tc-qp-31 a0 品质检验控制程序

文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第0页共24页编制日期审核日期核准日期版本修订内容修订人日期文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第1页共24页1目的对整个产品各阶段（包括由来料到出货、顾客退货的产品）的品质进行有效控制，确保生产顺利进行和确保产品质量符合客户的要求。2范围适用于本公司产品各阶段的品质检验作业。3定义31检验类型311来料检验指在生产前对其生产工艺及材料进行品质确认。312现场巡检对设备、产品、操作规范进行不定时的巡视及抽检。313首件检验指产品PCBA在过锡炉前进行品质检验。314半成品检验指在产品封胶前或装配过程进行全检的品质确认作业。315老化测试为提高产品的可靠性能，模拟环境，进行相应条件的实验测试，保证产品的质量和期望寿命。316成品检验对生产最终阶段的产品进行外观、功能等进行全方面检验及测试。317包装检验产品包装时核查包装内产品、配件、防护措施、包装材料等。318出货检验产品出货时安排核对订单要求、数量、防护措施、包装材料、储运标识、出厂要求等。319客退品检验对客户退回的不良品进行品质确认。32检验方式321自检自主检查。322互检下工序检查上工序的产品质量，将不良品选出，比例过大可退回上工序自检。323抽检参照MILSTD105E单次2级抽样水准（文件一）或品质要求进行按比例检验一部分产品。324全检100全数检验产品。4权责41生产部按订单安排生产、首件品制作、自主及互相检验、处理品质异常、重工作业、不合格品处理、特采申请（指制程中产生不良）。42品质部制定或修订产品检验标准。首件确认、制程巡检、各阶段品质检验、判定、作业指导、品质异常分析及反馈、跟踪、不合格品处理申请、检验结果记录。43仓库部负责进料点收、产品入库办理。文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第2页共24页44销售部提供客退品的处理及跟进，提供出货订单给仓库。45采购部交付来料给仓库部，与供应商协商来料问题。46总经理对产品的重大不良事项进行评估分析、审核、决意处理办法。5流程（详见后附流程图）6作业内容61来料检验611供应商可以快递、物流、直接送达的形式将原物料送至公司，由仓库人员依据供应厂商之送货单、送来实物与我方采购单进行品名及数量核对。若检验结果存在异常，则应及时将此问题反映给采购部，由采购员负责与供应商协商补货事宜。612品名及数量确认无误后，由品质部按照MILSTD105E单次2级抽样水准及来料检验标准（文件二）进行抽样检验。613IQC将检验结果记录于来料检验报告（附表一）且做出判定，交品质部主管审核，必要时呈总经理批准。并将涉及供应商原因报告给采购部，由采购员负责与供应商协商退货或扣款等事宜。614质量检验合格后,办理入库事宜，由仓库管理员于ERP内产生进货单，由仓管员及来料检验员签字后送交采购部统一整理并执行付款程序。615IQC下班前将当天检验的情况汇总到电脑IQC来料检验日报表（附表二）。616为保障来料品质的及时判定，以及采购人员与供应商及时沟通来料异常问题，品质部应于来料后最迟（710天）内完成检验并给出相关报告。62制程检验621现场巡检6211生产过程中，品质部需对生产现场的ESD、PCBA过程控制、工具设备、6S工作等项目进行巡检。6212IPQC需严格按要求进行巡检并填写记录，保证生产各节点的有效控制。6213巡查方式与频次每天至少2次巡查生产现场，认真记录检验的结果，每次检查的量10PCS。6214若出现异常将不良现象在IPQC巡检记录表（附表三）用“X”标示并写上处理方法，跟进记录，巡查时若无异常用“”表示。6215超过8不良率时发出品质异常及改善报告（附表四）,并通知该工序暂停作业，进行即时改善后方可继续生产。622首件检验6221自检作业员在作业时应对该工序产品品质进行自主检查，发现不良应及文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第3页共24页时标识隔离,以防止不合格品流入下一工序,同时通知组长进行改善若无法确定应及时通知现场IPQC确认。6222互检则是后工序作业员在检查本工序产品质量同时,还要对上工序半制品或成品进行品质确认,若发现不良应及时标识隔离,同时要把问题点通知上工序作业员,问题较严重或不良较多还应及时通知现场管理人员和IPQC。