年产10万方混凝土工程项目申请报告（优秀甲级资质项目申请报告）

目录第一章申报单位及项目概况111项目申报单位概况112项目概况1121项目的建设背景1122建设地点3123主要建设内容和规模3124产品和工程技术方案4125主要设备选型7126配套工程13127工程方案13128劳动安全、卫生和消防15129建设期限181210组织机构与人力资源配置201211投资估算和资金筹措方案211212财务评价26第二章发展规划、产业政策和行业准入分析3621发展规划分析3622产业政策分析38第三章资源开发及综合利用分析3931资源开发方案3932资源利用方案3933资源节约措施40331节水措施40332其他资源节约措施40第四章节能方案分析4241用能标准和节能规范4242能耗状况和能耗指标分析4243节能措施和节能效果分析。44431节能措施44432节能效果分析46第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析4851项目选址及用地方案48511项目选址48512用地方案4852土地利用合理性分析4953征地拆迁和移民安置规划方案50第六章环境和生态影响分析5161编制依据5162环境和生态现状51621空气环境质量现状51622水环境质量现状51623声环境质量现状52624生态环境质量现状5263生态环境影响分析52631建设期间对环境的影响和主要应对措施52632营运期对环境的影响和主要应对措施53633风险评价分析5664环保建议5765总体评价57第七章经济影响分析5971经济费用效益或费用效果分析5972行业影响分析5973区域经济影响分析5974宏观经济影响分析59第八章社会影响分析6081社会影响效果分析6082社会适应性分析6183社会风险及对策分析61第一章申报单位及项目概况11项目申报单位概况本项目建设单位为潍坊某某工程材料有限公司。潍坊某某工程材料有限公司成立于2009年2月，注册资本300万元，注册地在潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处。公司经营范围为沥青商品混凝土、普通商品混凝土、二灰碎石的生产、销售，以及石灰、粉煤灰等其他路桥工程材料的生产与销售。公司股东玄祖奎投资285万元，占95股份，股东田良芳投资15万元，占5股份。12项目概况121项目的建设背景发展普通商品混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量和节约材料成本，可以综合利用粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。我国的普通商品混凝土生产与世界发达国家相比，还存在着很大差距。如美国普通商品混凝土占所使用混凝土产量的84，瑞典为83，日本、澳大利亚等都在70以上，而目前我国普通商品混凝土的使用比例只有20。未来几年将是我国普通商品混凝土发展的黄金期，在政策推动下，我国普通商品混凝土占混凝土总量的比例将会迅猛提高，预计2010年将达到40，比目前提高一倍以上。此外，普通商品混凝土的需求与固定资产投资增长关系密切，尤其是与交通运输设施建设和房地产建设的投资相关度最大。虽然，2008年3季度开始，潍坊市固定投资增速有所下降，但是地产、交通运输设施等行业的投资增长仍然比较稳定。从房地产投资情况来看，2008年18月房地产固定投资额增长28，比2007年提高了4个百分点，一般来说，房地产实际投资的增长会滞后新开工增长612个月，而且，房地产行业的各项景气指数也较为稳定，因此，预计2009年房地产行业的投资增长下滑幅度有限。潍坊市交通运输、电力等基础设施的投资增速仍然保持在30左右，增长依然较快。根据市场预测，2009年潍坊市滨海经济开发区普通商品混凝土的总需求量约为50万吨，而目前生产能力约仅有20万吨/年，随着国家拉动内需，固定资产投资力度加大，工程建设项目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2009年及以后若干年，潍坊市滨海经济开发区对沥青商品混凝土需求每年将达到60万吨以上。本项目根据市场需求及企业自身情况确定年生产普通商品混凝土土5万方，其中沥青普通商品混凝土4万方，普通普通商品混凝土1万方。本项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处，根据潍坊市滨海经济开发区总体发展规划，普通商品混凝土的需求量巨大，而目前所需混凝土主要为为现场自拌，不利于项目建设工程质量的保障。为保证混凝土的充分供应，本次普通商品混凝土搅拌生产项目的建设将成为潍坊市滨海经济开发区建设的重要配套项目，对整个经济开发区的建设有着重要的意义。122建设地点项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处海源路以东，银海大街以北。123主要建设内容和规模本项目设计年生产普通商品混凝土土5万方，其中沥青普通商品混凝土4万方，普通普通商品混凝土1万方。1231主要建设内容完成土建51100平方米，包括办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、地磅房、机械设备停放库、变配电室、粗细骨料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道路150米，以及厂区内市政管线、绿化工程及厂区外临时道路、外线引入工程等。