2008某汽车公司质量手册(doc 41)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM4版本B修改码0章节号1CD质量手册发布令页码1/810质量手册颁布令本公司质量手册是按照GB/T183052003、ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产件与相关服务件组织应用GB/T190012008的特别要求服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献现予颁布，并自2008年5月1日起正式施行。总经理日期中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5版本B修改码0章节号1CD质量方针、质量目标颁布令页码2/811、质量方针、质量目标111、质量方针本公司的质量方针是以科技为向导、以质量求生存、以品种求发展、以信誉赢顾客112、质量目标本公司的质量目标是A、成品交付合格率在95以上，三年内达到99。B、顾客满意度86，三年内达到90。C、产品退货率在300PPM，三年内达到200PPM总经理日期中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6版本B修改码0章节号1CD质量方针、质量目标颁布令页码3/8113方针说明本公司制定的质量方针是总经理亲自制定并于2009年2月25日正式颁布。质量方针是本企业的质量宗旨和方向包含了企业对质量意识的认识，并使全体员工认识到满足顾客要求，法律法规要求的重要性，把质量放在首位。对顾客做出了承诺，提供的产品100合格出公司，并提供热忱服务。将不断地进行技术创新，管理创新，提供优化资源配置，持续改进质量管理工作。将信守合同，服务顾客，不断增强国内外顾客满意的程度。质量目标是对质量方针这一方向的具体落实，是本公司质量管理体系持续改进有效性评价的依据，体现了顾客的要求和期望。114、质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺A、保持质量管理体系完整性，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。B、对顾客提出的服务事项，国内24小时内（不包括节假）予以回复；国外48小时内（不包括节假）予以答复。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM7版本B修改码0章节号1CD公司简介页码4/8公司简介本厂座落在坎门水龙工业园区内，交通便利，环境优雅，南行十分钟可达天然深水良港大麦屿，港距温州、黄岩机场仅60分钟车程。本厂现占地面积2800，其中建筑面积占2008。主要设备有数控车床、磨床、冲床、多功能冷镦机、钻床、万能铣床、滚丝机。主要检测设备有万能测试机、自动互流探伤机、布洛维硬度计等设备。本厂综合实力强，技术力量雄厚，生产设备一流，工艺先进；且宗旨是质量第一，信誉至上。地址浙江省玉环县坎门水龙富康路16号邮编317604电话057687553239传真057687551933CD版本B修改码0中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM8章节号1任命书页码5/813任命书1、为了按照ISO/TS16949技术规范要求，结合本公司产品特点、本公司规模及人员素质建立质量管理体系，实施和保持其有效性，除了本人直接领导本公司的质量管理工作，并任命杨仁杰为管理者代表，并行使如下职责A确保本公司按照ISO/TS169492009标准建立、实施并保持质量管理体系，确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制；B组织贯彻国家的法律法规及相关政策，协助总经理制定本公司的质量方针、目标和规划；C负责组织编制和审核本公司的质量管理体系文件，协调和落实各职能部门的质量职责；D向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；E提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；F组织本公司质量管理体系内部审核；G协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查；H在整个公司范围内使全体员工意识到公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识；I负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜。2、任命郑大贵为顾客代表，负责与顾客沟通并传递顾客信息。总经理CD组织机构与职责和权限版本B修改码0中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM9章节号1页码6/814组织机构141组织机构图（见附件一）1411组织质量管理体系结构图（见附件二）15职责和权限对从事与有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本公司强调对内部审核员、检验人员、特殊工序的操作员及控制不合格品进一步加工、交付、提出纠正和预防措施等有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的独立性。151各级管理者共同职责、权限A、负责在所管辖范围内质量方针、目标的贯彻实施、开展、落实。B、保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求是本公司所有管理者的责任。