安全标准化管理手册

安全标准化管理手册编制张荡审核陈新东批准20130706发布20130713实施江苏健谷化工有限公司管理手册目录章条标题页码00目录0101安全标准化管理手册实施发布令0102管理者代表任命书0203修改记录0304安全标准化管理手册的管理0405企业概况0551负责人与职责06511负责人06512方针目标08513机构设置09514职责10515安全生产投入及工伤保险1352风险管理13521范围和评价方法13522风险评价14523风险控制14524隐患治理15525重大危险源15526风险信息更新1653法律法规与管理制度16531法律法规16532符合性评价17533安全生产规章制度17534操作规程19535修订2054培训教育21541培训教育管理21542管理人员培训教育21543从业人员培训教育21544新从业人员培训教育21545其他人员培训教育21546日常安全教育2155生产设施及工艺安全21551生产设施建设21552安全设施22553特种设备24554工艺安全24555关键装置及重点部位26556检维修26557拆除和报废2756作业安全27561作业许可27562警示标志28563作业环节28564承包商和采供商29565变更2957产品安全与危害告知29571危险化学品档案30572化学品分类30573化学品安全技术说明书和安全标签30574化学事故应急咨询服务电话30575危险化学品登记30576危害告知3058职业危害30581职业危害申报30582作业场所职业危害管理30583劳动防护用品3159事故与应急31591事故报告31592抢险与救护31593事故调查和处理32594应急指挥与救援系统32595应急救援器材32596应急救援预案与演练33510检查与自评335101安全检查335102安全检查形式与内容335103整改335104自评335105农药企业附加标准见附件一01管理手册实施发布令本公司依据AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求，在已正常运行的GB/T280012001职业健康安全管理体系的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。本管理手册自2013年7月13日生效实施。江苏健谷化工有限公司总经理日期2013年7月13日02管理者代表任命书任命书为了贯彻实施管理体系文件，加强对管理体系建立、实施并有效的运行的领导，特任命陈新东为我公司的管理者代表，行使其管理者代表职能。管理者代表的职责是1确保管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进；2向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足法律、法规和其他相关方以及顾客需求的意识；4就管理体系有关事宜，负责与外部联络。江苏健谷化工有限公司总经理日期2013年7月13日03管理手册修改记录章节号修改条款及性质修改通知单编号记录人修改日期04安全标准化管理手册的管理1目的本手册依据AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为公司的受控文件，由分管副总审核，总经理批准颁发后执行。手册由总办负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回总办，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行文件控制程序。2范围与内容本手册所覆盖的内容为公司安全生产的全过程3术语、缩写与定义31术语、缩写1JGHG为江苏健谷化工有限公司的简称；2ABH安全标准化的简称3QP程序文件的英文缩写；4QR管理记录的英文缩写；5MR管理者代表的英文缩写。32本手册采用AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的术语和定义。4本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总办按手册423条规定管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总办，办理核收登记。5手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总办，总办应作全面汇总提交管理评审。7总经理在本手册颁发前和每年组织一次有关人员结合管理评审对管理手册的适用性、充分性及有效性进行评价，必要时及时予以更新。05企业概况江苏健谷化工有限公司系国家农药生产定点企业之一。公司座落于西楚霸王项羽的故乡江苏宿迁生态化工科技产业园，位于风景秀丽的骆马湖畔。公司总资产14000万元，占地面积63万平方米，拥有员工170余名，其中大专以上文化程度有86人，高级工程师2人，中级职称技术人员近13人。企业通过搬迁，近几年得到较快发展，生产规模不断扩大，现原药装置有2000吨/年2甲4氯、2000吨/年噻嗪酮。可生产出原药有。生产系统全采用先进的自动控制系统进行控制，检测设施齐全。产品畅销国内外，覆盖澳大利亚、北美、东南亚和东欧等地区。公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大管理体系认证，企业管理采用ERP信息化管理网络，“健谷”牌商标被认定为市知名商标、江苏省著名商标，“健谷”牌农药被江苏省质监局评为“江苏省质量信用产品”，企业质监机构为国家行业B级资质，资信等级为AAA级。企业发展理念专注于农用化工发展，以服务三农为己任，以“树百年健谷、做一流企业、创国际品牌”为目标，以“为员工提供发展平台为社会承担企业责任”为宗旨。按照科学发展观统领经济发展全局；按照经济管理规律，逐步完善各项现代化管理制度；以人为本，充分调动全体人员的积极性、创造性；按照市场竞争规律，增加经济总量，增强竞争力，把企业做大做强。公司地址江苏宿迁生态化工科技产业园总经理董良胜电话05278810591084377065传真052788105910邮编222066网址WWWJSJIANGUCOMEMAILJSJIANGU163COM51负责人与职责511负责人5111公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责1、建立、健全本单位安全生产责任制。