6223IPQC在确认时应依据PCB首件检验标准（文件三）文件进行确认,按照该型号的测试流程来检验这个产品各项参数是否都在范围内，并将确认结果记录于PCBA首件检验报告（附表五）,再交品质主管审核，生产组长确认。6224检查外观PCB是否有漏插、错插、元件极性反、元件歪斜、焊接光滑、铜皮断裂、PCB板翘起、氧化或锈蚀、表面有水迹、插件虚焊、漏焊、短路、剪脚不平、电位器歪斜、端子歪斜等。6225功能测试测试其功能参数是否符合测试流程制订的范围内。6226确认合格后通知生产部进行过锡。6227首件品经IPQC确认不合格,需填写返工申请单（附表六）、维修申请单（附表七）退回生产部或维修部,并要求重新返工首件品或维修,经确认合格后方可批量生产。623半成品检验6231当前段生产结束后，生产部填写产品交接单（附表八）给品质部，品质部需对控制器半成品作烧录程序，烧录完成后，通知装配组进行装配。6232装配结束后品质部依照半成品检验标准（文件四）及对应产品型号的作业指导书（文件五）对半成品进行外观检查、功能测试，并将测试结果记录于半成品检验报告（附表九）上,再交品质主管审核，生产经理确认。6233外观检查检查PCB是否有漏插、错插、元件极性反、元件歪斜、焊接光滑、铜皮断裂、PCB板翘起、氧化或锈蚀、表面有水迹、插件虚焊、漏焊、短路、剪脚不平、电位器歪斜、端子歪斜等。6234控制器类功能测试主要测试按键、显示屏、蜂鸣器、电流、电压、输入、输出、起动、校准、串口通信、出厂参数等。6235调压板类功能测试主要测试电位器、电压。6236调速器类功能测试主要测试频率、静态电流、电位器。6237半成品全检合格后，品质部填写产品交接单给封胶部封胶。6238半成品经品质部确认不合格,依不合格品控制程序（文件六）执行。63成品检验631老化测试文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第4页共24页6311产品成型后，为提高产品的可靠性能，需要模拟环境进行老化测试，保证产品的质量和期望寿命。6312品质部接到生产部交接的产品后依照老化测试检验标准（文件七）对产品进行老化测试，并将测试结果记录于产品老化测试记录表（附表十）,再交品质主管审核。6313测试过程中需依照老化设备操作规范（文件八）进行规范操作。6314测试前需对老化测试仪进行检查，是否存在故障不良，测试员需保证安全操作。6315产品老化测试时间4小时,老化测试电压需要根据产品说明书要求进行极限老化。6316产品老化测试记录表需按实际记录完整，（如电源电压、市电电压、发电电压等）。6317产品在老化测试后,经判定不能出现外观,功能缺陷等方可进行下一道工序。6318老化测试经品质部确认不合格,依不合格品控制程序执行。632成品检验6321产品老化测试后需进行外观、功能等全方面检验及测试。6322品质部依照成品检验标准（文件九）及对应产品型号的作业指导书对成品进行外观检查、功能测试，并将检验测试结果记录于成品检验报告（附表十一）,再交品质主管审核，生产经理确认。6323外观检查A丝印依照工程下发的图纸，目测其贴面丝印是否正确；有无丝印模糊、丝印缺、有油污等现象。B外壳目视外壳颜色是否一致，有无划伤、污损、开裂、变形、毛刺、斑点、夹水纹。C按键遥控硅胶按键手感灵活、有反弹，每次按均有作用。D卡件规格是否符合标准型号并完好无损。6324控制器类功能测试主要测试按键、显示屏、蜂鸣器、电流、电压、输入、输出、起动、校准、串口通信、出厂参数等。6325调压板类功能测试主要测试电位器、电压。6326调速器类功能测试主要测试频率、静态电流、电位器。6327成品全检合格后方可进入包装工序。6328成品测试经品质部确认不合格,依不合格品控制程序执行。633包装检验6331品质部或生产部将检验OK的成品送到仓库部，并填写产品交接单给仓管签字确认物品名称、规格、数量、标识、品质状态，然后通知生管跟文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第5页共24页进入库情况。6332生管打印生产入库单（附表十二）交接给品检员和仓管核对物品名称、规格、数量、并分别签字确认。6333包装员依据包装作业指导书（文件十）进行包装作业，包装完成后将产品放置待检区，通知品质部进行检验。6334品检员对包装成品进行包装抽检总数的40，并将检查结果记录于包装检查表（附表十三）,再交品质主管审核，仓库确认。