C、履行表1所列质量职能分配，各部门负责承担所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。D、应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量文件并予以批准，颁布和实施。E、有责任对从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。F、有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和权限，有效实施质量管理体系。G、调配所管辖范围的资源。152本公司及部门级主要管理者的职责和权限见作业指导书中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM10版本B修改码0章节号2CD范围页码1/120范围21总则本公司规定了质量管理体系要求A、需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；B、通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本公司规定了顶盖总成、突缘的生产和服务的质量管理体系要求。22应用顶盖总成、突缘由顾客提供图纸,本公司不承担设计开发的职责，故对TS标准73条款中产品的设计和开发部分进行删减。23引用标准1）ISO90002008质量管理体系基础和术语；2）ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产和服务件组织实施ISO90012008的特殊要求。24术语和定义本公司采用ISO90002008及以下给出的术语和定义。本公司描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况供方本公司顾客中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM11版本B修改码0章节号3CD质量手册页码1/130质量手册质量手册由管理者代表及各部门负责人组成的编写组进行编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施。31质量手册描述本手册依据ISO/TS169492009技术规范及有关的法律、法规要求，结合本公司的具体情况编制而成，明确地规定了手册覆盖的产品范围适用于顶盖总成、突缘的生产和服务本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，建立质量管理体系的本公司机构，明确规定了各部门各层次管理职责、权限和相互关系的正式沟通。描述了以过程为基础的质量管理体系模式，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，管理的系统方法及确保质量管理体系有效运行和持续改进所开展的活动并形成了文件。32质量手册管理321质量手册为本公司受控文件，按文件控制程序执行。322质量手册由综合办负责管理，未经管理者代表批准任何人不得将本手册提供给本公司以外的人员，手册持有者调离时应将手册交还综合办，并办理回收登记手续。323手册颁布使用期间，如需修改，由各部门负责人将意见反馈给综合办，必要时，由综合办报告管理者代表，本公司有关人员对手册适用性、充分性、有效性进行评审修改，其更改按文件控制程序执行324手册持有者应妥善保管不得损坏、丢失、随意涂改乱画。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM12版本B修改码0章节号4CD质量管理体系页码1/440质量管理体系41总要求本公司按ISO/TS16949的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司开展以下工作A、识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用见22；B、确定这些过程的顺序和相互作用；C、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；D、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；E、监视、测量和分析这些过程；F、实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司确保受控的外包过程不免除本公司符合所有顾客要求的职责。参见741和7413针对本公司所外包的任何影响产品符合性的过程，确保对其实施控制。本公司的外包过程为锻造、铸造、表面处理、计量器具的校准、运输过程，对以上过程由综合办和质量部进行控制，控制的方法为对其进行第二方评审和要求其通过质量体系认证等方法。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM13版本B修改码0章节号4CD质量管理体系页码2/4411质量管理体系过程网络流程图6164,423,424SP03，SP04、SP05SP01,SP02SP06,）综合办技术部综合办生产部质量部综合办定单恰谈顾客要求市场预测72（COP1）定单完成销售服务（COP4）策划71COP2策划完成设计开发73COP2设计开发完成采购74SP04采购完成产品生产过程75COP3产品完成检测装置产品的检验和测量76,824SP05SP06检测完成实验室管理仓库产品防护交/支付COP4注符号说明增值活动信息源最高管理者4154管理职责51,52,53,54,55,56MP03,MP04,MP05管理者代表42,54质量管理体系持续改进822内审MP0483不合格品控制56管理评审MP03821顾客满意COP4823过程的监视和测量84数据分析85改进MP01顾客要求法律法规要求公司附加要求产品实现过程顾客满意中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM14版本B修改码0章节号4CD质量管理体系页码3/4412质量管理体系过程网络流程图说明本公司建立的质量管理体系所需的全部过程见411，它包括本公司的管理活动，资源提供，产品实现，测量、分析和改进等有关的过程网络。