某石化公司hse体系用表汇编

中国公司HSE记录表式汇编200发布200实施中国公司发布1记录表式发布令公司编制的记录是HSEMS有效运行的重要依据，为体现HSE管理手册提供充分的客观证据，现予以发布。公司希望全体员工，认真按照记录控制程序的有关要求，正确使用记录，客观公正地再现公司HSEMS的运行状况。公司重申由于管道工程建设和运行过程中使用的生产表格是完全按照石油行业规定的表格执行的，不同的行业有不同的记录表格要求。因此，公司编制的HSE记录表式目录中，不包括生产记录的表式，但被选用的生产记录作为反映公司HSEMS有效运行的有效证据，也应执行记录控制程序的有关规定和要求。总经理日期年月日HSE记录表式目录序号记录编号记录名称实施日期备注1JL1101HSE承诺评审记录表20039152JL2101HSE方针、目标适应性评审表20039153JL3101HSE管理、监督人员登记表20039154JL3302管理人员考核记录表20039155JL3303员工能力评价记录表20039156JL3401HSE培训计划表20039157JL3402员工培训记录表20039158JL3403岗位培训及资格认证登记表20039159JL3404外委培训申请表200391510JL3501工程承包商HSE资格审查表200391511JL3502合格承包商名录200391512JL3601HSE信息交流记录表200391513JL3701收文登记表200391514JL3702文件发放审批表200391515JL3703发文登记表200391516JL3704文件更改单200391517JL3705文件更改记录表200391518JL3706文件借阅申请表200391519JL3707文件借阅/复制登记表200391520JL3708作废文件销毁登记表200391521JL3709受控文件清单200391522JL4101危险源调查表200391523JL4102环境因素调查表200391524JL4103危险源重要性评价表200391525JL4104环境因素重要性评价表200391526JL4105重要危险源清单20039153HSE记录标式目录序号记录编号记录名称实施日期备注27JL4106重要环境因素清单200391528JL4201适用法律和其他要求清单200391529JL4301风险削减措施一览表200391530JL4302风险削减措施200391531JL5101工程建设项目“三同时”竣工验收表200391532JL5102设备验收交付单200391533JL5103设备台帐200391534JL5104特种设备登记表200391535JL5105HSE设施检查记录表200391536JL5106设备维修委托单200391537JL5107设备维修验收单200391538JL5108设备保养和维修记录200391539JL5109设备事故报告表200391540JL5201HSE重要控制点清单200391541JL5301供应商评审表200391542JL5302合格供应商名录200391543JL5303物资采购计划表200391544JL5304采购产品检验原始记录200391545JL5401岗位调动登记表200391546JL5402变更申请审批表200391547JL5501事故、灾害险情记录表200391548JL5401岗位调动登记表200391549JL5402变更申请审批表200391550JL5501事故、灾害险情记录表200391551JL5402变更申请审批表200391552JL5501事故、灾害险情记录表2003915HSE记录标式目录序号记录编号记录名称实施日期备注53JL5502应急演练报告表200391554JL6101HSE监测计划表200391555JL6102HSEMS运行检查记录表200391556JL6104监测仪器、设备台帐200391557JL6104监视和测量装置周期检定计划200391558JL6201记录归档登记表200391559JL6202记录处理登记表200391560JL6203HSE记录清单200391561JL6301不符合报告单200391562JL6302HSE检查整改通知单200391563JL6303HSE检查整改反馈单200391564JL6401事故快报