要建立、健全本单位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人以及各职能部门和各岗位人员的安全生产职责，并根据企业的实际情况适时修订完善。2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。要根据企业的实际情况，组织制定具体的、可操作的、能够保障安全生产的工作运转制度及工作的方式、方法和操作程序，保证在危险化学品生产、使用、储存的每个环节，都能合理、有效、充分地发挥作用。3、保证本单位安全投入的有效实施。作为企业主要负责人，一是要保证企业必要的安全生产投入，按照规定足额提取安全生产费用；二是要对已经投入的安全生产费用管好用好，不得不用，不得少用或挪用；三是要检查、督促安全生产费用的使用情况和使用效果，达到保障安全生产的预期效果。4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。企业主要负责人，一是要加强对本单位安全生产工作的领导，对安全生产工作进行全面的安排和部署，督促安全生产管理机构及有关部门具体落实；二是要组织对本单位安全生产情况进行检查，发现问题和事故隐患及时整改和处理，防止事故发生。三是要支持安全生产管理机构的工作，在人员、机构、经费、装备等方面予以保证。5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。企业主要负责人要根据本单位的安全生产状况，组织有关部门、专家和专业技术人员制定符合实际的、操作性强的事故应急预案，并根据企业生产经营状况的改变和应急预案演练的情况适时进行修订和完善。一旦发生事故，主要负责人要按照事故应急预案，立即开展各项工作。6、及时、如实报告生产安全事故。发生事故以后，企业主要负责人要按照有关规定，在1小时内向当地政府及有关部门报告，不得故意隐瞒事故情况；事故报告的内容和情况必须真实、准确，暂时难以准确确定事故情况的，应在首次报告后，尽快核实情况后续报，不得虚报、谎报。5112总经理负责组织实施安全标准化，分配各部门职能，建设公司的安全文化。5113安全承诺江苏健谷化工有限公司主要负责人安全承诺本人作为公司总经理，作为企业安全生产的第一责任人,本人郑重承诺1切实树立“安全第一”的思想，对公司安全生产负全面责任，建立健全安全生产管理机构、各项规章制度，落实全员安全生产责任制，并严格执行。2确保国家安全生产方针、政策和其他标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。3确保安全资金投入，满足安全生产条件。保障按时按量为从业人员发放符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。4组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。5按国家安全设施“三同时”的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。6认真贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。7保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展。8定期组织安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。9保证督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。确保安全生产，杜绝“三违”现象，努力提高职工安全生产的积极性、主动性。10不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。11组织修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。承诺人日期512方针、目标安全生产方针安全第一，预防为主；以人为本，保障健康。方针的含义安全第一，预防为主为员工和外来人员提供健康安全保障。通过安全风险评价，控制重要危险源，减少事故，提高职工健康安全。以人为本，保障健康以员工生命和健康为根本，完善措施，实现职业健康安全。安全生产目标1、火灾、爆炸、因工死亡、重伤、中毒事故、污染事故为零；职工职业病发病率为零；特大设备事故和重大责任设备事故为零。2、轻伤事故3起。3、职工职业性健康体检率100。4、“三违”现象人次为3人次/年。5、事故隐患整改率1006、各级安全检查完成率100。7、安全教育培训率100。8、安全例会参加率100。9、风险评估率100。10、持证上岗率100。11、特种设备检测率100。12、规章制度有效执行率100。13、安全设施设备完好率100。513组织结构及职能本公司的组织结构以组织结构图形式描述，见组织结构图。本公司对各职能部门的职责和权限已作出明确规定，见第三层次文件职位岗位说明书。本公司对标准中各条款要求的实施和管理接口已作出明确规定，见514条。5131公司建立了安全生产委员会，成员包括董事长、总经理、分管副总、工会、员工代表、各部门经理和安环部，安环部为安全工作的日常管理机构，3名专职的安全管理人员，外聘1名注册安全工程师。5132公司现有在职正式员工170人，设立安环部为公司安全监督管理部门，安环部现有专职安全管理人员3人，外聘注册安全工程师1人。514职责5141安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素划分表序号要素总经理办公室安环部总办生产部销售部储运部财务部工会机电车间质检部采供部51负责人与职责511负责人512方针目标513机构设置514职责1515安全生产投入与工伤保险52风险管理521范围与评价方法522风险评价523风险控制524隐患治理525重大危险源2526风险信息更新353法律法规与管理制度531法律法规532符合性评价533安全生产规章制度534操作规程535修订54培训541培训教育管理542管理人员培训教育543从业人员培训教育544新从业人员培训教育545其他人员培训教育4546日常安全教育55生产设施及工艺安全551生产设施建设552安全设施553特种设备554工艺安全555关键装置及重点部位556检维修5557拆除和报废56作业安全6561作业许可562警示标志563作业环节564承包商与采供商565变更57产品安全与危害告知571危险化学品档案572化学品分类573化学品安全技术说明书和安全标签574化学事故应急咨询服务电话575危险化学品登记7576危害告知58职业危害581职业危害申报582作业场所危害管理8583劳动防护用品59事故与应急591事故报告592抢险和救护593事故调查和处理9594应急指挥系统595应急救援器材596应急救援预案与演练510检查与自评5101安全检查5102安全检查形式与内容5103整改105104自评主管部门相关部门515安全生产投入及工伤保险5151公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（企业安全生产费用提取管理规定财企201216号），执行公司的安全费用管理办法，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的2提取。