从流程图上看，总经理任命管理者代表负责建立质量管理体系，由总经理授权各部门职责，权限及相互关系的沟通路线，从上到下，从左到右表示过程的顺序及过程之间的相互关系与接口，实线箭头表示了过程之间所开展的增值活动及资源提供并对过程进行管理；虚线箭头描述了信息传递与沟通的渠道，确保可以获得必要的信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视和控制所需的方法和准则。通过监视，测量和分析这些过程，对在过程中发现的问题实施必要的措施确保这些过程的持续改进实现本公司的质量方针和质量目标。对41总要求均在质量手册相关的章节中进行了详细的描述。42文件要求421总则本公司的质量管理体系文件为A、质量方针和质量目标见质量手册11条款。B、质量手册见本质量手册CD/QM02C、ISO/TS169492009技术规范要形成的程序文件。D、为确保其过程有效策划，运行和控制所需的文件。包括作业指导书。E、ISO/TS169492009技术规范中所要求的记录见质量记录编目登记册。4211第一层次文件为本公司制定的质量方针和质量目标、质量手册4212第二层次文件基本上为各部门在运行中及标准所要求建立的程序文件。4213第三层次文件为各部门在运行中及确保其过程有效策划和控制所需的文件如常用的实施细则，管理制度，工作标准，技术标准，技术文件图样、作业指导书、工艺卡片、检验卡片、操作规程、试验方法以及各部门所要求的质量记录文件。还有针对特定产品、项目或特殊合同而编制的质量计划等适合于特殊活动方式记录的文件。4213本公司所有质量管理体系文件都按文件控制程序执行。4214质量管理体系文件与本公司生产过程相适应，结合实际，便于理解运用。4215随着质量管理体系变化及质量方针变化，及时（一般每年一次）对质量管理体系文件进行评审修订确保其有效性，充分性，适宜性。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM15版本B修改码0章节号4CD质量管理体系页码4/4422质量手册见CD/QM02质量手册423文件控制本公司制定了文件控制程序由综合办对质量管理体系所要求的文件进行控制和管理，确保符合如下要求A、文件发布前由授权人员对文件进行审批其充分性、适宜性；B、对文件实施统一编目管理，进行标识和控制确保文件的更改和现行修改状态得到识别；C、对发放范围实施规定，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；D、对文件进行标识确保文件保持清晰，易于识别；E、对外来文件进行标识并控制其分发；F、对作废文件进行适当标识，防止作废文件的非预期使用；G、当发生组织图的变化和市场重大变化时，应对文件进行评审与更新并再次批准发布。4231工程规范本公司由技术部来保证及时地评审、分发和实施所有顾客的工程标准/规范和顾客所需进程的改变。及时地评审应理解为尽快，并且不应超过10天。本公司应保存各更改何时实施于生产的记录。实施应包括标注日期的文件。注当规范更改影响了了设计记录或生产件批准过程如控制计划、FMEA等时，标准/规范的更改需要标注有日期的顾客生产件批准。424记录控制本公司制定了质量记录控制程序由各部门对质量管理所要求的记录予以标识、储存、保护、检索、保存期和处置，以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据，其要求如下A、记录表格应符合要求，格式简明清晰、内容完整；B、记录表格经部门审核符合要求后由综合办统一归口管理登记注明保存期限后便于识别和检索；C、对记录的贮存提供适当场所和保护措施，防止损坏、变质、丢失；D、对超过期限及无使用价值的记录应予以清理登记，经审批后由综合办统一派人处理。4241记录的保存记录的控制本公司必须满足法规和顾客的要求。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1643相关程序文件CD/QP01文件控制程序CD/QP02质量记录控制程序版本B修改码0章节号5CD管理职责页码1/550管理职责总经理亲自为建立，实施和保持质量管理体系而承诺的职责，确保顾客的要求得到满足。51管理承诺总经理通过以下管理活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供客观的证据。A、向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B、制定质量方针；C、确保质量目标的制定；D、进行管理评审；E、确保资源的获得。511总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求A、每年定期一次或必要时多次向本公司员工传达满足顾客和法律法规的重要性。B、使全体员工都能清楚地了解产品质量与每个员工紧密相关，从而努力工作。C、采取培训、学习、宣传、会议等各种方式提高全体员工质量素质。512过程有效性总经理对产品实现过程和支持过程进行评审，以确保其效率和有效性。52以顾客为关注焦点企业的成功取决于顾客当前和未来的需求和期望，总经理以实现顾客要求为目标，争取超越这些目标。