1232生产线建设建设一条全自动沥青普通商品混凝土生产线，年计划生产4万立方米沥青商品混凝土。建设一条全自动普通普通商品混凝土生产线，年计划生产普通商品混凝土1万立方米普通商品混凝土。1233用地规划设计指标本项目的建设用地规划方案设计指标如下表所示。建设用地规划设计指标序号指标名称内容1规划用地面积50000平方米2用地使用性质工业2建筑密度503容积率1024绿地率305行政办公及生活服务设施用地比例256公共停车位80个机动车停车位20平方米/个124产品和工程技术方案1241沥青商品混凝土产品和工程技术方案12411产品方案计划生产的道路沥青商品混凝土包括上面层、中面层、下面层的沥青商品混凝土；计划设计和生产C10C60等各种强度等级和各种性能普通混凝土产品。12412沥青商品混凝土技术方案A拌和工艺沥青商品混凝土拌和机是拌制沥青商品混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和工艺如下1将砂石料烘干至433473K160C200C,筛分后按比例称量；2将沥青加热融化至393433K120C160C,保温，按容量或质量称量；3将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需的混合料，出料温度为110C170C。B工艺流程砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。生产工艺流程见下图所示1242普通商品混凝土产品和工程技术方案12421普通商品混凝土产品方案产品方案根据潍坊市滨海经济开发区普通商品混凝土现有市场状况，按强度等级分为C10C60等各个品种，并根据用户需要生产供应高强混凝土、高标号混凝土以及其它特种混凝土。12422普通商品混凝土工程技术方案125主要设备选型1251沥青商品混凝土主要设备选型12511沥青商品混凝土设备主要组成1砂石料的烘干与加热设备；2砂石料的筛分与称量设备；一、混凝土生产工艺流程混凝土生产流程图骨料运输带骨料场骨料磅仓骨料仓仓骨料中途仓添加剂池中途水池水泥储存仓掺合料储存仓水秤水泥秤掺合料秤添加剂秤水泥泵管掺合料泵管搅拌机3相应的升运设备；4沥青的加热与保温设备；5沥青的称量设备；6拌和设备；7传动系统和操纵系统；8配套设施等。12512设备选择沥青商品混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，它是沥青商品混凝土生产的的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。沥青商品混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以3000型为例，进口品牌都要800万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套3000型搅拌设备200万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。本项目备选的沥青搅拌设备主要技术指标如下备选方案方案一方案二方案三方案四CL1500CLH2000CLH3000CLH4000能力120T/H含水率5160T/H含水率5240T/H含水率5320T/H含水率5倾斜皮带机宽600宽600宽700宽800最大能力180T/H220T/H280T/H360T/H干燥滚筒192080002200800022509400280011500最大能力150T/H180T/H280T/H360T/H燃烧器低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式最大燃烧量1000L/H1200L/H2000L/H2500L/H袋式集尘装置大气反吹型大气反吹型大气反吹型大气反吹型过滤面积4856169121248回收螺旋输送机16T/H24T/H30T/H40T/H引风机844M3/分3860PA1080M3/分3860PA1580M3/分3920PA1970M3/分4012PA烟筒70014M80016M110017M150020M热料提升机板链提升板链提升板链提升板链提升最大能力150T/H220T/H280T/H360T/H振动筛二层四段式五层九段式五层九段或六层11段式六层11段式最大能力140T/H200T/H260T/H340T/H热料仓4区间式5区间式5区间式或6区间式6区间式容量M31382230或5462计量装置电子计量器型远距离显示骨料05沥青03石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青03石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青025石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青025石粉03搅拌器二轴强制搅型间歇式双电机驱动1500公斤/盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱动2000公斤/盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱动3000公斤/盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱4000公斤/盘沥青喷射置螺杆泵喷射式自流式螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式吐出量500L/MIN700L/MIN900L/MIN1000L/MIN粉料提升机斗式提升斗式提升斗式提升斗式提升最大能力15T/H20T/H28T/H36T/H螺旋输送机20T/H24T/H36T/H38T/H操作盘电脑显示器式电脑显示器式电脑显示器式电脑式动力盘室内型372KW燃煤/油室内型460KW室内型620KW室内型850KW根据建设单位的产品、产量需要，选定价格适中、质量稳定、产量满足要求的CLH3000作为本项目沥青商品混凝土生产设备。