公司建立安全生产费用管理办法安全费用管理办法中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、重大危险源事故隐患的评估整改和监控、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。每年度公司均需编制安全费用预算，报公司董事会审批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由董事会批准执行。公司在财务部，建立了安全费用使用台账，确保所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的提高。5152依据安全生产法、职业病防治法，本公司执行“职工健康保护管理程序”，其中明确了公司须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。工伤保险工作由总办和财务部共同承办。相关文件安全生产费用管理办法职工健康保护管理程序52风险管理521范围和评价方法5211风险评价，公司运行风险评价管理制度，要求全员参与风险评价工作，规定总经理全面负责公司的风险评价工作、分管副总具体负责公司的风险评价工作。制度还明确了风险评价的目的、范围和准则。5212范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等内容5213本公司所选用的评价方法是工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法SCL。详见风险评价管理制度。5214公司的风险评价管理制度中，对风险评价准则给与了明确，包括产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。相关文件风险评价管理制度522风险评价5221公司的风险评价管理制度中明确了风险评价的周期覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。有重大情况出现时，及时进行风险评价。生产岗位全员的检查及局部评价，每月一次。危险作业的风险评价率为100。建立风险评价结果汇总。5222公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励。相关文件安全生产奖惩制度523风险控制231对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。232要求各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。2321纠正措施和技术措施建立健全安全操作规程、作业指导书开展从业人员技术培训和安全教育定期进行安全检查和风险评价增加安全经费，治理隐患2322预防措施和安全补偿措施工艺控制安全补偿物质隔离安全补偿防火设施安全补偿524隐患治理241公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，总经理批准后实施，并由安环部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，公司由安环部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。公司建立了隐患治理台账。对确定的重大隐患项目建立台账，台账的内容应包括1评价报告与技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况（4）治理时间表和责任人（5）竣工验收报告；对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。公司与市安全专家库中的安全专家签订协议，每年聘请安全专家对公司每半年检查一次。每次参与安全检查的专家不少于2名，其中有1名必须为化工工艺方面的专家。专家定期安全检查应着重于企业生产、储存装置（设施）场所事故隐患的排查。主要检查企业安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与企业实际符合情况、企业各类事故隐患及其整改情况。524252435244公司目前没有重大隐患项目。相关文件安全检查管理制度525重大危险源5251公司按照“危险化学品重大危险源辨识标准”（GB182182009），经过辨识及公司建设项目验收评价的结论，确定氯气站、化学品罐区等区域为重大危险源，建立重大危险源档案。并按照公司重大危险源管理制度进行监管。相关文件重大危险源管理制度526风险信息更新5261公司的风险评价管理制度中，明确了风险评价的周期，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。（见221）5262公司根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由安环部组织实施。5263在公司风险评价管理制度中，明确了在以下情况发生时须及时进行风险评价1）国家法律法规或技术标准最新版本的发布和施行；2）法定的行政许可证照换发、变更（法人代表营业执照，危险化学品、工业品生产许可证、生产地址变更等）；3）新、改、扩建和技改项目；4）生产装置操作规程或工艺指标改变；5）组织机构（人员）发生大的调整。6）公司或行业内同类生产装置发生事故、事件；7）具有强制性的规定（政府文件）、时效限制（管理规定）；8）季节性或遭遇气候突变（暴雨、风暴、洪涝、地质灾害等）；9）生产现场的大型活动（人数众多的现场会议、参观活动，年度大修等）；10）其他需要的信息。