本公司应做到如下几点A、总经理授权给有关人员，以增强顾客满意为目的，与顾客进行有效沟通并确立顾客的需求和期望见721与722条款。B、将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求、质量管理体系要求等，只有完全中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM17满足顾客要求和期望时，顾客才能满意；C、确保顾客要求得到满足见821条款。符合国家的法律法规，国家有关标准的规定，这些规定在相关的文件中执行。版本B修改码0章节号5CD管理职责页码2/5D、随着社会科技的发展，应根据市场变化动向，做出快速反应超越顾客要求，不断改进适应市场需要，从而更多地占领市场。53质量方针531为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望，总经理特制定并批准发布了本公司的质量方针，以不断创新来开发新产品，以更好的质量和更高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点来实现我们对顾客的承诺。532质量方针为制定、评审质量目标提供框架。533质量方针与本公司的发展战略目标相适应。534本公司通过各种不同形式学习手册、宣传栏、大会宣讲、小会讨论等学习，宣贯ISO/TS16949标准，统一全体员工的思想意识，确保质量方针在各级人员中都能及时沟通和理解，并坚决执行。535在管理评审中对质量方针的持续适宜性方面进行评审，若需要重新修订则按文件控制程序执行。54策划对实现本公司的质量目标和质量管理体系进行策划以满足质量目标及41总要求并保持质量管理体系的完整性。541质量目标A、本公司的质量目标由总经理吸收、归纳员工建议性的意见作为参考，最终由总经理确定公司级的质量目标。B、各部门围绕公司级质量目标制订本部门的年度质量目标，经总经理批准后公布实施。C、要求各部门对本部门的员工进行培训和教育，以确保部门目标及总质量目标的实现。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM18D、各部门必须每季对年度质量目标实施情况进行监控，监控结果交综合办汇总后报总经理审阅。在编制的管理评审会议通知中明确规定对质量方针和质量目标进行评价，为持续改进质量量管理体系有效性提供客观证据。质量目标可以和业务计划一起制订和管理，具体见业务计划管理规定版本B修改码0章节号5CD管理职责页码3/5542质量管理体系策划5421策划时机A、按照ISO/TS169492009技术规范要求建立或改进质量管理体系时；B、本公司的质量方针、质量目标、本公司机构发生重大变化时；C、本公司的资源配置及市场情况发生重大变化时；D、现有的质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项，特殊产品，特殊合同等进行选题并编制质量计划。5422职责管理者代表负责质量管理体系的策划，综合办制订质量体系策划程序。5423策划内容A、质量管理体系过程网络流程图见411，表明了本公司质量管理体系所需的过程管理职责，资源管理，产品实现，测量，分析和改进是一个极其复杂的过程网络并且要符合标准中的要求；B、该流程图从上到下，从左到右实线箭头描述了对这些过程的顺序，过程的输入、输出、开展的增值活动及过程之间的相互作用；C、总经理负责确保对实现质量方针，质量目标所需的资源并授权各部门职责、权限对质量方针、质量目标进行定期评价及保持质量管理体系持续改进的有效性的方法，其结果形成文件；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM19E、建立的质量管理体系通过沟通过程，确保可获得必要的信息和资源以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。F、编制的质量管理体系文件提供了对这些过程有效策划、控制、运行的准则和方法，确保质量管理体系有效运行并对这些过程进行监视、测量和分析以实现这些过程所策划的结果满足顾客要求。G、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，对文件的更改、修订都作出了相应调整，版本B修改码0章节号5CD管理职责页码4/5策划应确保体系的变更在受控状态下进行，保持质量体系的完整性。55职责、权限和沟通为了有效地实施质量管理，本公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在本公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必需的特权，本公司均加以规定。551职责和权限总经理应确保本公司内的职责、权限及相互关系得到规定和沟通。5511质量职责本公司迅速地将与要求不符的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者（本公司为质量部部长）。质量部部长拥有停止生产以纠正质量错误的权限。本公司对生产操作的各班次都配备产品质量检验员，以确保产品质量。552管理者代表本公司总经理指定专人为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各条线的工作，其职责有A、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C、确保在整个本公司内提高对顾客要求的意识。注管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。5521顾客代表总经理指定人员、职责和权限以确保顾客要求得以表述。