白庙子乡卫生院绩效考核实施细则

白庙子乡卫生院年度绩效考核实施细则（综合医疗科）类别考核指标考核标准评分办法得分核心业务管理规范,建立健全并落实一次性医疗物品、医疗废物、消毒隔离等规范管理制度（2分）缺一项扣05分，一项不执行或执行不到位扣05分检查科室负责人对14项医疗核心制度掌握情况（2分）现场提问，视掌握情况给分相关业务知识、技能考核合格率（2分）现场考核1名医生1名护士,1名不能回答或错误扣1分病历中各项制度落实情况（1分）查5份出院病历，视掌握情况给分入出院诊断符合率达80（1分）查30份出院病历，每降低一个百分点扣05分基本医疗服务（80分）基本医疗（20分）医护质量管理（15分）医疗文书合格率,门诊病历、门诊日志、处方、各种检查申请单及报告单合格率达95，病例合格每降低1个百分点扣05分率达90（2分）处方合理用药比例,抗菌药、激素使用率20以内，静脉点滴率20以内（2分）抗菌药、激素使用率、静脉点滴率每高1扣05分，发现重复用药一次扣02分，发现配伍禁忌一次扣02分护理质量（3分）严格执行查对制度，规范输液管理，一项执行不到位扣1分中医药管理（3分）设置中医科、中药房，根据中医临床科室设置情况配备中医诊疗设备包括针灸治疗床、推拿治疗床、推拿治疗凳、针灸器具、火罐、TDP神灯、中药雾化吸入设备、刮痧板、电针仪、艾灸仪、智能通络治疗仪、颈腰椎牵引设备、中药熏蒸设备等；中药房设备包括中药饮片柜（药斗）、药架（药品柜）、调剂台、药戥、电子秤、消毒锅、标准筛等。实地查看，未设置中医科和中药房的不得分；有中医科无中药房的扣04分；中医诊疗设备配备3种以下的扣02分；中药房设备不能满足中药调剂需要的扣02分；基本设置不足的扣02分。基本设置包括脉枕、诊断床、听诊器、血压计、温度计、治疗推车。（04分）配备中药饮片，能运用中药饮片等6种以上中医药技术方法，开展常见病多发病基本医疗和预防保健服务。（06分）查阅资料与实地查看，不足6种的每少1种扣01分。采取集中授课和自学的方式培训本单位相关人员中医药适宜技术并积极推广，每个卫生院至少掌握10项中医药适宜技术。（1分）查培训资料，医师访谈，诊疗记录等，每少一项扣01分，视情况给分。中医药服务人次数较上一年度明显增长，在全年医疗服务人次数占比较上一年提高；中医药诊疗查看资料，每项各占02分。收入较上一年度明显增长，在全年诊疗收入占比较上一年提高（1分）基本药物制度落实（2分）全部使用国家基本药物和省增补的非基本药物。使用一种非基本药物扣02分年度门诊人次数，比上一年度门诊人次数增长5以上（10分）每低于1个百分点扣2分。年度出院人数比比上一年度平均数增长30（20分）每低于1个百分点扣05分中医门诊占总门诊人次比例大于30（5分）每低于1个百分点扣02分服务数量（40分）病床使用率8593（5分）病床使用率偏差一个百分点扣02分医疗文书合格率，处方合格率达95，病例合格率达90（5分）抽查处方每降低1个百分点扣05分,病历每降低1个百分点扣05分出入院诊断符合率达80，（1分）查30份出院病历每降低于1个百分点扣02分服务质量（8分）相关业务知识、技能考核合（1分）现场考核2名医生2名护士,1名不能回答或错误扣05分医疗事故发生次数（1分）发生医疗事故不得分医疗费用（2分）次均住院费用中心卫生院1800元以内，一般卫生院、分院1300元以内次均住院费用由县新农合管理中心微机调取，等于或低于控制值的得满分，高于控制值的每增加100元扣01分，分值扣完为止。处方合理用药比例处方合理用药合格率未达到90扣2分规范用药（5分）门诊及住院基本药物使用比例100基本药物使用未达到100扣3分1、医务人员掌握新农合政策及相关规定（1分）现场询问或问卷调查10名医务人员，发现1人不了解新农合政策规定的扣01分，分值扣完为止。新农合管理（10分）2、认真核对入院参合农民身份证、合作医疗证，住院有登记，病历上有新农合标记（05分）现场查看住院参合患者和住院病历，1项不落实的扣05分。3、认真执行河北省新型农村合作医疗报销药物目录和河北省新型农村合作医疗诊疗项目补偿规定，目录内药品费用占药品总费用的比例达到100；可补偿诊疗费用占总诊疗费用的比例达到90以上（2分）药品、诊疗项目各1分。