53法律法规531法律法规5311本公司建立并运行法律法规和其他要求识别控制程序，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，并将识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安环部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。程序中还要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。公司法律法规、标准/文件归口管理部门为总办，各部门途径获取的法律法规、标准/文件由总办统一管理，登记并签发至公司相关负责人阅批或转发至相关部门。负责人阅批或转发的文件原稿应存档。总办建立文件登记和文件发放清单。5312本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。5313在相关方控制程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。532符合性评价公司建立并运行着法律法规和其他要求识别控制程序，程序中规定了符合性评价的周期、分工、责任。公司每年一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价。533安全生产规章制度5331本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5332本公司制定并运行着的规章制度有识别和获取适用安全生产法律、标准管理制度2、安全生产会议管理制度3、安全生产费用管理制度4、安全生产责任制考核（奖惩）管理制度5、管理制度评审和修订6、安全培训教育制度7、特种作业人员管理制度8、管理部门、基层班组安全活动管理制度9、风险评价管理制度10、隐患治理管理制度11、重大危险源管理制度12、变更管理制度13、厂区交通安全管理制度14、防火与防爆（禁烟）安全管理制度15、禁烟安全管理制度16、消防管理制度17、仓库、储罐安全管理制度18、关键装置、重点部位安全管理制度19、安全设施管理制度20、特种设备管理制度21、监视和测量设备安全管理制度22、动火作业管理制度23、进入受限空间作业管理制度24、临时用电作业管理制度25、高处作业管理制度26、起重、吊装作业管理制度27、破土作业管理制度28、断路作业管理制度29、设备检修作业管理制度30、高温作业管理制度31、抽堵盲板作业管理制度32、剧毒化学品购买、储存、使用安全管理制度33、危险化学品管理制度34、生产设施拆除和报废管理制度35、承包商管理制度36、供应商管理制度37、职业卫生防尘、防毒管理制度38、劳保防护用品、应急器材管理制度39、作业场所职业危害因素检测管理制度40、应急救援管理制度41、安全检查管理制度42、专家定期安全检查管理制度43、安全标准化运行自评管理制度44、领导干部带班值班制度45、易制毒化学品管理制46、工艺管理制度47、开停车管理制度48、设备管理制度49、建构筑物管理制度50、电气安全管理制度51、危险化学品管道定期巡线及安全管理制度52、文件档案管理制度53、事故管理制度54、危险化学品运输、装卸安全管理制度55、危险化学品购销管理制度56、加氢工艺安全管理制度57、氯气使用安全管理制度5333公司规定由安环部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行文件控制程序，回收过期或作废文件。534操作规程5341公司根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制安全操作规程，并发放的相关岗位。5342公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，由技术中心和生产部组织编制新的操作规程。5343公司目前运行的安全操作规程有一、2甲4氯合成安全操作规程二、噻嗪酮合成安全操作规程三、可湿性粉剂安全操作规程四、乳油安全操作规程五、空压机操作规程六、真空泵操作规程七、危险化学品装卸作业操作规程八、设备内检修规程九、起重吊装安全操作规程十、电气运行操作规程十一、冷冻机组操作规程十二、压力容器操作规程十三、氯气充装操作规程十四、离心机操作规程十五、氧气焊割使用规程十六、电焊使用规程十七、双锥真空干燥机安全操作规程十八、污水处理安全操作规程十九、切割机安全操作规程二十、制瓶工安全操作规程二十一、普通车床安全操作规程二十二、冲床安全操作规程二十三、搬运物体安全操作规程二十四、板框压滤机安全操作规程二十五、叉车安全操作规程二十六、滚筒刮板干燥机安全操作规程二十七、螺杆压缩机安全操作规程二十八、氢气使用安全操作规程二十九、水喷射真空泵安全操作规程三十、尾气吸收塔安全操作规程三十一、自动粉碎包装机安全操作规程三十二、分光光度计安全操作规程三十三、电子分析天平安全操作规程三十四、气象色谱仪安全操作规程三十五、酸度仪安全操作规程三十六、液相色谱仪安全操作规程三十七、危险化学品罐区安全操作规程535修订5351公司运行文件控制程序，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。在发生以下情况时，应及时对相关规章制度或操作规程进行评审、修订1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）公司结构发生重大变化时；3）项目新、改、扩建时；4）工艺技术和装置设备发生变更时；5）上级安监部门提出相关整改意见时；6）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；7）分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；5352在文件控制程序中，公司规定对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。5353本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。5354在文件控制程序中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。54培训教育541培训教育管理5411公司安全教育培训执行安全教育培训考核制度，归口管理部门为总办。每年底，由安环部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交总办按计划组织实施。并根据不断变化的实际情况和培训目标，更新培训计划。5412公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，由安环部确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。