包括特殊特性的选择、确定中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM20质量目标和相关培训、纠正和预防措施、产品设计和开发，本公司的顾客代表为综合办主任。553内部沟通本公司建立并保持沟通的源程，用以确保不同层次和有关职能部门之间，质量管理体系的过程及其有效性的沟通。56管理评审561总则本公司由综合办建立了管理评审程序。在6个月的时间间隔内，总经理应主持对本公司质版本B修改码0章节号5CD管理职责页码5/5量管理体系包括质量方针和质量目标是否需要改进和变更作出评价。应保持管理评审的纪录见424。5611质量管理体系业绩作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。对结果进行记录以便至少可为以下成果提供证据公司总目标、业务计划中规定的质量目标、顾客对所供产品的满意度。562评审输入管理评审的输入包括与以下方面内容有关的现状和改进机会的信息A审核结果；B顾客反馈；C过程的业绩和产品的符合性；D预防和纠正措施的状况；E以往管理评审的跟踪措施；F经策划的可能影响质量管理体系的变更；G改进的建议。管理评审的输入应包括对实际的和潜在的外部损失及它们对质量、安全或环境影响的分析。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM21563评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施，涉及A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。记录管理评审的结果。57相关程序文件CD/QP03质量体系策划程序CD/QP04管理评审程序版本B修改码0章节号6CD资源管理页码1/460资源管理本公司为使企业的质量管理体系持续改进及其有效性，确保提供所需资源满足顾客要求，增强顾客满意。61资源提供总经理负责为质量管理体系及时确定并提供所需资源，其资源为人员、基础设施、各种物资、信息、供方、工作环境、财务资源、准则方法等。62人力资源621总则对从事影响产品质量工作的人员规定相应岗位的能力要求，或经培训及采取其他措施满足规定的要求使之与质量有关的人员都能够胜任所从事的工作。6211范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。6212职责A、综合办负责确定与影响产品质量工作有关人员所需能力，及对这些人员的评估；B、对人员任职要求制定相应的培训计划及实施检查评估；C、综合办负责对新进员工质量意识、基础知识培训及相关部门负责岗位技能的培训。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM22D、综合办负责编制培训计划、岗位任职规定报总经理批准。6213程序概述6214人力需求A、对从事影响产品质量工作的人员应有相应的能力，对能力的判断应从所受教育、培训、技能和工作经历等方面考虑。B、对关键、特殊人员、质量岗位执行人员，各部门负责人应规定其任职规定并符合岗位设置、岗位描述书的要求。C、综合办在招聘、选择、安排与质量有关职位时应以上要求执行。版本B修改码0章节号6CD资源管理页码2/4622能力、知识和培训新员工培训本公司基本教育企业简介及发展规划、员工纪律、职业道德教育、质量意识安全教育，法律法规基础知识等由综合办组织实施。岗位技能考核或培训，由所在部门进行实际操作与口头面试合格后上岗或进行培训学习生产操作考试合格后上岗。A、在岗人员培训按培训计划，定期对在岗人员进行全面的技能培训和考核。B、关键、特殊工序工作人员培训关键、特殊工序人员培训由所在部门或生产部门负责培训，培训合格后上岗并对这些人员定期进行评估。凡因本公司不能培训的工种由国家授权认可机构进行相应的培训持证上岗。C、主要工程技术人员及管理人员是本公司的主要骨干，本公司应积极创造条件使他们知识创新，组织外培或考察学习。并确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求并且能熟练掌握相应工具和技术。相关工具和技术必须由技术部加以辨识。D、转岗人员培训按A条款执行。E、通过以上教育和培训使员工认识到满足顾客要求和法律法规要求及所从事活动的重中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM23要性，激励员工积极参与质量管理，为实现企业的发展战略目标作出相应的贡献F、通过业务考核理论学习，业绩评定，日常观察等方法，对提供培训或采取其他措施的有效性，进行评估。G、综合办应重视对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的人员应及时安排转岗或培训使其与从事工作相适应，如仍不能胜任则辞退。H、综合办负责建立、保存员工的培训记录。6221培训计划与实施本公司有计划地对所有从事与质量、技术、管理有关的活动的本公司员工进行培训，以提高他们的质量意识和专业技能，达到质量体系有效运行和达到质量目标的重要环节。A、本公司应制定培训、编制培训计划并组织实施，对培训的有效性进行定期评审。版本B修改码0章节号6CD资源管理页码3/4B、各部门负责人应确保培训计划中，接受培训的员工均能按时接受培训。C、应准确评价和掌握各类人员的受教育程度，工作经验和熟练程度，根据工作需要确定有待接受培训的员工名单。D、本公司培训实施包括内部和派出培训在内的培训内容，其内容应包括专业培训和旨在提高质量意识的一般培训，根据不同人员确定培训内容和要求。E、培训的实施应确保接受培训的人员所获得最新的知识和技术。F、培训结束之后，对接受培训的人员应给予书面评价和必要的考核。G、本公司的管理评审中应对历次培训的效果进行评价，并拟定进一步改进方案。