200391565JL6402职工伤亡事故登记表200391566JL6403交通事故登记表200391567JL6404火灾事故登记表200391568JL7101年度内部审核计划200391569JL7102内部审核（）次会议签到表200391570JL7103内部审核检查清单和记录表200391571JL7104内部审核报告200391572JL7201管理评审计划表200391573JL7202管理评审（）会议签到表200391574JL7203管理评审会议记录表200391575JL7204管理评审报告20039155HSE承诺评审记录表JL1101企业承诺内容（拟订）评审内容1）法律适应性2）资源保证条件3）技术适应性4）可行性评审意见（公章）（签字）年月日填表人填表日期年月日HSE方针、目标适应性评价表JL2101HSE方针、目标（拟订）评价内容A法律适应性B资源保证条件C技术适应性D可行性评价部门意见（公章）（签字）年月日填表人填表日期年月日7HSE管理、监督人员登记表JL3101单位名称单位人数年度序号姓名性别出生年月职务职称学历从事工作HSE培训情况取得资质备注填表人日期年月日管理技术人员能力评价考核记录表编号JL3301被评价人姓名岗位评价时间个人总结员工评议意见综合评价结论评价负责人（签字）年月日9操作人员能力评价记录表JL3302被评价人姓名岗位评价时间理论考试情况实际操作和应急反应能力综合评价结论评价负责人（签字）年月日HSE培训计划表JL3401办班名称培训对象培训内容培训人数培训日期培训学时办班形式备注审核批准制表日期日期日期11员工培训记录表JL3402组织学习部门学习时间学习地点学习形式参加学习人员学习内容学习效果填表人填表时间年月日外委培训学员申请表JL3404姓名性别出生年月工种（职务）申请外出学习理由学习形式去何单位学习培训金额学习起止时间学习科目及成绩科目成绩公司教育部门意见公章年月日公司领导意见签字年月日备注填表人填表时间年月日13工程承包商HSE资格审查表JL3501承包商名称承包工程项目名称承包商所在地承包商法人代表持有资质证件承包商HSE主要管理手段管理情况好中差有（合格）无（不合格）HSE管理工作概况前三年HSE业绩HSE标书HSE设施、设备状况HSE教育培训审查内容重要HSE管理人员资力HSE管理部门调查考核后意见（公章）年月日合同管理部门意见（公章）年月日领导审批意见（签字）年月日HSE信息交流记录表JL3601序号接收时间信息内容简介记录人信息处理结果反馈时间接收单位/人15文件发放审批表JL3702编制部门/人员编号文件和资料名称受控状态发放理由及范围发放部门意见发放部门（人）年月日审批意见审批人年月日文件更改单JL3704编号申请部门申请日期更改文件名称文件编号原版号新版号少量更改全面更改废止更改情况更改依据更改前内容更改后内容评审意见日期年月日管理者代表意见日期年月日审批意见日期年月日17文件更改记录表JL3705文件名称文件编号修改次数页码章节原文内容更改后文件内容批准更改部门日期日期文件借阅登记表JL3706文件借阅部门借阅文件名称编号借阅人审批人借阅时间归还时间经办人19文件借阅、复制申请表JL3707文件（资料）名称申请部门/人员编号借阅复制理由份数复制人审批意见审批人年月日取件人（份）年月日经手人（份）年月日作废文件销毁登记表JL3708序号文件号文件名称版号收回单位及时间销毁文件份数批准人销毁经办人销毁日期21受控文件清单JL369序号文件编号文件名称受控号控制部门份数审核编制日期危险源调查表JL4101序号活动、产品或服务危险源危害和影响目前状况改进建议审核批准制表日期日期日期23环境因素调查表JL4102序号活动、产品或服务环境因素环境影响目前状况改进建议审核批准制表日期日期日期环境因素清单JL4104环境影响工艺过程或作业地点序号活动、产品或服务环境因素（明确污染因子/物质/组分）水体大气土壤员工安全健康资源生态其他审核批准制表日期日期日期25危险源重要性评价表JL4103工艺过程或作业地点序号活动、产品或服务危险源危害和影响风险等级是否重要审核批准制表日期日期日期环境因素重要性评价表JL4104环境影响工艺过程或作业地点序号活动、产品或服务环境因素（明确污染因子/物质/组分）水体大气土壤员工安全健康资源生态其他是否符合法律法规是否重要审核批准制表日期