由县新农合管理中心微机调取数据，等于和高于标准值的得满分，每降低1个百分点扣02分，分值扣完为止。4、使用目录外药品、目录外诊疗项目实行事先告知患者或其家属同意签字制度（05分）无告知同意签字制度的不得分；抽查20份病历，每发现1人次扣05分，分值扣完为止。5、认真执行医院管理规章制度，住院管理严格，认真临床路径、诊疗护理常规和技术操作规程，严格出入院标准，坚持因病施治（1分）住院管理不严的扣1分；每季度随机抽查病历20份（内、外、妇、儿等科），对病历进行合理性评价，发现1例不符合住院标准的、不合理检查、不合理用药、不合理治疗的扣05分，分值扣完为止。6、建立健全医疗费用控制措施，次均住院费用中心卫生院1800元以内，一般卫生院、分院1300元以内（1分）无医疗费用控制措施的扣1分，次均住院费用由县新农合管理中心微机调取，等于或低于控制值的得满分，高于控制值的每增加100元扣05分，分值扣完为止。7、住院医疗费用实际补偿比70以上（1分）由县新农合管理中心微机调取数据，等于或高于标准值的得满分，低于标准值的每低1个百分点扣05分，分值扣完为止。8、无违规、违纪行为，包括将目录外药品和诊疗项目串换为目录内，将非医疗药品、用品纳入补偿范围，开搭车药、出院带药超标，不合理检查用药收费，上传数据与病历不符等违规补偿报销的，以及弄虚作假套骗新农合基金的（3分）每发现1件次违规、违纪行为的扣1分；对编造虚假病历、医疗收费单据、住院人次、医疗费用、补偿费用及冒名顶替、挂床住院等弄虚作假骗套取新农合基金的，实行单项否决。院领导班子满意度达到95以上（25分）问卷评价每降低一个百分点扣05分各科室满意度达到95以上（25分）问卷评价每降低一个百分点扣05分满意度评价（10分）服务对象满意度90以上（5分）问卷评价每降低一个百分点扣05分白庙子乡卫生院年度绩效考核实施细则（公共卫生科）序号项目分值考核内容考核方法评分标准得分21健康档案建档率通过门诊服务、入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为城乡居民建立健康档案，尤其是儿童、孕产妇、慢性病患者、老年人等重点人群，统一为辖区内居民建立健康档案，城乡居民建档率80。建档率每低1扣01分22电子健康档案建档率健康档案实行计算机信息化管理。城乡居民电子建档率65。每低1扣01分1居民健康档案管理（10分）63规范健康档案建档管理居民健康档案进行登记，分类管理，健康档案合格率90。现场查看健康档案记录，随机抽查10份健康档案，核查档案的完整性和动态使用情况。通过电话回访、入户等方式核实档案真实性。每低1扣01分，未进行登记管理扣1分11健康教育计划和总结制定健康教育计划，有完整记录和总结评价。计划、总结和记录少1项扣05分15每年发放不少于12种健康教育印刷材料，其中发放不少于4种中医药内容健康教育印刷材料；每年播放不少于6种的健康教育音像材料。少发放1种材料扣01分，少播放一种扣01分1按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容每2个月更换1次。（应有一定比例的中医药内容）未设置不得分，少更换一次扣02分1每年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动。少一次咨询活动扣01分1每年举办不少于12次健康教育讲座，其中举办不少4次中医药内容的健康教育讲座。少一次讲座扣01分2健康教育（6分）052健康教育活动利用门诊医疗、上门访视等机会，针对重点人群及本地重点疾病开展个体化健康教育。现场查看健康教育宣传栏、相关资料、活动记录、总结计划等询问门诊患者、电话随访就诊人群或重点人群5人，1人未开展扣01分21建证率为辖区内的06岁儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案，建证率98。采取预约、通知单、电话、手机短信、网络、广播通知等适宜方式，通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理。