H、综合办对培训情况和结果如实收集、归档等记录，作长期保存。具体见员工培训程序6222员工激励综合办建立机制以激励员工实现质量目标、实施持续改进并且营造创新的氛围。它必须包括贯穿整个组织的质量和技术知识的促进。具体见员工满意度调查规定。同时衡量其人员对自身活动的适当性和重要性的认知以及如何致力于实现质量目标。63基础设施本公司由生产部和综合办将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，包括中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM24A、工作场所相应的设施如电源、水源、气源和搬运、起重设备。B、生产设备、测试设备，比如硬件、工装、工位器具和软件。C、维修保养如公司房修缮、各种辅助设施和设备的定期检查、维护、保养和修理和保障设施如防火设施、安全防护设施等。D、过程硬件、软件支持性服务，如运输或通讯。631厂房、设施和设备策划本公司由生产部采用多方论证法开发厂房、设施和设备计划。公司房定置应优化材料源转、处理和增值使用地面空间，并便于材料的同步源动。本公司通过对设备利用率进行统计来对现有操作的有效性进行评价和监视。版本B修改码0章节号6CD资源管理页码4/4注这些要求应当关注精益制造原则以及与质量管理体系有效性的关联。632应急计划本公司生产部制定应急计划，以便在发生紧急情况如生产中断、人力匮乏、关键设备故障时满足顾客要求。具体见偶发性应急计划。64工作环境本公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中，人和物理的因素，并对其实施有效控制。包括A、卫生和安全条件；B、工作方法控制人在环境中的行为；C、职业道德养成爱护和保护环境的良好习惯；D、周围工作条件温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等。具体见基础设施和工作环境程序。641人员安全以提高产品质量产品安全以及降低对员工的潜在风险的手段，由本公司加以表述，尤其在设计和开发过程以及制造过程中。642公司区清洁中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM25本公司保持其公司区处于与产品和制造过程所需相符的整洁、有序和维修状态。65相关程序文件CD/QP05员工培训程序CD/QP06基础设施和工作环境程序版本B修改码0章节号7CD产品实现页码1/1170产品实现71产品实现的策划技术部负责实现本公司顶盖总成、突缘生产所需的过程，与本公司质量管理体中的其他要求相一致并对其顺序和相互作用予以确定，形成产品先期质量策划程序付诸实施。在确定产品所需过程时，应考虑产品质量计划的安排。技术部识别每一过程对满足产品要求能力的影响。产品的每个质量特性都受到有效控制。产品实现过程的策划中还应明确A、产品项目或合同的质量目标；B、确定加工过程控制的准则和方法，制订必要的控制文件，并为特定产品提供资源和设施，保证其所需的工作环境；C、产品验证和确认活动以及验收准则；D、保留过程控制测量结果的记录。E、对设备进行适当的维护，以保持过程能力；F、以最清楚实用的方式如文字标准、样件或图示规定技术评定准则。本公司对顾客的要求进行策划按项目管理或先期产品质量策划的方法进行管理。顾客要求及其技术规范的参考作为质量计划的一部分包含在产品实现策划中。712接受准则中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM26接受准则本公司加以定义并且需要时由顾客进行批准。对于计数数据抽样，接受水平应为零缺陷。713保密本公司确保与顾客签定合同的产品和项目的开发及相关产品信息的保密性。714更改控制技术部负责过程控制和反映影响产品实现的更改。任何更改包括那些由供方引起的的影响都应加以评定，确定验证和确认措施，以确保满足顾客要求。更改应在实施前进行确认。版本B修改码0章节号7CD产品实现页码2/11对于顶盖总成、突缘专利设计及形状、配合和功能包括性能和/或耐久性的影响，应向顾客报告从而能正确评估所有影响。顾客需要时，应满足附加验证/辨识要求如所需的新产品介绍。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求确定综合办确保顶盖总成、突缘产品满足顾客需求，仔细识别顾客的要求，在识别顾客要求的过程中，确保A、顾客对产品要求的完整性，即顾客要求产品具有的功能安全性、可靠性、操作/安装方便性、价格以及使用的适应性、可维修性和维修保障等；B、产品应满足的适用性要求无论顾客是否明确提出；C、顾客在获得产品和服务及在交付、维修和维护保障方面的要求；D、与产品有关的责任，包括法律和法规要求。E、组织确定的任何附加要求。7211顾客指定的特殊特性综合办和技术部对特殊特性的确定、存档和控制的顾客要求的符合性负责。722与产品有关的要求的评审综合办制订顾客要求评审程序，确保在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如提交标书、接受合同或订单，广告宣传和提供质量保证书）之前，对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审，以确保；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM27A、产品要求明确；B、在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认；C、与投标或报价单不一致的合同或订单要求已妥善解决；D、本公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履约。