5413总办负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。5414安全培训教育的变更执行变更管理控制程序。5415总办负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。5416安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。542，543，544，545，546公司安全教育培训、考核管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容。安全教育培训、考核制度55生产设施和工艺安全551生产设施建设5511公司的建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5512本公司的建设项目设立许可制定国家安全生产监督管理局第8号令危险化学品建设项目安全许可实施办法的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。建设项目安全许可和设立审批的程序1）建设项目安全条件论证报告2）建设项目设立安全评价报告3）建设项目安全审查4）建设项目安全批准5）安全设施设计审查6）装置试生产报告和备案7）建设项目验收安全评价8）建设项目竣工竣工验收9）安全许可意见10）安全生产许可证5513本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理程序，程序中明确建设单位、施工单位、监理单位等相关方的职责，对外包工程，本公司负有监管责任，须有责任部门或责任人对工程全过程实施有效监管，保证工程建设处于有序管理状态。5514本公司建设项目过程的变更执行变更管理控制程序，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中。5515本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。相关文件承包商管理制度变更管理制度552安全设施5521本公司安全设施执行安全设施管理制度，在安环部建立了安全设施台账。5522按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施1）在生产区、仓库、罐区等场所安装了固定式有毒有害、易燃易爆气体检测报警探头，将信号统一传输至车间操作室。2）在危险品罐区设置了围堰，在液碱和盐酸操作区设置了围堰并进行了防腐处理。3）生产装置中输送易燃液体二氯乙烷、甲醇、乙醇的管道、设备，均采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按规定委托资质单位进行静电检测。4）公司在主要建筑物均安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行防雷检测。5）按照国家标准，公司在全境分别设施了室外消火栓、室内消火栓、干粉灭火器等消防器材，在循环水池南侧设有消防泵房，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制；在公司全境设立自动及手动火灾报警系统，系统主机设在主门卫室，人员24小时值守。6）公司按照国家标准设置电力设施，在厂区中部设立配电房。7）公司参照“江苏省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护用品发放标准；申请、采购、验收、发放、周期更换等执行劳动防护用品管理规定；公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。8）公司目前厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。9）本公司在乙醇储罐、甲醇储罐、异丙胺储罐、叔丁醇储罐等关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至控制室；氯气使用实施自动化连锁，保证安全生产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。并在可能发生易燃液体泄漏的设施周围安装检测探头，信号统一进车间操作室。5523公司的安全设施由安环部归口管理。负责消防设施、应急救援设施、固定式毒害气体检测设施、内保设施等集中管理；负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负责日常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，确保安全设施可靠运行。5524消防、应急救援、内保等安全设施由安环部编制年度检维修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由安环部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。5525本公司的监视和测量设备归口管理部门为安环部，所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。安环部须保存好检定及维修台账。相关文件安全设施管理制度劳动防护用品（具）和保健吕发放管理制度监视和测量设备安全管理制度553特种设备5531公司的特种设备管理执行依据国家特种设备案监察条例制定的特种设备管理管理制度，对特种设备进行规范化管理。5532安环部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。5533公司的特种管理制度中明确特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由安环部向宿迁市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。5534生产部负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。5535特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定。安环部妥善保管检定记录。