1252普通商品混凝土主要设备选型普通商品混凝土生产全部采用机械化，工艺过程实现自动化控制。配备如下主要设备见下表设备清单序号设备名称规格型号计量单位数量备注1混凝土搅拌站120M3/小时套12混凝土运输车25吨辆10租赁3混凝土输送泵辆34地磅150T套15试验室设备套16变压器500KVA套17排污设备套1搅拌厂拟配备英国的HYDRONIX公司的含水率测量传感器，该仪器可根据砂含水情况自动调整用水量，从而对混凝土坍落度的控制提供了有力保证，也保证了混凝土的强度；配备混凝土加冰系统，能有效控制混凝土的出机口温度和入模温度；配备齐全的混凝土及原材料检测试验设备，压力机全部为一级精度要求，标准养护室实行温（湿）度自动控制，混凝土生产线为全自动控制，胶凝材料、粗细骨料、水及外加剂的称量精度均可达到国家及行业质量标准。126配套工程配套设施有粒石料仓、片石料仓、粉料仓、桶装沥青库各一处，外加剂池2个，30L/个；生产用水池2个，1400T/个；备用蓄水池1个，3000T/个。另建设办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、地磅房、机械设备停放库、变配电室、停车坪等配套工程。建筑间距建筑物和构筑物必须符合相邻建筑间的采光、通风、消防、抗震、环保、工程管线和建筑保护等方面要求。建筑边线退让红线距离M北侧建筑连线退让用地红线5米，东侧建筑连线退让用地红线10米，南侧建筑连线退让用地红线6米，西侧建筑连线退让用地红线5米。市政配套要求至少设置一处垃圾收集点，一处公厕；做好各项市政配套的设置或预留埋没位置；按防火规范要求设置消防栓。127工程方案1271总平面布置根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌厂的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。项目建设单位到潍坊滨海经济开发区自来水公司办理开户，从最近的自来水主管引出一路DN150塑管供水，从附近变电站引出2回路21000KVA1万伏高压线，线路长度约为12KM，在生产区域现场设变配电房。红线范围内的土地平整确定场地标高为1500米，整局部沥青储罐区按1800争取挖填平衡，估计挖方中约30为余方，其中挖方以开石方为主。施工建设一条进出场地的道路，道路宽9米，长度为150米左右。1272生活区域主要建筑物及构筑物科研楼、倒班楼、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。1273生产区域主要建筑物及构筑物办公楼、实验室、地磅房、机修设备停放库、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、转墙、大门等。1274主要建、构筑工程主要建、构筑工程一览表序号项目名称数量建筑面积（）备注1办公楼6层60002倒班楼6层39003食堂2层8604科研楼6层85005地磅房1个1002层6机械设备停放库1个23402层7变配电室1个3008配件库1个39003层9粒石料仓1个33202层10片石料仓1个68802层11矿粉仓库1个6002层12砂仓1个27202层13搅拌机组基础2项700014沥青储罐基础1项60015桶装沥青库1个24802层16停车坪2个1600合计51100128劳动安全、卫生和消防劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在工程设计中本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。1281劳动安全及灾害防护措施12811机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。12812防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。12813生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。12814生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。12815噪声控制与防范措施根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。12816对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。1282劳动安全卫生管理机构12821机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。