对顾客要求评审结果和随后的跟踪措施应予以记录。若顾客提供的要求没有形成文件，综合办在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，综合办确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7221对722中正式评审要求的放弃应得到顾客授权。7222制造可能性生产部、技术部协助综合办对合同评审中建议的产品的制造可能性进行调查确认并文件化，包括风险分析。版本B修改码0章节号7CD产品实现页码3/11723顾客沟通综合办对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排A、产品信息；B、问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；C、顾客反馈，包括顾客投诉。本公司有能力就所需的信息，包括数据，以顾客指定的语言和方式如电脑辅助设计数据，电子数据交换同顾客沟通。73设计和开发注我公司为产品和制造过程的设计和开发，如根据顾客要求、图样文件进行设计开发。731设计和开发的策划技术部对产品的设计和开发进行策划和控制，制定设计、开发计划，其中包括A、设计和开发过程的各个阶段；B、适用于每个过程设计和开发的评审、验证和确认活动；C、设计和开发活动的职责和权限。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM28公司对参与设计和开发活动的不同的工作部门、工作小组（CFT小组）之间的接口进行管理，以确保沟通有效和职责明确。7311多方论证法本公司采用多方论证法为产品实现做准备，包括开发/确定并监视特殊特性；FMEA开发和评审，包括降低潜在风险的措施；控制计划的开发和评审。多方论证人员包括公司的设计、制造、工程、质量、生产和其他相关人员。732设计和开发输入7321产品和制造过程设计输入技术部对产品设计输入要求进行辨识、评审并进行文件化，包括顾客要求合同评审版本B修改码0章节号7CD产品实现页码4/11如特殊特性、标识、追溯和包装；信息的使用；拥有一过程来处理从先前设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、现场数据以及其它相关资源获得的信息，作为当前和将来相似的项目的输入；产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、工时和成本目标。技术部对制造过程设计输入要求进行辨识、评审并进行文件化，包括产品过程设计输出数据；生产力过程能力和成本目标；顾客要求，若需要；先前开发经验。7322特殊特性技术部对特殊特性进行标识并且包括控制计划中的所有特殊特性；遵从顾客指定的定义和符号；用顾客的特殊特性符号或公司内同等的符号对包括图样、FMEA、控制计划、操作指导书在内的过程控制文件进行标识，包括那些对特殊特性有影响的过程步骤。733设计和开发输出7331制造过程设计输出针对制造过程设计输入要求，制造过程设计输出应据其能够被验证来进行表述和确认。制造过程设计输出应包括规范和图样；制造过程流程图/定置图；制造过程FMEA；控制计划；工作指导书；过程认可接收准则；有关质量、可靠性、可维修性和可测量性的数据；防中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM29错活动的结果，适当时；迅速找出并反馈产品/制造过程不合格的方法。734设计和开发评审7341监视本公司对设计和开发指定阶段的测量予以明确、分析并且将汇总结果作为管理评审的输入加以报告。这些测量包括质量风险、成本、生产周期、关键路径以及适当时所需的其它内容。735设计和开发验证736设计和开发确认7361设计和开发确认补充技术部负责设计和开发确认并依照包括计划时间在内的顾客要求来执行。版本B修改码0章节号7CD产品实现页码5/11362样件计划若顾客需要，技术部拥有样件计划和控制计划。在任何可能的地方使用与以后生产所用的同样的供方、工装和制造过程。技术部监视所有性能试验活动的及时完成性和要求符合性。对于可能涉及的外协服务，技术部对其负责，包括技术指导。7363产品批准程序技术部对顾客承认的产品和制造过程批准程序予以确认。该产品和制造过程批准程序应也适用于供方。737设计和开发更改的控制技术部识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。74采购741采购过程由综合办制订执行采购控制程序对采购全过程进行有效控制，以确保采购的产品符中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM30合要求。采购控制的方式和程度应取决于对随后产品实现过程及其输出的影响。本公司将采购产品按其质量特性分为A、B、C三类。（或按顾客的要求标识区分）综合办根据所提供的产品符合公司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。7411法规符合性所有采购用于生产的产品或材料必须符合相关法规要求。7412供方质量管理体系开发综合办负责开发以使供方符合本技术规范为目的的供方质量管理体系。符合ISO/TS169492009是实现该目标的第一步。综合办选择供方必须从合格的第三方认证机构获得ISO90012008认证的供方。7413顾客指定来源若合同如顾客技术图样、规范作了规定，则综合办从规定处采购产品、材料或服务。版本B修改码0章节号7CD产品实现页码6/11使用顾客指定来源，包括工具/检具供方，不能免除本公司对所采购产品质量的责任。742采购信息采购信息表述拟采购的产品，适当时包括A、产品、程序、过程和设备批准的要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系的要求。