日期日期27重要危险源清单JL4107管理计划序号活动、产品或服务重要危险源危害和影响目标指标控制/应急审核批准制表日期日期日期重要环境因素清单JL4108管理计划序号活动、产品或服务重要环境因素危害和影响目标指标控制/应急审核批准制表日期日期日期29风险削减措施一览表JL4301序号目标指标方法措施执行部门负责人费用计划（万元）启动日期完成日期填报人日期年月日风险削减措施JL4302编号目标指标方法措施步骤计划安排负责部门/人员相关部门/人员启动日期完成日期计划完成情况检查人检查日期123审核批准编制日期日期日期31工程建设项目“三同时”竣工验收表JL5101建设单位主管部门项目名称项目性质计划批准单位施工单位总投资（万元）HSE项目投资（万元）使用原材料及主要产品消防设施安全通道电气线路架设通风情况照明情况降温、防寒设施噪声控制设施通风排毒设施消烟除尘设施污水治理设施固体废弃物处理设施其他HSE设施地方管理部门审批意见签字（公章）年月日验收小组意见签字（公章）年月日设备验收交付单JL5102设备名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施验收结论参加验收人员备注使用单位签字日期设备部门签字日期33HSE设施完整性检查表被检查单位JL5105设施名称使用地点用途投用时间性能状况检查人检查时间填表人日期年月日设备事故报表JL5109设备名称设备编号规格型号使用单位设备原值设备净值事故发生时间发生地点责任人事故发生经过及损坏情况（可另附详细事故报告）事故原因分析（公章）年月日事故单位处理意见（公章）年月日主管部门意见（公章）年月日公司设备管理委员会意见（公章）年月日35备注设备整修委托单JL5106设备名称送修日期设备型号接车日期自编号预计维修费用进厂情况修保项目质量保证验收标准其他协议委托单位委托人年月日承修单位承修人年月日送修单位送修人年月日37设备维修验收单JL5107设备名称送修日期设备型号接车日期自编号维修费用验收情况主要更换配件质量保证验收标准其他协议接收单位接收人年月日承修单位承修人年月日设备部门监修人年月日HSE重要控制点清单JL5201序号活动控制点控制方法责任部门39批准审核编制日期日期日期供应商评审表JL5301供应商名称负责人联系地址联系电话评审人员评审日期拟购材料名称资质、信誉情况批量、质量保证能力材质、试验提供证明情况服务质量履约情况评审记录材料价格HSE管理部门意见签名年月日部门意见签名年月日领导审批意见（签字）年月日合格供应商名录JL5302序号供方名称联系人联系电话单位地址供应物资名称规格型号41批准审核制表日期日期日期物资采购计划表JL5303序号物资名称规格型号单位数量单价合计金额质量要求供货日期备注批准审核制表日期日期日期采购产品检验原始记录JL5304供方名称到货日期产品名称规格型号生产厂家执行标准生产日期有效期限43质量检验情况检验人年月日是否需要外委试验是否合格取样人年月日材料员保管员岗位调动登记表JL5401姓名职务/职称原岗位新岗位调动时间能力评价结论培训情况备注审核批准制表日期日期日期变更申请审批表JL5402编号变更项目变更原因45提出日期相关方变更依据变更方案（可附页）原审批单位、部门、领导意见事故、灾害险情记录表JL5501信息提供时间年月日时分至时分信息提供单位信息提供人险情发生地点险情信息内容收集发送单位收集发送人信息发送时间年月日时分至时分信息发送提要信息接收单位与信息接收人备注应急演练报告JL550247编号演练项目日期时间时分演练类型（在项目后打）1消防2防洪3塌方4机械事故5溺水6交通事故7食物中毒8其它演练记录指挥人员观测记录（在方框内打）是否警报系统是否正常全体人员是否听到报警声或广播通知演练人员是否达到指定地点报到演练人员是否穿戴好适当的防护用品演练人员携带物品是否齐全演练人员是否熟悉自己的职责演练人员是否会使用有关设备演练人员的操作程序是否准确事故现场的控制是否准确生产设备是否关断是否有备用设备是否调动专用车（船）救护车（船）及辅助设备运转是否正常消防设备是否齐全完好消防泵是否运行正常水喷淋系统运行是否正常消防设备运转是否正常通讯联络是否畅通演练是否按计划完成演练收尾工作是否完成领导审核填表人日期HSE监测（检测）计划表JL6201序号监测（检测）项目时间地点监测（检测）单位责任部门/单位审核编