12822劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。1283消防12831防止火灾事故的发生在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照建筑设计防火规范GBJ16871997年版的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。12832防止人员触电为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。12833防止有害气体的危害凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有除尘器，以减轻有害气体的危害。129建设期限2009年3月2009年12月本项目应于2009年底竣工，并投入试运行阶段。其间包括项目前期工作、征地、“三通一平”、项目区内的土建工程、设备安装、调试等工作内容。要如期完成项目，关键应抓好前期准备和实施两个环节。前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评审等，应在3月中旬完成，应配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。建设项目综合进度表进度第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月第七个月第八个月第九个月项目前期工作征地三通一平土建工程外部工程设备安装试车验收1210组织机构与人力资源配置12101项目法人组建方案项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。12102管理机构的组建方案和体系图企业下设设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部、管理部。12103人力资源配置121031劳动定员本项目企业总人数为66人，其中管理人员3人，技术人员3人，生产工人60人。121032员工培训本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。1211投资估算和资金筹措方案12111投资估算本项目固定资产投资552848万元，其中土建工程3602万元，设备及安装728万元，土地费用300万元，其他费用（含所有前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费及办公、生活用具购置等）6495万元，基本预备费24897万元。投资估算构成详见下表投资估算表单位（万元）合计项目名称计量单位数量指标元（万元）一建安费（一）、土建工程部分5110036021办公楼600012007202倒班楼2390010003903食堂8601000864科研楼8500120010205地磅房10050056机械设备停放2340110025747变配电室3001000308配件库390010003909粒石料仓332030099610片石料仓6880300206411矿粉仓库6003001812砂仓272030081613桶装沥青库248050012414沥青储罐基础6003001815搅拌机组基础700020014016停车坪160010016（二）、安装工程7281沥青商品混凝土搅拌机组套315000004502实验室设备套120800002083变配电设备套170000070二、其它费用按工程费用的15估算，含所有前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费，办公及生活用具购置6495三、工程预备费按工程费用和其他费用的5估算24897四、征地费亩754300五、合计552848实验室设备明细如下表实验室设备一览表类别仪器类别仪器比重计自动击实仪路面材料强度试验仪CBR试验装置标准筛摇筛机电子天平烘箱光电液塑限测定仪土木工程多功能脱膜器标准筛压碎值测定仪（水泥及沥青）压力机洛杉矶磨耗仪游标卡尺加速磨光机冲击试验仪细集料棱角性测定装置电子天平集料烘箱电动切片机砂轮磨平机石料低温试验箱电子天平水泥净浆搅拌机水泥标准稠度仪雷氏夹沸煮箱水泥胶砂搅拌机水泥胶砂振实台标准恒温恒湿养护室电动抗折试验机压力机透气比表面积仪水泥负压筛析仪标准养护室水泥混凝土搅拌机水泥混凝土标准振实台水泥混凝土、砂浆、外加剂抗折试验夹具类别仪器水泥砂浆稠度仪水泥砂浆分层度仪胶砂流动度测定仪坍落度筒容量筒混凝土贯入阻力计比重计分析天平烘箱含气量测定仪劈裂试验夹具混凝土渗透仪千分表阳极极化仪酸度计螺旋测微计试验筛自动击实仪养护室直读式测钙仪滴定设备高温炉电子天平无机结合料稳定材料烘箱针入度仪低温延度仪软化点仪闪点仪电炉薄膜烘箱秒表电子天平动力粘度仪胶体磨沥青烘箱沥青混合料搅拌机马歇尔自动击实仪（进口）浸水天平沥青混合料烘箱类别仪器马歇尔稳定度仪恒温水浴沥青抽提仪（进口）轮碾成型机车辙试验机低温试验箱最大密度仪环刀灌砂筒取芯机弯沉测试设备平整度测试设备摩擦系数测试设备承载板构造深度测定仪道路工程路面渗水仪回弹仪炭化深度测量设备钢筋位置及其保护层测定仪非金属超声波检测仪结构混凝土读数显微镜静动力触探仪地基基础承载板基桩底应变仪全站仪水准仪公路线性几何尺寸钢尺12112资金筹措本项目建设资金全部由项目建设单位自筹解决。