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文档简介
文件编号NXLY/M2014质量手册编制技术质量部审核人批准人文件版本A受控状态是否发放编号NXLYJLFFM持有人20140626发布20140701实施宁夏鲁银工程检测有限公司发布修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1第五章53节533条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSGZ70032004第二十七条增加了对检测实施过程安全管理的要求。任志军201412292第五章59节594条596条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSGZ70032004第三十条增加了对检测实施过程进行质量监督和控制以及负责实施部门的要求。任志军20141229目录发布令公正性声明服务承诺第1章概述第2章质量手册的管理第3章质量方针和目标第4章管理要求41组织42管理体系43文件控制44要求、标书和合同的评审45检测的分包46服务和供应品的采购47服务客户48投诉49不符合检测工作的控制410改进411纠正措施412预防措施413记录的控制414内部评审415管理评审第5章技术要求51总则52人员53设施和环境条件54检测方法及方法确认55设备56测量溯源性57抽样58检测物品(样品)的处置59检测结果质量的保证510检测报告附录一组织机构图附录二管理体系要素分配表附录三部门及人员岗位职责附录四岗位任职条件附录五质保体系图附录六HSE体系图附录七程序文件目录附录八公司平面图附录九管理体系保证图附录十量值溯源图附录十一质量手册与TSGZ70032004、CNASCL012006、实验室资质认定评审准则对照表附录十二授权人员识别发布令遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则(国认实函2006141号)、检测和校准实验室能力认可准则(CNASCL012006)和特种设备检验检测机构管理体系要求(TSGZ70032004)的规定,为保证及时、公正地向社会出具具有证明作用的检测数据,结合本公司实际,编制了质量手册NXLY/M2014(版本A),现批准发布,并于2014年07月01日起正式实施。本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标,描述了本公司管理体系。其内容涉及到本公司的质量管理和技术活动,是指导公司开展检测活动的法规性和纲领性文件,全体员工务必严格执行。宁夏鲁银工程检测有限公司总经理二一四年六月二十六日公正性声明1、本公司是一个具有独立法人地位的检测机构,自愿接受政府主管部门的监督与指导,热忱欢迎社会各界对本公司质量管理工作提出改进意见和建议。2、本公司实施检测工作的依据是国家法律、法规和有关技术标准,保证所有检测结果绝不在任何利益驱动下偏离国家法律、法规和有关技术标准。3、本公司保证认真贯彻执行国家有关法律、法规及质量手册中的各项规定,依据有关标准、规范进行检测,信守协议,履行承诺,坚持“质量第一、持续改进、客观公正、优质服务”的方针,对所有检测项目提供相同质量的服务。4、本公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动;不得参与和检测项目或者类似的竞争项目有关系的产品的设计、研发、销售、供应、安装、使用或者维护活动。5、作为总经理,本人坚持检测数据应公正、准确的原则,决不干预业务部门及其专业检测部门按照有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动。6、本公司及检测人员对客户提供的技术资料、检测样品和产品检测数据与检测结果严格保密,未经客户书面同意,保证不提供给其他单位和个人。7、本公司承担所提供检测数据和结果的法律责任。宁夏鲁银工程检测有限公司总经理二一四年六月二十六日服务承诺主管部门及客户作为面向社会服务的第三方检测机构,为确保检测质量要求得到充分满足,不断增强顾客满意度,特做如下郑重承诺本公司保证按照CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则、国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSGZ70032004特种设备检验检测机构管理体系要求及第TSGZ70012004第3号修改单、TSGZ70022004第1号修改单的要求,建立、实施并改进质量管理体系;本公司无论在何时、何地从事各种检测工作,都将严格遵守法律、法规的相关要求,确保检测始终在法律、法规的许可范围内进行;本公司保证按照标准、规范的质量要求和本公司质量管理体系文件的各项质量管理规定组织检测,确保量值的统一和数据的准确;所有客户一视同仁,坚持公平公正原则;本公司将全面贯彻实施本公司的质量方针和质量目标,确保本公司的质量宗旨得到全体员工的理解和贯彻;本公司确保为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源配置,并赋予质量管理部门和人员以相应的职责和权限;本公司将努力为员工营造一个全员参与、奋发向上的工作氛围和符合法律法规要求的检测环境;本公司将通过对顾客满意度信息的监视,及时测量质量管理体系业绩,评价质量管理体系的有效性,识别质量管理体系的改进机会,以不断满足顾客当前和未来的需求与期望。我们将严格信守上述承诺,竭诚为国内外客户提供优质、高效的服务,同时欢迎社会各界及有关部门给予监督和指正。宁夏鲁银工程检测有限公司总经理二一四年六月二十六日文件编号NXLY/M012014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第一章概述颁布日期2014年06月26日1公司简介宁夏鲁银工程检测有限公司地处于有“塞上明珠”之称的美丽城市银川,是一个具有独立法人地位的检测机构。公司2013年3月27日注册成立,主营业务为无损检测、理化检测、土木建材检测。