在与供方沟通前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。743采购产品的验证综合办和质量部建立并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当本公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，本公司在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。7431进货产品质量质量部采用以下一种或多种方法保证其采购产品的质量本公司验证和评价统计数据；检验或试验；结合已接受的供货质量记录对供方进行第二或第三方评定或评审；由实验室进行零件评价或其它顾客同意的方法。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM317432供方监视综合办通过以下内容对供方能力进行监视所供产品质量；顾客退货；交货绩效包括超额运费；与质量或供货有关的特殊状况顾客通告。本公司要求供方对制造过程能力进行监视。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制生产部制订过程控制程序，同时策划在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括A、获得表述产品特性的信息；B、获得作业指导书；C、使用适宜的设备；D、获得和使用监视和测量装置；E、实施监视和测量；F、放行、交付和交付后活动的实施。7511控制计划技术部在系统、子系统、和原材料各层次上为其所提供的产品开发控制计划，包括为过程所生产的大多数材料和零件；制造过程FMEA输出的试生产和生产控制计划。控制计划用于控制制造过程的控制方法；包括用于控制由顾客和公司共同定义的特殊特性的监视方法；包括顾客要求的信息；当过程不稳定或不具统计能力时所规定的反应计划。版本B修改码0章节号7CD产品实现页码7/13当发生对产品、制造过程、测量、物源等供应源或FMEA有影响的更改时，应对控制计划进行评审和更新。控制计划评审和更新后可能需要顾客认可。7512工作指导书本公司有书面的工作指导书明确所有员工对影响产品质量的过程的操作负责。指导书应易于现场取得使用。指导书源于质量计划、控制计划和产品实现过程等。7513作业准备验证在所需的任何时候，如作业之初、材料更改或作业更改，生产部进行作业准备验证。工作指导书有用于作业准备人员。生产部在适当的地方采用统计验证方法。7514预防性和预见性维护生产部对关键设备加以辨识，为机床/设备维护提供资源，并且开发一有效的、有计划的全面预防性维护体系。该体系至少包括以下内容有计划的维护活动；设备、工装和检具中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM32的包装和贮存；关键制造设备备用件的可用性；维护目标的制定、评价和改进。生产部采用预见性维护的方法不断地改进生产设备的有效性和效率。7515生产工装的管理生产部和车间相关人员负责工具、检具设计、制作和确认等活动。生产部建立并实施生产工装管理体系，包括维护和维修设施和人员；仓储和使用车间；准备；易损工具的更换计划；工具设计修改文件，包括技术更改水平；工具更改和文件修订；工具的标识、当前状态如生产、维修或处置。如若有外协活动，本公司则实施监视以上活动的体系。7516生产计划为满足顾客要求，进行生产计划，如由信息系统支持的准时生产，该系统应在过程的关键阶段使用生产信息，并且由订单驱动。7517服务信息反馈综合办建立并保持服务问题的信息与制造、工程和设计部门的沟通。7518顾客服务协议若与顾客签定了服务协议，则本公司对以下内容的有效性进行验证所有特殊用途的工具或测量设备；服务人员的培训。版本B修改码0章节号8CD产品实现页码8/11752生产和服务提供过程确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，本公司对这样的过程实施确认，但本公司不仅限于以上过程而是对所有过程均进行确认。证实这些过程实现所策划的结果的能力，本公司焊接是特殊过程，按以下控制。本公司对这些过程作出安排A、为过程的评审和批准所规定的准则；B、设备的认可和人员资格的鉴定；C、使用特定的方法和程序；D、记录的要求；E、再确认。753标识和可追溯本公司由生产部和质量部在产品实现的全过程中使用适宜的方法（包括标签、源转卡、标识卡等）识别产品。本公司针对监视和测量要求识别产品的状态合格与否。控制并记录产品的唯一性标识。754顾客财产公司有顾客财产主要是顾客的企业标准，由技术部负责控制顾客财产。对顾客财产公司必须识别、验证。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时必须报告顾中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM33客，并保持纪录。顾客财产可包括知识产权如保密信息和可退回包装。7541顾客所拥有的生产工装本公司无顾客所拥有的工具、制造、试验、检验工装和设备，今后出现由生产部加以永久标识，从而使每一物品的所有权清晰且确定。755产品防护生产部制订和实施产品防护程序在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司库管员对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。7551贮存和库存为了防止变质，库管员应每隔一段规定时间对仓库中产品的状况进行评定。本公司采用库存管理系统优化库存周转