1212财务评价12121编制依据及几点说明121211编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版；投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司编著；建设项目经济评价案例（建设部标准定额研究所编著）；国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知；投资项目可行性研究指南（国家发展计划发展委员会）121212几点说明（1）本项目的投入、产出物均为含税价格。企业所得税25，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为增值税的7、3、1计取，增值税税率为17；（2）财务基准收益率按9考虑，本项目的所有资金为自筹；（3）生产经营计算期按15年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年50，其他年为100。即第一年生产2万方沥青商品混凝土，5000方普通商品混凝土，以后每年生产4万方沥青商品混凝土，1万方普通商品混凝土。（4）生产的混凝土产品成本按目前的销售价格、成本折算成标准产品进行测算分析。12122经营收入、销售税费等估算121221沥青商品混凝土经营收入、成本估算把各品种沥青商品混凝土折算成某一沥青商品混凝土的材料成本价和销售价格目前沥青高级路面的结构层最常的为如下形式上中下4CM6CM7CM；其中上面层为改性SMA13，中层为AC16I；下层为AC25I。现对其材料、加工成本进行分析1、AC25I的配合比为碎石砂（石屑）矿粉沥青606305442、AC16I的配合比为碎石砂（石屑）矿粉沥青5014052473、SMA13的配合比为碎石（外购）石屑（外购）矿粉沥青改性,包括木质纤维素70131160其中AC25I、AC16I用的碎石为105元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为150吨/方），砂或石屑为36元/立方，该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为150吨/方），矿粉为180元/吨。沥青单价为3600元/吨。SMA13用的碎石为120元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为150吨/方）石屑为120元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为150吨/方）。沥青改性,包括木质纤维素为4900元/吨。每立方米的沥青商品混凝土材料成本（沥青商品混凝土密度为234237）数据如下沥青商品混凝土品种AC25IAC16ISMA13单位原材料成本（M3）53785523904权重764折算后的沥青商品混凝土材料成本为（53787552369044）/176291元/M3潍坊市近期沥青商品混凝土的价格如下沥青商品混凝土品种AC25IAC16ISMA13单位材料价格（M3）105211931530折算后的沥青商品混凝土售价为105271193615304/1712143元/M3，扣除运费70元/M3，可得出厂的销售价格（含税）为121437011443元/M3121222普通商品混凝土经营收入、成本估算根据我们在潍坊市及周边地区所做调查，普通商品混凝土单方成本见下表普通商品混凝土单方成本序号混凝土强度等级销售价格（元/M3）备注1C202202C252253C302304C352405C402506C45260按潍坊市现行普通商品混凝土市场需求状况，其中C25占市场总量的45，C40占25，其它强度等级混凝土合计占30（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方成本为平均单方成本225452502530（220230240260）/4235/M3评价价格指标计算时，按潍坊市一般市场价格取价。普通商品混凝土销售价格序号混凝土强度等级销售价格（元/M3）备注1C20280一般市场价2C25290一般市场价3C30300一般市场价4C35310一般市场价5C40300一般市场价6C45330一般市场价根据潍坊市市场行情，其中C25占市场总量的45，C30占25，其它强度等级混凝土合计占30，财务评价中按此比例计算，则加权平均单方销售价格为平均单方销售价格290453002530（280310300330）/4297/M312123燃料和动力费用的估算本项目所用柴油用于加热沥青商品混凝土，根据选用设备指标，能耗标准为55KG/吨沥青，本项目设计生产沥青商品混凝土4万立方，比重设为235，则需耗用柴油为42355510517吨。本项目用电主要为混凝土生产过程中的设备用电，生活以及其他设施的用电。根据本地区其他类似规模搅拌站耗电情况，以及所选用设备能耗指标，吨耗电约2度，设比重235，则综合耗电为52352235万度。其他生产生活用电量见下表用电量表序号设备用电量（万千瓦）1混凝土搅拌站（二条生产线）2352试验室设备用电013空压机344办公空调055生活用电50人16砂石输送机24合计309经市场询价，柴油为5500元/吨，电为1元/度，则项目所需燃动力成本为055517309131525万元/年燃料和动力费用的估算见附表4。12124工资和福利费本项目需要人员66人，其中生产工人60人，管理和技术人员各3人。