5536本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，安环部须向宿迁市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请，未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。生产部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置。5537对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理，同时安环部负责向原登记的主管部门办理注销手续。相关文件特种设备安全管理制度554工艺安全5541公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案等。员工需掌握的工艺信息包括1）化学危险性信息物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。5542生产部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整1）压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。5543公司应对工艺工程进行风险分析生产系统由生产部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括1）工艺工程的危险性；2）工作场所潜在的事故发生因素；3）控制失效的影响；4）认为因素等。风险评估实施动态管理，对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中。5544生产装置在开车前，由生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照长期停车前及重新开车前检查操作记录执行。符合下列安全条件下，方可开车1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制落实开车方案；5）操作人员培训；6）各种危险已消除或控制。5545生产装置停车前，由生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照长期停车前及重新开车前检查操作记录执行，须编制停车方案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作。5546在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的事故应急救援预案，妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。5547生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置。5548公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳；如遇到参数偏离，应及时分析，采取相关措施保证工艺参数不得超出安全限值。555关键装置及重点部位5551公司执行关键装置及重点部位领导干部联系点管理制度。5552联系人对所负责的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。在监督管理制度中明确以下内容1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。5553在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。5554本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产部，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表。5555安环部编制执行关键装置和重点的事故应急救援预案，每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。5556氯气站为重点部位，也为重大危险源，执行重大危险源管理。相关文件关键位置、重点部位安全管理制度556检维修5561本公司的检维修管理执行检维修安全管理制度，涵盖日常维修、小修、中修、大修。5562生产部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度）的原则，制定年度综合检维修计划。5563本公司的检维修执行检维修控制程序。5631检维修前程序1）危险有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全教育；5）确认安全控制措施；6）人员配备适当的劳动防护用品；7）办理各种作业证5632由安环部对检维修现场进行安全检查5633检维修后办理交付生产手续。相关文件设备检修、维护管理制度557拆除和报废5571本公司生产设施的拆除和报废执行拆除和报废管理程序，归口管理部门为生产部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。5572需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净，分析、验收合格后（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业。5573需拆除、报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处理。特种设备报废执行特种设备管理规定。相关文件生产设施安全拆除和报废管理制度56作业安全561本公司对危险作业和特殊作业实施作业许可制度，执行危险作业管理规定，履行审批手续。包括1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）临时用电。9）设备检修相关文件动火作业安全管理制度进入受限空间作业安全管理制度抽堵盲板作业安全管理制度高处作业安全管理制度起重吊装作业安全管理制度断路作业安全管理制度破土作业安全管理制度设备检修安全作业管理制度临时用电作业安全管理制度生产设施安全拆除和报废管理制度562警示标志5621本公司按照国家标准，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志，不得随意拆除和覆盖。5622在危险品罐区设置了明显的警示标志。