及时录入儿童预防接种信息；录入儿童预防接种信息系统儿童数本地计免掌握人数；发现重复儿童及时删除；条形码、电话号码绑定率90。建证率每低2扣01分，未实行信息化管理扣1分。52疫苗接种率为适龄儿童按规定全程接种一类疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗、A群流脑疫苗、AC群流脑疫苗、甲肝疫苗等，乙肝、卡介、脊灰、百白破、麻疹类疫苗全程合格接种率95，其中麻疹类疫苗接种率98。其他一类疫苗全程合格接种率达到国家规定的要求。开展查漏补种工作及二类疫苗接种工作。查看接种卡、册，接种记录等相关资料每种疫苗接种率每低1扣01分3预防接种（10分）13报表及监测按时上报免疫规划报表，不得缺报、迟报、不得出现逻辑性错误；对AFP、麻疹和风疹等病例要每旬进行1次主动搜查看资料迟报、缺报、漏报1次扣01分，扣完为止。素，发现病例及时上报，不得漏报迟报。24入托入学儿童预防接种证查验以学校、托幼机构为单位，对进行查验证的人员进行培训，有培训记录。有补种登记表及报表，无相应文字资料不得分。补种率95,补证率95。查看资料补证、补种率每低1，扣01分21新生儿访视率开展新生儿访视，访视至少2次，新生儿访视率城市85，农村60。新生儿访视率每低2扣01分，少访视1次扣01分。406岁儿童健康管理（17分）62儿童健康管理率为辖区内婴幼儿建立儿童保健手册，开展儿童健康管理，儿童健康管理率城市85，农村60。查看儿童名册、儿童访视记录表、健康检查记录表、保健手册等资料，抽查10名儿童记录表和保健手册，核查记录的完整性和动态使用情况。电话回访等方式核实记录真实性。儿童健康管理率每低1扣01分。06岁儿童健康管理（17分）93儿童系统管理率满月后的随访时间分别在3、6、8、12、18、24、30、36月龄时，共8次，3岁后每年1次。服务内容包括询问上次随访到本次随访之间的婴幼儿喂养、患病等情况，进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估，进行母乳喂养、辅食添加、心理行为发育、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见疾病防治等健康指导。在婴幼儿68、18、30月龄时、46岁儿童每年分别进行1次血常规检测。在6、12、24、36月龄时使用听性行为观察法分别进行1次听力筛查。儿童系统管理率城市80，农村50。查看儿童名册、儿童访视记录表、健康检查记录表、保健手册等资料，抽查10名儿童记录表和保健手册，核查记录的完整性和动态使用情况。电话回访等方式核实记录真实性。儿童系统管理率每低1扣01分，每少一次体检扣01分，少一次健康指导扣01分，少一次血常规检测扣01分31早孕建册率掌握辖区孕产妇数量及分布，为孕产妇建立保健手册，建册率城市90，农村60。早孕建册率每低1扣01分。5孕产妇健康管理（9分）42孕妇健康管理率开展至少5次孕期保健服务，包括一般体格检查及产前检查、孕期营养、心理等健康指导，及运用中医药知识和方法开展孕产妇保健等服务，孕产妇产前健康管理率城市85，农村50查看孕产妇名册、孕产妇访视记录表、保健手册等，抽查10名孕产妇记录表，核查记录的完整性和动态使用情况。电话回访等方式核实记录真实性。产前健康管理率每低1扣01分，每人每少1次体检扣01分。23产后访视率对辖区内产妇分娩37天内进行1次产后访视，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导，产后42天健康检查，产后访视率城市90，农村80。产后访视率每低2扣01分，1次访视记录不合格扣01分。6老年人健康管理（6分）21老年人健康管理率掌握辖区内65岁以上老年人口数量；开展生活方式和健康状况评估，通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病、治疗及目前用药和生活自理能力等情况；每年进行1次体格检查；有针对地开展疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。