生产工人工资和福利费按2万元/人每年，管理和技术人员按25万元/人每年计算，则每年人工成本为135万元。工资和福利费估算见附表5。12125折旧费用房屋、建筑物折旧年限为30年，净残值率为0，机器设备折旧年限15年，残值率4，则年折旧费用为380911/30（土建部分）76986096/1517624万元/年折旧费估算见附表6。12125修理和大修费、配件费用本项目机器损耗比较严重，单纯折旧不能反映机器损耗情况，修理和大修费、配件费按设备折旧的130计算，可得176241322895万元/年。12126摊销费用前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费等开办费用6495万元在经营期第一年一次性摊入成本，土地购置费300万元按50年，每年6万元摊入费用。摊销费用估算见附表。12127销售费用本项目销售费用，包括销售人员工资等，均已包括在各单项产品成本中，不再另行计算。有关总成本费用估算详见附表2。12128估算各年度利润在估算各年度的利润中，所得税25，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为营业税或增值税的7、3、1计取。在项目计算期内，累计销售收入706759万元，累计可实现利润总额1358858万元，累计上缴所得税339715万元，累计可实现税后利润10191144万元。损益和利润分配详见附表10。12129现金流量分析对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委、建设部分颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），参照我国新的财会制度，结合实际情况，我们分别计算了全部投资和自有资金的经济效益。选取的计算指标为财务内部收益（FIRR）、财务净现值（FNPV）及投资利润率。项目全投资现金流量表和项目资本金现金流量表评价指标的计算过程详见附表8、附表9。121291财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零的拆现率。它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当FIRR大于基准收益率时，则认为其盈利能力满足最低要求。基准收益率大小取决于银行的利率高低、项目经营的风险程度以及经营的目标和要求等。本项目参考中长期银行贷款利率为54,故基准收益取为9比较合理，本项目税后财务内部收益率为1734，远高于基准收益率，可实现净现值（税后）2585万元，说明本项目财务上可行。121292投资回收期本项目所得税前投资回收期525年含建设期，所得税后投资回收期637年含建设期，小于同行业回收期。121210财务盈利能力分析1212101财务净现值财务净现值FNPV按事先规定的基准贴现率IC将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于零的项目是可以接受的。该项目全部投资财务现金流量计算见附表4。项目全部投资的财务净现值所得税后为2585万元，所得税前为4328万元（折现率为9），本项目财务净现值全部大于零。1212102投资利润率本项目投资利润率为1756，具有较强的盈利能力，能为投资方所接受。121211财务评价结论项目的财务内部收益率较高为2276，高于行业投资水平，财务净现值为4328万元，能满足投资方的要求。项目投资回收期为525年，较适中。综合考虑，该项目可行，但要注意市场销售价格和原材料等的价格变化的风险。主要技术经济指标序号名称单位数量一经济数据1总投资万元5528482固定资产投资万元4578983营业收入（年平均）万元5048284营业税金及附加（年平均）万元2725总成本费用（年平均）万元3778466利润总额（年平均）万元970617所得税（年平均）万元242658税后利润（年平均）万元72796二财务评价指标1销售利润率19232投资利润率17563财务内部收益率22764财务净现值万元4328195投资回收期年5256资本金收益率1734第二章发展规划、产业政策和行业准入分析21发展规划分析发展商品混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量和节约材料成本，可以综合利用粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益，这些优点为人们所瞩目。因此，在城市工程建设中，商品混凝土得到了广泛的使用。国家对推广应用商品混凝土一直十分重视，1987年建设部印发了关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见；1990年国家计委、建设部将杭州、厦门、南京列为试点城市；1994被建设部确定为建筑业重点推广应用的10项新技术之一；“八五”期间国家建设部安排5亿多元资金用于支持预拌混凝土的发展。全国八届人大四次会议通过的国民经济和社会发展“九五”和2010年远景目标纲要中明确提出“提高水泥散装率，发展普通商品混凝土”，把发展预拌混凝土作为一项重要任务列入国民经济和社会发展计划。1996年4月国家建设部又印发了关于加快预拌混凝土发展的若干意见，1997年国务院国函8号，进一步加快发展散装水泥的意见中明确指出大中城市要积极发展普通商品混凝土，各地应根据具体情况限期在城区现场搅拌。