公司注册资本300万元,现有员工23人,其中高级职称1人、中级职称4人、初级职称4人,专业无损检测级证5人项,级证48人项,公司建筑面积1100余M2,各类检测仪器设备20余台(套)。2管理体系描述本公司检测工作的管理体系,依据实验室资质认定评审准则(国认实函2006141号)、检测和校准实验室能力认可准则(CNASCL012006)和特种设备检验检测机构管理体系要求(TSGZ70032004)的要求建立和完善。本质量手册是系统阐述本公司检测工作管理体系的纲领性文件,是开展质量管理活动的行为准则及向顾客提供第三方质量管理承诺的依据。本公司全体人员将严格按照本质量手册的规定,实施、保持和持续改进管理体系,向顾客提供优质、严格的检测服务和完善的跟踪服务。3公司信息单位名称宁夏鲁银工程检测有限公司单位地址银川市兴庆区鸣翠创业园32号联系人翟德福联系电话09514798009传真09514798009电子邮箱ZHAIDFSHANJIAN163COM文件编号NXLY/M022014质量手册第1页共2页第A版第0次修改第二章质量手册的管理颁布日期2014年06月26日21总则质量手册的管理主要是对其运行控制并保持其现行有效性,明确管理者和持有者的责任,以保证管理体系的持续适应性和有效性。22职责221手册的编制、修改、宣贯由质量负责人负责组织实施。222手册由公司总经理批准发布。223手册由技术质量部管理负责其编号、发放、登记、维护。23手册编制、审核、批准质量负责人组织有关人员起草,经质量负责人审核后,由总经理批准发布。24编写依据241CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则;242国认实函2006141号实验室资质认定评审准则;243TSGZ70032004特种设备检验检测机构管理体系要求;244CNASCL102012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明;245CNASCL142010实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明;246CNASCL192010实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明。25手册的发放与保管251手册经编号、登记后由持有者签收。其发放范围总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及本公司与质量活动关系密切的人员。252持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,遗失者追究其责任,并按违纪处理。253各版手册包括修改记录均应在技术质量部长期保存一份。254手册为本公司保密文件,除向上级有关部门提供评审外,原则上不得外借、翻录、复制或外赠,仅限本公司使用。255当手册持有者不包括呈送上级部门的调离本公司时,应将手册交还技术质量部并办理手续。文件编号NXLY/M022014质量手册第2页共2页第A版第0次修改第二章质量手册的管理颁布日期2014年06月26日26手册的修订和换版261公司在外部审核、管理评审、内审、改进、附加审核、监督等发现手册问题时,应及时进行修订。262在手册执行过程中,有下列情况之一时应作换版本公司组织机构或管理职责有重大变化;手册规定的体系要素有较大变动;编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动;手册修订达到三分之一页码数量时。263手册的修订和换版由质量负责人组织相关人员进行,报公司总经理批准。修订和换版的手册由技术质量部统一更换,收回后进行作废处理,进行相应记录。27手册的宣贯271手册的解释权属质量负责人。272手册的宣传学习应做到经常性、持久性、形式多样,并应予以记录。273手册已作重要修改后,应由质量负责人及时组织宣贯。274各部门应严格根据手册的规定,开展质量活动。275质量负责人负责对各部门执行手册的情况实施监督。文件编号NXLY/M032014质量手册第1页共2页第A版第0次修改第三章质量方针和目标颁布日期2014年06月26日31质量方针质量第一、持续改进、客观公正、优质服务32质量目标依靠技术进步和管理创新,实施持续的质量改进员工培训率100;检测人员持证上岗率100;检测报告差错率不超过1;客户满意度达到90以上。33质量方针声明质量第一检测人员以“质量第一”为宗旨的高度质量意识,严肃、认真对待每项检测工作;持续改进用科学、有效的方法,不断改进管理体系和提高技术运作水平;客观公正用科学的检测方法、先进的仪器设备进行检测,不受来自任何方面的干扰,独立、客观、公正地进行检测工作,提供准确的检测数据、公正的检测结论、规范的检测报告。优质服务以规范、科学、公正、热情的态度向顾客提供优质的服务,从而最终获得客户的满意。34质量目标的测量341员工培训和检测人员持证上岗由人力资源部统计,每6个月对公司员工培训和检测人员持证上岗情况进行统计,上报质量负责人。员工培训率接受培训的员工/员工总数100检测人员持证上岗率检测持证人员/检测人员总数100342检测报告差错由技术质量部负责统计,每6个月对检测报告客户反馈差错进行汇总。检测报告客户反馈差错率检测报告客户反馈差错/检测报告总数100343顾客满意度调查由质量负责人组织技术质量部实施。每6个月进行一次,调查范围需涉及到以前6个月不少于顾客总数的60。顾客非常满意,95分;满文件编号NXLY/M032014质量手册第2页共2页第A版第0次修改第三章质量方针和目标颁布日期2014年06月26日意90分,基本满意80分,不满意60分。顾客满意度(顾客满意度评分)/受调查顾客总数344年度管理评审的质量目标输入数据取2次测量值算术平均值。文件编号NXLY/M042014质量手册第1页共3页第A版第0次修改第四章管理要求41组织颁布日期2014年06月26日411宁夏鲁银工程检测有限公司依法注册成立,具有独立法人资格。能够承担第三方独立公正检测,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。