积极应用中医药方法提供养生保健、疾病防治等健康指导。结果填写在老年人健康档案中。老年人健康管理率65。查看老年人健康管理资料。随机抽查体检完整的10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。利用入户核查、电话回访等方式核实档案真实性。老年人健康管理率每低1扣01分。老年人健康管理（6分）42健康体检表完整率健康检查包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。辅助检查包括血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂和心电图检测。将检查结果填写在老年人查看老年人健康管理资料。随机抽查体检完整的10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。利用入户核查、电话回访等方式核被抽查人员1人未做健康体检扣06分，1人体检项目不全扣02分。未进行电子信息录入扣2分，信息录入不全扣1分。健康档案中，并录入电子信息系统。实档案真实性。（1）建立门诊首诊测血压制度，对辖区内35岁及以上常住居民，每年在其第一次就诊时为其测量血压。41高血压患者健康管理率（2）将筛出的高血压患者信息填写在健康档案中进行管理。高血压患者管理率城市50，农村35。未建立制度扣1分，每发现一个35岁以上常住居民未测量血压扣01分，健康管理率每低1扣01分。（1）对纳入管理的高血压患者每年进行至少4次面对面的随访。每次随访测量血压、体重、心率、计算BMI。询问疾病情况和生活方式、用药情况。7高血压患者健康管理（15分）82高血压患者规范健康管理率（2）根据随访评估情况对患者进行分类干预，进行有针对性的健康教育。查看上月门诊登记，高血压患者健康管理资料。随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。利用入户核查、电话回访等方式核实档案真实性被抽查人员1人未做健康体检扣05分，1人随访信息不真实02分。规范管理率每低1扣1分。未进行电子信息录入扣2分，信息录入不全扣1分。（3）每年为高血压患者进行1次健康检查。内容包括血糖和体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查,并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。（4）将随访和体检信息录入电子信息系统。高血压患者规范管理率35。高血压规范管理年内至少1次体检，每季度至少随访1次，健康档案完整、规范、真实。规范管理率年内规范管理的高血压患者数/年内辖区估算的高血压患者总数100。33管理人群血压控制率管理人群血压控制率50。管理人群血压控制率最近1次随访血压达标高血压患者人数/辖区内管理的高血压患者总数100血压控制率每低1扣01分。21糖尿病患者健康管理率通过健康体检等方式发现糖尿病患者，将筛出的糖尿病患者信息填写到健康档案中，并对患者进行管理。糖尿病患者管理率城市50，农村30。健康管理率每低3扣02分。82型糖尿病患者健康管理（5分）22糖尿病患者规范健康管理（1）对纳入管理的糖尿病患者每年提供至少4次面对面的随访。每次随访测量血压、空腹血糖、体重、计算BMI；询问疾病情况和生活方式、用药情况。查看糖尿病患者健康管理资料。随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。利用入户核查、电话回访等方式核实档案真实性。被抽查人员1人未做健康体检扣01分，1人随访信息不真实01分。规范管理率每低1扣1分。未进行电子信息录入扣05分，信息录入不全扣02分。（2）根据随访评估情况对患者进行分类干预，进行有针对性的健康教育。（3）每年为糖尿病患者进行1次健康检查。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。率（4）将随访和体检信息录入电子信息系统。糖尿病患者规范管理率30。