2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004年国家七部局又统一出台了散装水泥管理办法（5号令），各地政府根据国家政策法规，结合本地实际情况也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。近几年，随着国家对环境和能源的关注，对普通商品混凝土的发展出台了一系列强有力的政策法规，根据国家关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知和散装水泥管理办法，从2006年开始，国内240个城市要全面推广普通商品混凝土、禁止现场搅拌混凝土。近日，商务部和建设部又联合下发通知，确定于2007年启动在全国大中城市城区施工现场禁止搅拌砂浆工作。从今年7月1日开始，北京市、天津市、上海市等19个城市，将禁止在城区施工现场搅拌砂浆。两部委表示，在禁止现场搅拌砂浆工作的推进过程中，将根据不同城市经济发展水平、建设技术发展状况、预拌砂浆供应状况等方面的差异性，分期、分批予以实施第一批实施范围包括北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、郑州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、大连、珠海、苏州、无锡、扬州、常州、连云港等19个城市，实施时间拟定为从2007年7月1日开始；第二批实施范围包括石家庄等36个城市，实施时间拟定为从2008年7月1日开始；第三批实施范围由各地散装水泥主管部门会同其他相关部门根据本地具体情况提出，实施时间初步定为2009年7月1日开始。这是自2003年10月四部委联合发布关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知后的又一重要举措。潍坊市人民政府办公室潍政办发200378号关于推广使用预拌混凝土的意见，对在潍坊市推广使用预拌混凝土提出了具体的要求。22产业政策分析为了全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，促进产业结构优化升级，保持国民经济平稳较快发展，国务院于2005年出台促进产业结构调整暂行规定，并由国家发展改革委会同国务院有关部门依法制定产业结构调整指导目录。产业结构调整指导目录由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。本项目为建筑类中的普通商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发，属于产业结构调整指导目录（2005年本）中的鼓励类项目，可以享受政府相关优惠政策。此外，为鼓励外商投资发展循环经济、清洁生产、可再生能源和生态环境保护，鼓励外商投资资源综合利用，国家颁布了外商投资产业指导目录（2007年修订），其中新型节能、环保建筑材料开发生产轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料列为鼓励类条目，鼓励外商投资。普通商品混凝土作为新型节能、环保建筑材料开发生产，是国家鼓励的投资领域。因此，本项目符合国家产业结构调整的政策。第三章资源开发及综合利用分析31资源开发方案本项目不属于资源开发类项目，因此资源开发方案略。32资源利用方案本项目的主要原材料为水泥、砂石料、粉料、沥青、木质纤维等，这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。1、水泥潍坊市及周边水泥厂众多，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。2、砂搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂、特细砂掺和使用）。拟建项目地点离公路较近，运输比其它搅拌站有优势，项目周边取砂地点多，终年可取，且价格便宜，不会影响到搅拌站的正常生产。3、石子潍坊市搅拌混凝土所用石子均为本地采石厂轧制石子，项目地交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。从以上分析可以看出，本项目生产所需原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。33资源节约措施331节水措施3311生产用水由于沥青商品混凝土及碎石料的制备不需工艺用水参与生产过程，本项目的生产用水主要为普通商品混凝土用水及搅拌站卫生及生活用水。针对项目的特点，采取以下节水措施（1）采用节水工艺、节水设备和设施，用水实施定额计量，提高用水效率。（2）针对普通商品混凝土废水处理，配套建设废水处理设施，对生产废水进行后循环使用。（3）预沉池、二沉池沉淀后的泥砂水进真空过滤机进行脱水，过滤液提升至预沉池进行回收。为提高水的利用率，滤池的反冲洗水也进行回收，处理后再利用。3312生活用水（1）生活用水采用节水阀门，防止漏水、渗水。（2）卫生间采用节水阀门、节水洁具。本项目生产过程中不排放污水，生活用水经化粪池沉淀后，达标通过市政污水管网排入开发区污水处理厂，因此项目的建设不会对地表（下）水造成不利影响。332其他资源节约措施本项目生产流程科学合理，产品严格执行国家规定标准，且所有原材料耐储存，废渣可再利用，不存在资源浪费问题。