艺要求进行质量检验，由技术部实施工艺监督进行考核。未按工艺规范生产，造成批量废品、次品，应追究相关人员责任，进行处罚。对构件应轻拿轻放、堆放整齐，搞好文明生产。10、工艺纪律考核规定为严肃工艺纪律，公司对各责任部门、岗位进行工艺纪律100分制考核。按违反工艺纪律的严重性质和造成的影响及损失程度，每发现一次经技术部评定后，酌情按照50、30、10分三个档次扣除。逐月通报考核结果，每月考核满分者给予表扬或适当奖励，成绩最差者给予批评或适当处罚。45员工培训管理制度为提高员工素质，确保产品质量稳定，特制定本制度。1、行政副经理负责审批培训计划。2、人事部负责编制年度员工培训计划并组织实施和管理。3、对下列要求应提出培训计划并安排实施。法律、法规或上级主管部门要求培训的人员。公司质量管理需要培训的人员。对管理干部和质量管理人员进行质量教育的培训。对检测人员基本知识及检测操作控制有关程序的培训。对生产人员进行质量意识、质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。4、实施办法对需要培训的人员，可向人事部提出培训申请。人事部根据公司需要，年初制定员工年度培训计划，报行政副经理审批后实施。尚未列入年度计划又急需培训，行政副经理批准后人事部组织实施。5、培训方式可采取集中培训或外出培训等形式。外出培训由人事部选择培训单位，报行政副经理审批后实施。6、考核记录在公司培训由人事部做好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。外出培训的人员应取得相应证书和成绩单交人事部登记备案并做好记录。46采购质