糖尿病规范管理年内至少1次体检（包括血糖），每季度至少随访1次，健康档案完整、规范、真实。规范管理率年内规范管理的糖尿病患者数/年内辖区估算的糖尿病患者总数100。13管理人群血糖控制率管理人群血糖控制率50。管理人群血糖控制率最近1次随访空腹血糖达标糖尿病患者人数/辖区内管理的糖尿病患者总数100。控制率每低3扣01分。9重性精神疾病患者管理（2分）11重性精神疾病患者管理开展重性精神疾病患者调查摸底，按照“应管尽管”原则，将发现的居家治疗重性精神疾病患者在知情同意的基础上全部纳入管理。查看精神疾病患者健康档案5份。发现1例“应管未管”患者扣01分12重性精神疾病患者规范管理为患者做一次全面评估，填写精神病患者个人信息补充表，并纳入重性精神疾病患者管理。对管理的患者每年至少随访4次，在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行1次健康检查，内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规含白细胞分类、转氨酶、血糖、心电图，将体检信息填写在患者的健康体检表中。将随访信息录入国家重性精神疾病基本数据收集分析系统；对纳入免费药物治疗的病人，做好药物发放和用药指导随访工作，提供每年4次免费健康体检。被抽查人员1人未做健康体检扣01分，1人随访信息不真实01分。未进行电子信息录入扣02分，信息录入不全扣02分。10传染病及突发公共卫生事件报告和处理（3分）11传染病疫情及突发公共卫生事件相关信息报告建立传染病和突发公共卫生事件报告制度。完整填写符合要求的门诊日志、出入院登记、检验部门登记、影像部门登记、传染病登记及传染病报告等。发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写中华人民共和国传染病报告卡，负责辖区内传染病和突发公共卫生事件相关信息的网络直报。传染病疫情及突发公共卫生事件报告率达到100，报告及时率达到100。现场查看传染病、突发公共卫生事件信息报告相关资料。未建立传染病和突发公共卫生事件报告制度扣05分；每发现1例辖区内发现的传染病病例和疑似病例未上报或未及时上报扣1分。传染病网络直报和传染病登记数量不符扣05分。22传染病疫情及突发公共卫生事件处理协助开展以下工作1病人医疗救治和管理；2传染病密切接触者和健康危害暴露人员的管理；3流行病学调查；4疫点疫区处理；5应急接种和预防性服药；6宣传教育。做好重点传染病的监测与防控，按要求开设肠道门诊。协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务，以及非住院病人的治疗管理工作。现场查看相关工作记录。无传染病和突发公共卫生事件应急预案扣1分，未按要求协助开展1项工作扣05分。11基本条件建立辖区内管理对象本底资料。现场查看卫生监督协管相关资料。有食品卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水、医疗机构本底资料，档案齐全。每缺一项扣02分。22卫生监督协管信息报告率对辖区内食品安全信息、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，每年定期开展4次巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。协管报告率100。现场查看卫生监督协管信息报告的相关资料。每少1次巡访扣02分，发现1例卫生监督协管信息未报告扣05分。协助开展以下工作（1）职业卫生咨询指导。（2）饮用水卫生安全巡查。11卫生监督协管（5分）23卫生监督协管（3）学校卫生服务。现场查看相关工作记录。每项未按要求协助开展1项工作扣05分。（4）非法行医和非法采供血巡访及报告。051老年人服务率为辖区内65岁及以上常住居民按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行中医体质辨识，并将辨识结果告知服务对象；根据不同体质从情感调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健等方面进行相应的中医药保健指导；相关情况如实填写老年人中医药健康管理服务记录表，目标人群服务率50。