第四章节能方案分析41用能标准和节能规范中华人民共和国节约能源法（2007年人大第三十次会议修订）；国务院发布的民用建筑节能条例；民用建筑节能设计标准JGJ2695；公共建筑节能设计标准GB501892005；建筑节能工程施工质量验收规范GB504112007；建筑照明设计标准GB500342004等；鲁政发200883号关于进一步加强节油节电工作实施方案的通知。42能耗状况和能耗指标分析本项目所用柴油用于加热沥青商品混凝土，根据选用设备指标，能耗标准为55KG/吨沥青，本项目设计生产沥青商品混凝土4万立方，比重设为235，则需耗用柴油为42355510517吨。本项目用电主要为搅拌过程中的设备用电，生活以及其他设施的用电。根据本地区其他类似规模搅拌站耗电情况，以及所选用设备能耗指标，吨耗电约2度，设比重235，则综合耗电为52352235万度。用电量表序号设备用电量（万千瓦）1混凝土搅拌站（二条生产线）2352试验室设备用电013空压机344办公空调055生活用电50人16砂石输送机24合计309沥青混混凝土在生产过程中不耗水，普通商品混凝土中含有一定比例的水份。本项目年产普通商品混凝土1万立方，每方含水约019吨，用水量为1900吨/年，其他生产用水和生活用水约合260立方米/年。用水量表序号设备年用水量（立方米）1生产用水19002生活用水260合计2160主要能耗表种类用量吨折煤系统标准煤（吨）用电3009（万千瓦时）32710104柴油517（吨）1457175332生产、生活用水21600257155534综合能耗1409743节能措施和节能效果分析。431节能措施4311集中搅拌站设备的管理微机控制自动化设备操作及维修人员应具备高中以上的文化程度，且经过专门培训取得上岗证书方可上岗操作及维护设备。日常运行的保养管理工作应严格按施工机械修理保养管理办法执行。4312精心做好工程设计从工艺设计入手，充分研究商品混凝土搅拌站的生产工艺，优化商品混凝土搅拌站设计，充分采用原料的自重运输方式，是商品混凝土搅拌站节能方式的重要选择。4313选择节能的设备项目注重设备选型，拟选用的设备的负荷率均达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。设计中选用的各类配套设备，均为优质节能系列产品。A沥青商品混凝土生产线配置存贮量高达145吨的六仓式热料仓，外部有150MM厚的保温层，并且每仓均配有连续式料位器，可保证设备的生产率和减少热量损失。B沥青商品混凝土生产系统配有热效率特别高的50万大卡的最新式热油加热器和每个沥青罐存贮量为4万升、共三个立式沥青罐的沥青系统，既能满足设备的工作要求，又节省能源。C干燥筒的四个驱动轮由四台直连式减速电机通过传动轴直接驱动，结构紧凑，调整方便；干燥筒内部的叶片布置特殊，干燥筒外部有50MM厚的保温层，减少热损失,使热量能更多地传给骨料，热效率高。D搅拌锅配备的两台37KW电机分别直接驱动搅拌锅的两根轴，驱动效率高，搅拌效果好，能保证45S内完成一个拌合周期。搅拌锅外部附有50MM厚的保温层，以减少热量损失，节约能源。E选用低损耗的节能型厂用变压器,灯具选用高效节能灯。4314加强能源管理加强能源管理，提高利用率。项目在设计时充分考虑能源管理要求，如对动力配电采用集中控制与分散控制相结合的方法，以达到节能目的，并设置电能、水量的计量仪表，建立科学、实用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。在普通商品混凝土搅拌生产线建成后，建设单位还须制定相关的节能制度，完善并严格执行生产岗位责任制、材料进出库制度、原燃料消耗定额管理等制度，并对用能岗位的相关操作人员进行深入的节能教育和节能技术培训。4315建筑物节能措施由于我国目前在办公楼的建设中，因密封性差，导致冬季保暖、夏季制冷方面的能源浪费严重，所以我们建议采取强化措施达到节能的目的。本项目中所有大楼建筑节能措施主要包括以下几个方面（1）墙体围护结构内外墙体采用由烧结多孔砖。（2）采用外墙外保温技术，可以有效阻止室内外热量交换，保持良好的室内热环境，大幅度降低建筑物的耗热量。（3）门窗节能外墙立面上的所有门窗（含南、北阳台）均采用双层中空玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。（4）屋面节能在屋顶露台、坡屋顶部位采用厚挤塑板XPS、隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。（5）选用高效节能的空调系统。对各个房间进行单独控制，有效地减低能耗。（6）选用节能型的电力变压器并配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高功率因数。（7）选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等。（8）空调系统按工作时间、工作性质分多个系统。大楼其它房间采用分层控制的超级VRV系统，利用该系统的变频功能达到节能的目的。（9）影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品。432节能效果分析本项目总投资为552848万元，预计年产值为4994万元，综合能耗14097吨标准煤，万元产值能耗为028吨，远低于同类项目国家和同行业标准。第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析51项目选址及用地方案511