5623公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，在厂区主干道的显要位置设有限速5公里的标志，在厂区主干道的桥架上设有限高45M的标志。并在通往生产区的主干道上设置了路障，防止车辆未经许可进入生产区。5624检维修管理制度中明确在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5625公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌，告知职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等信息。5626本公司在2甲4氯、噻嗪酮生产车间楼顶各设置风向标。563作业环节5631公司的危险作业过程执行危险作业控制程序，作业前须进行危险、有害因素识别，制定控制措施，配备防护用品及相关设施和器材，以规范现场员工行为。5632作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业违反劳动纪律）现象。5633特殊作业必须经审批后方可实施。5634特殊作业监护人应为经过急救培训人员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责，作业过程不得离开监护岗位。5635作业环境应保持整洁。5636作业区内有两个及两个以上的承包商作业时，执行公司的承包商管理程序。5637进入公司内的机动车执行厂区交通安全管理规定。5638本公司的危险化学品储存、出入库执行危险化学品安全管理程序和仓库管理规定。5639本公司目前使用氯气和氯乙酸为剧毒化学品，各有专用仓库单独堆放，实行双人双发、双人保管制度，有视频和红外线报警装置。56310本公司的危险货物运输执行危险货物道路运输管理规定。564承包商和采供商本公司执行承包商管理制度和供方选择与评价程序。相关文件厂区交通安全管理规定承包商管理制度危险品定期巡查制度危险化学品单位值班守护制度危险品仓库、罐区安全管理制度565变更5651本公司的变更过程执行变更管理控制程序，履行申请和审批。5652对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。相关文件变更管理制度57产品安全与危害告知571本公司建立了危险化学品档案，包括产品、原料和中间产品。档案内容包括1）名称，包括别名、英文名等；2）存放、生产、使用特点；3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书和安全标签。572公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。573安全技术说明书和安全标签5731本公司按照国家标准的要求，编制了产品安全技术说明书（MSDS）和安全标签，由营销部负责提供给客户和相关方。5732本公司的危险化学品采购执行采购控制程序，由采供部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。574公司设立了24小时应急咨询电话，并有专业人员值班并负责相关应急咨询。575本公司按照有关规定，对所涉及的危险化学品进行了危险化学品登记，并取得登记证书。576本公司通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务。相关文件承包商管理制度58职业危害581职业危害申报本公司存在法定职业病目录中的职业危害因素氯气、甲醇、二氯乙烷、化学品粉尘。应及时向当地安全生产监督管理部门申报，并接受其监督。582作业场所职业危害管理5821公司每年底由安环部编制职业危害防治计划和实施方案，由总办健全和保管职业卫生档案和从业人员健康档案。5822本公司作业场所符合GBZ1GBZ2中有毒有害因素的要求。5823本公司场所分生产区、办公区，没有员工宿舍，根据公司职业卫生管理制度要求，作业场所内不得设立长时间休息场所；公司作业功能区严格分开，有害作业与无害作业、高毒作业和其他作业场所必须保持足够的安全距离。5824公司在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器材专柜，定期检查并记录。5825公司每年进行一次职业危害因素检测，周期为不超过1年，公司在检测点设置标识牌，告知检测结果；由总办将结果存入职业卫生档案。5826不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。相关文件职业卫生管理制度583劳动防护用品5831本公司参照江苏省劳动防护用品配备标准，以不低于标准的原则制定了公司配备标准。在公司的劳动防护用品管理制度中，规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃的全过程，并要求各管理部门、车间、班组要监督、教育员工正确佩戴和使用。5832公司的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置管理，定期进行检查；由安环部负责定期校验和维护，并做好校验记录。5834安环部负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责对劳动防护用品使用情况的监督检查；公司管理人员均有权要求不按规定使用劳动防护用品的人员不得上岗作业。相关文件劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度59事故与应急591事故报告5911本公司的事故报告和程序执行事故调查处理及隐患整改制度。发生安全生产事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向宿迁市安全生产监督管理局或其他安全生产监督管理局的有关部门报告。5912公司主要负责人接到事故报告后，须在1小时内向宿迁市安全生产监督管理局和其他安全生产监督管理部门报告。5913在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。相关文件事故调查处理及隐患整改制度592抢险与救护5921针对各类事故，本公司建立了应急预案体系。发生事故时，公司总经理或分管副总指挥，组织抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。5922预案中要求发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。5923公