查档案资料，随机抽查10份档案以电话回访等方式核实档案真实性及服务情况。目标人群服务率每降低1扣01分；每核实发现1份虚假记录表扣01分。12中医药健康管理（2分）052老年人服务记录表完整率老年人中医药健康管理服务的相关信息要及时、完整填入记录表，不能空项，体质辨识结果要准确，中医药保健指导要全面，记录表纳入老年人健康档案，记录表完整率要达到100。查档案资料，随机抽查10份档案，看记录表是否完整，中医体质辨识是否准确，中医药保健指导是否全面，记录表是否纳入老年人健康档案。以电话回访等方式核实档案真实性及服务情况。记录表完整率每降低1扣01分，记录表内容完整性、准确性每项不符扣005分。053儿童服务率为辖区内居住的036个月儿童在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法；向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；相关情况如实填写036个月儿童中医药健康管理服务记录表，目标人群服务率50。查档案资料，随机抽查10份档案以电话回访等方式核实档案真实性及服务情况。目标人群服务率每降低1扣01分；每核实发现1份虚假记录表扣01分。054儿童服务记录表完整率儿童中医药健康管理服务的相关信息要及时、完整填入记录表，中医药保健指导要全面，记录表纳入儿童健康档案，记录表完整率要达到100。查档案资料，随机抽查10份档案，看记录表是否完整，是否按月龄提供服务，中医药保健指导是否全面，记录表是否纳入儿童健康档案。以电话回访等方式核实档案真实性及服务情况。记录表完整率每降低1扣01分，记录表内容完整性、及时性每项不符扣005分。院领导班子满意度达到95以上（25分）问卷评价每降低一个百分点扣05分满意度评价（10分）各科室满意度达到95以上（25分）问卷评价每降低一个百分点扣05分服务对象满意度90以上（5分）问卷评价每降低一个百分点扣05分白庙子乡卫生院年度绩效考核实施细则（总后勤办公室）组织机构及档案资料管理（5分）机构内部布局合理，各项管理制度齐全，机构标识符合要求，服务环境和设施清洁、服务窗口便捷，档案资料齐全、管理规范。现场观察，1项不符合要求扣05分。行风、廉政建设（10分）组织机构健全，有活动，有记录，无违法违纪行为发生被上级通报、媒体曝光不得分；无组织机构、无活动记录各扣5分综合管理（100分）人事管理（10分）合同、编制、纸质职工档案和电子花名册等人事档案资料管理规范，内容齐全，能够根据人员调转、职称晋升等进行变更。（1分）根据单位职工人数，随机抽取510名职工，查看其合同、编制卡、纸质档案资料和单位电子花名册，缺1人扣02分，缺1项扣01分，未进行动态变更扣05分，扣完为止。严格落实作息管理、考勤、请销假等人事管理制度，全年无人事违纪违规现象。（3分）查看单位全年考勤表、请假条，未落实考勤、请销假制度各扣1分，全年每出现1例被局及上级有关部门通报、曝光人事违纪违规现象扣05分，扣完为止。人员配备使用合理，用工管理规范，无非法行医和私招乱雇临时工现象。（2分）深入科室、病房抽查4名职工，每发现1例超范围行医扣05分，发现1例无证行医扣1分，扣完为止；全年每发现私招乱雇临时工1名扣05分，扣完为止。绩效考核分配方案制定过程符合相关程序，职工岗位职责明确，考核指标科学量化，分配方案体现差异，实现多劳多得；按月落实绩效考核，考核及公示资料齐全；能按时呈报并及时兑现分配方案，无弄虚作假假绩效真平均现象。（4分）查看会议记录、公示资料，发现在方案制定过程中不符合相关程序扣1分；查看全年绩效考核记录和季度绩效分配审批及发放资料，发现名实不符扣3分。财务管理（30分）（50分考核标准最后得分按见迁西县乡镇卫生院财务管理绩效考核标准60折算）审计监察（4分）医疗药品收费价格（2分）有领导分工，日常有专人管理02分；主要药品服务价格显要位置公示02分；公示价格及时变价调整02分；住院一日清单制度02分；无自立项目02分；无自立标准收费02分；无提高标准收取医疗服务费用的行为02分；无明令取消医疗服务收费项目仍然继续收费的行为02分；无重复收取、超范围收取一次性材料费的行为04分。