6335检查贴纸是否字体清晰，条码能否读出，技术参数是否正确,粘贴的位置，内容与实际相符。6336包装材料是否牢度可靠，大小尺寸合适，是否有防腐。6337检查包装箱内的附件是否齐全如说明书、合格证、配件等。6338对于检验合格的成品检查员需在合格证盖上“QCPASS”印章。6339包装抽检合格后通知仓库上货架并做入账手续。63310经品质部确认不合格,通知仓管即时改善。64出货检验641仓库收到销售部的有效订单，确认客户的订单要求（数量、型号、包装、出厂要求等）。642仓库备好货将产品放置备货区，通知品质部QA进行检验。643品质部依据订单及公司包装要求进行检查，并在订单品管处签名。644检查数量、型号、包装、出厂要求等符合客户要求。645检查使用包装的包装箱规格、材质、公司LOGO符合客户要求。不同的厂家要求不同，如果厂家没有具体要求的，可根据产品大小、数量、重量选择使用通用包装箱。原则是保证包装箱在运输途中不能出现严重变形或是破损。646经品质部确认不合格,通知仓管即时改善。647检查OK后，仓管及时办理出货手续。65客退品检验651各业务员收到客户退回的产品送去生产部生管处，并在CRM建立维修报告流程。652生管打印维修报告随同客退品一起交接给品质部，通知品质部进行检验。653品管部将退货的产品按检验规程进行检验并将测试结果填写在维修报告表上。654如果判定为不良品，交生产部维修组进行维修作业。655品管部对维修后的客退品进行再次检验，合格后通知生管跟进。656生管于CRM回复业务员的维修报告。657生管根据客户退货要求判定修复后的客退品是否维修后退回或重新换货，还是文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第6页共24页重新入库当新品用等情况处理。7参考文件71MILSTD105E单次2级抽样水准72来料检验标准73PCB首件检验标准74半成品检验标准75作业指导书76不合格品控制程序77老化测试检验标准78老化设备操作规范79成品检验标准710包装作业指导书8相关表单81来料检验报告打印82IQC来料检验日报表打印83IPQC巡检记录表打印84品质异常及改善报告打印85PCBA首件检验报告打印86返工申请单打印87产品维修申请单打印88半成品检验报告打印89产品交接表打印810产品老化测试记录表打印811成品检验报告打印812生产入库单ERP813成品包装检查表打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第7页共24页作业流程一文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第8页共24页作业流程二文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第9页共24页作业流程三文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第10页共24页作业流程四作业流程五文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第11页共24页81来料检验报告印刷文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第12页共24页82IQC来料检验日报表打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第13页共24页83IPQC巡检记录表印刷文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第14页共24页84品质异常及改善报告打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第15页共24页85PCBA首件检验报告打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第16页共24页86返工申请单打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第17页共24页87产品维修申请表打印文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序页码第18页共24页88半成品检验报告印刷文件编号TCQP31XXXXX有限公司版本A0生效日期20140701SOP文件品质检验控制程序