制日期HSEMS运行检查记录表JL620249编号受检部门检查日期年月日检查人员陪同人员检查情况描述整改建议受检单位负责人日期监视和测量装置台帐JL6101编号装置名称规格型号生产厂家使用保管单位检定日期周期备注单位填表人日期年月日监视和测量装置周期检定计划51JL6102编号监视和测量装置名称规格型号使用单位/部门数量送检时间检定机构审核填表人日期年月日记录归档登记表JL6201序号记录名称归档编号检索号页数归档日期保存期限备注填报HSE记录处理审批单53JL6202序号记录编码记录名称处理原因申请单位填写人签字年月日主管部门意见领导签字年月日1HSE记录清单JL6202序号记录编码记录名称保存部门（单位）保存期限备注不符合项报告JL6301受审核部门审核员日期不合格事实的描述不符合标准程序不合格性质一般不合格严重不合格不符合原因分析受审核方负责人年月日纠正和预防措施计划完成时间年月日受审核方负责人年月日纠正和预防措施完成情况受审核方负责人年月日3验证意见审核员年月日HSE检查不符合整改通知单JL6302编号经检查，你单位下列项目不符合HSE管理有关规定上述各项，限年月日前整改，并将整改结果反馈给检查部门。检查部门（章）被检单位负责人（签字）检查人（签字）HSE检查不符合整改返馈单JL6303编号整改单位整改负责人序号项目整改措施完成日期效果5检查部门验证结果验证人年月日一式贰份，反馈检查部门一份，整改单位自留一份。事故快报JL6401事故单位汇报人事故时间年月日事故级别事故类别伤亡情况死亡人，重伤人，轻伤人事故地点事故简要经过目前处理情况记录时间年月日记录人职工伤亡事故登记表企业名称（公章）JL6402事故级别小事故一般事故重大事故特大事故企业性质全民集体其它事故单位时间年月日时分地点事故类别主要原因专业划分伤亡情况死亡人，重伤人，轻伤人经济损失元伤亡人员姓名性别年龄专业工种本作业工龄学历人员类别伤亡情况损失工作日是否受过三级教育是否特殊工种用工性质工伤号码伤亡人员姓名性别年龄专业工种本作业工龄学历人员类别是否受过三级教育是否特殊工种用工性质备注7事故经过处理情况单位负责人部门负责人填报人填报日期年月日1交通事故登记表企业名称（公章）JL6403事故级别小事故一般事故重大事故特大事故企业性质全民集体其它事故单位时间年月日时分地点伤亡情况地形天气主要原因专业划分车辆类型经济损失现场损失元，其它损失损失元，合计元经济损失元姓名性别年龄伤亡情况单位死者职业伤亡人员类型备注伤亡人员情况姓名性别年龄伤亡情况司机类型车牌号码驾驶时间备注肇事人员情况事故经过处理情况单位负责人部门负责人填报人填报日期年月日1火灾事故登记表企业名称（公章）JL6404事故级别小事故一般事故重大事故特大事故企业性质全民集体其它事故单位时间年月日时分地点伤亡情况死亡人，重伤人，轻伤人受灾户经济损失地点类型电气设备违反安全制度用火不慎防火设计安装不合理使用不安全陈旧老化其它违章操作电气焊割吸烟其他违章设备不良玩火自然其它不明火灾原因姓名性别年龄职业伤亡情况姓名性别年龄职业备注伤亡人员情况肇事人员情况事故经过处理情况单位负责人部门负责人填报人填报日期年月日HSEMS内部年度审核计划JL7101月份单位123456789101112审核批准制表日期XQDSCX36B20032第（）次内审计划JL7102第一组第二组时间受审部门审核要素受审部门审核要素首次会议末次会议审核员审核批准制表日期日期日期（）次会议签到表JL7103姓名部门职务姓名部门职务XQDSCX36B20034内部审核报告JL7205受审核单位审核组长审核日期审核依据审核组成员审核内容摘要审核的基本情况建议纠正措施审核组长日期年月日审批管理者代表日期年月日注本表应附当次审核的计划表、检查表、不合格项报告表。管理评审计划JL7201主持人时间参加人员管理评审目的管理评审依据管理评审内容会议议程编制年月日审核年月日批准年月日XQDSCX36B20036管理评审会议记录表JL7203评审主持人评审参加人会议内容时间年月日地点记录人管理评审报告JL7204（1）报告编制人批准人参加人评审综述日期年月日XQDSCX36B20038管理评审报告JL7204（2）评审决议整改意见及要求日期年月日岗位培训及资格认证登记表ZLJL3403序号单位姓名职务/工种证件号码取证项目发证日期发证单位有效日期复审日期填表人填表时间年月日收文