检查方法查阅文件，现场询问，查阅电脑收费记录。物价有领导分工得分有专人管理得分，无扣分；显要位置公示，公示价格及时变价调整得分，否则扣分；无自立项目、无自立标准收费、无提高标准收取医疗服务费用的行为，无明令取消医疗服务收费项目仍然继续收费的行为，无重复收取、超范围收取一次性材料费的行为得分，发现一项不符合规定的扣01分，扣完为止。财务收支、库存物资、国有资产、经营效益（15分）原始票据真实合法合规02分；开支票据符合财经纪律及八项规定02分；盘存现金时帐实相符，不存在白条抵现金现象，01分；所有收支一律帐内运行，不私设小金库02分；所有资金收支两条线管理，没有坐收坐支现象01分；财政专项资金管理严格，专款专用符合款项使用要求02分；药房药库没有借药换药行为01分；药品按季度盘点，与财务账核对，帐实相符02分；报废调出国有资产，必须经国有资产办公室批准，无任意处置固定资产行为,无固定资产流失现象01分无经营性亏损01分。检查方法现场盘点，查看账目。发现一张原始票据不真实合法合规扣001分，扣完为止；发现一张开支票据不符合财经纪律及八项规定扣001分，扣完为止；盘存现金时发现一张白条扣001分，扣完为止；如果帐实不符直接扣01分；私设小金库01分；发现一笔坐收坐支现象扣001分扣完为止；专款不符合款项使用要求扣01分；发现一张药房药库借药借条扣001分，扣完为止；药品没有按季度盘点，帐实不相符扣01分；报废调出国有资产，没有经国有资产办公室批准，任意处置固定资产，造成无固定资产流失扣01分，经营性亏损扣01分。审计结果落实05分10日内进行书面审计答复，审计答复清晰、准确、项目齐备02分。审计过程中发现的违规违纪行为，按审计报告要求逐笔整改到位03分10日内进行书面审计答复，审计答复清晰、准确、项目齐备得分，否则扣分；审计过程中发现的违规违纪行为，按审计报告要求逐笔整改到位得分，否则扣分。1、医院领导重视新农合工作，年初制定工作计划，完善制度措施，按月检查考核，认真整改和总结。每年至少召开4次院务会议研究新农合工作；每年至少召开1次全院职工大会进行新农合政策宣传培训（3分）查看院务会议记录、医院工作安排、检查记录、工作总结和制定的有关管理规定等资料，每少召开1次院务会议研究新农合工作的扣05分，未召开全院职工大会进行新农合政策宣传培训的扣1分，对新农合工作没有计划、检查、总结的扣1分。新农合管理（15分）2、新农合管理办公室配备专（兼）职人员，专门负责新农合业务管理，检查督导，参合农民住院登记，费用审核、分析，投诉、举报调查处理，村卫生室监督检查和考核等工作（3分）查看新农合管理办公室政策文件、工作登记和检查记录等资料，1项不落实扣1分。3、在门诊大厅等醒目位置设置新农合宣传栏、公示栏，宣传内容新农合政策，补偿规定，就诊流程，医疗费用补偿报销办法等；公示内容药品和医疗收费价格，参合农民医药费用补偿情况等，要按月进行公示（3分）现场查看，无宣传公示栏的不得分。按要求的内容和时间进行新农合宣传和公示，1项不落实的扣1分。4、认真核对入院参合农民身份证、合作医疗证，住院有登记，病历上有新农合标记（3分）现场查看住院参合患者和住院病历，1项不落实的扣1分。5、建立投诉、举报受理及处理制度（3分）查看投诉、举报受理及处理制度及相关记录，无制度的不得分；对投诉、举报案件不认真调查、处理的每发现1件次扣1分，分值扣完为止。6、建立医院对科室、科室对医务人员的新农合考核评价和责任追究机制（4分）查阅考核评价和奖惩制度、考核评价记录、整改措施、奖惩记录及相关文件，医院未建立新农合考核评价和责任追究机制的不得分；两项机制落实不到位的扣2分。7、认真履行新农合医疗服务协议规定，严格执行新农合总额预算管理、信息上报等管理规定（6分）新农合总额预算管理超标的扣4分；信息上报工作不落实的扣2分。8、新农合档案管理规范，报销票据资料齐全，签字盖章手续规范（3分）新农合报销档案管理不规范的扣1分；抽查报销的票据资料，报销