412依据CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则、国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSGZ70032004特种设备检验检测机构管理体系要求规定的相关要求建立管理体系,并按照标准要求的方式开展检测工作;以顾客为关注焦点,持续改进质量管理工作,满足客户、法定管理机构、认证/认可机构不断发展的需求及相关法律、法规和安全、环境的要求。413本公司管理体系覆盖了在固定设施内、离开固定设施的室外作业和加工车间中进行的检测工作。414作为第三方检测公司,为保证公正性,防止本公司的决策人员、管理人员和检测人员受到来自外部、内部的不良干预,以及来自商业、财务和其它方面的压力而影响检测活动,导致检测结果的不公正,本公司以公正性声明的形式向客户做出了不受干预的承诺,确保检测活动的诚信度和判断的独立性。415本公司按照体系管理的运行要求开展检测工作4151本公司规定了所有管理和技术人员的职责,并赋予所需的权力和资源,以确保其履行包括实施、保持和改进管理体系的职责,识别对管理体系和检测程序的偏离,以及采取预防或减少这些偏离的措施。4152本公司制定了保证公正性及诚实性程序,确保管理层和员工不受任何对工作质量有不良影响的来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4153本公司制定了保护客户机密信息及所有权程序。确保对检测过程中获得的商业、技术信息保密,使客户这些信息的所有权受到保护。4154本公司制定了保证公正性及诚实性程序,以此来约束本公司员工的行为,避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立判断、运作诚实性的一切活动。4155本公司的组织机构见附录一组织机构图。管理机构为三层,管理层、职能部门和作业层。文件编号NXLY/M042014质量手册第2页共3页第A版第0次修改第四章管理要求41组织颁布日期2014年06月26日管理层本公司实行总经理负责制,总经理负责本公司的全面工作。管理层包括公司总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。职能部门设置综合管理部、技术质量部、工程管理部。作业层为检测项目部。4156本公司按照体系运作要求规定了检测质量有影响的所有管理、操作、核查人员的职责、权利和相互关系。管理体系要素职能分配见附录二管理体系要素职能分配表。各部门及人员岗位职责见附录三部门及人员岗位职责。4157本公司根据检测工作的要求设立并任命多名由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员/检测责任师。监督人员/检测责任师根据监督计划,按照检测工作质量监督管理程序规定的对检测人员、特别是在培人员进行充分的监督,确保所从事检测人员的初始能力和持续对于所承担工作的能力得到保证;在不同专业、全部领域按照规定比例、过程和方法进行监督,填写检测监督记录表并进行评价。开展现场无损检测工作时,检测人员应按监督员/检测责任师批准的检测工艺进行检测,报告须由监督员/检测责任师审核并签字后才可发出。4158本公司任命1名符合相应条件的人担任技术负责人,全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源。4159本公司任命1名符合相应条件的人担任质量负责人,全面负责管理体系的实施与贯彻执行,并直接对决定公司政策和资源的总经理负责。41510公司总经理和技术负责人的变更需报发证机关或其授权的部门确认。41511为保证本公司检测和质量活动的正常进行,防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空,对关键管理人员委派了代理人,关键管理人员为总经理、技术负责人、质量负责人、检测责任师。(1)当总经理不在岗时,由技术负责人代理其职责;(2)当技术负责人不在岗时,由质量负责人代理其职责;(3)当质量负责人不在岗时,由技术负责人代理其职责;文件编号NXLY/M042014质量手册第3页共3页第A版第0次修改第四章管理要求41组织颁布日期2014年06月26日(4)当以上三人均不在岗时由总经理临时指定代理人;(5)当检测责任师不在岗时,由相应方法代理检测责任师代理其职责。416总经理通过协调会议、年度工作会、管理评审、内审、专项会议、研讨会、网络等多种方式,建立内部沟通渠道,通过顾客申诉和投诉、合同处理、信息收集等方式建立顾客沟通渠道,使有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准信息、政府和客户的要求信息、体系运行信息、检测质量和安全信息等能够得到有效沟通,确保涉及管理体系的有效性的相关信息得到有效沟通。4115支持文件NXLY/P012014保护客户机密及所有权程序NXLY/P022014保证公正性及诚实性程序NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P342014检测工作质量监督管理程序NXLY/P352014检测项目管理控制程序附录一组织机构图附录二管理体系要素分配表附录三部门及人员岗位职责附录四各岗位任职条件文件编号NXLY/M052014质量手册第1页共2页第A版第0次修改第四章管理要求42管理体系颁布日期2014年06月26日421本公司依据CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则、国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSGZ70032004特种设备检验检测机构管理体系要求及本公司的质量方针目标建立、实施并维持与本公司活动范围相适应的管理体系。将公司的所有政策、制度、计划、程序和指导书制成文件,并且达到确保检测质量和检测过程安全所需要的程度。公司的体系文件均传达到所有相关人员,并被其理解、获取和执行。422公司质量管理体系中与质量有关的政策,包括质量方针声明、质量目标和服务承诺,均由总经理批准发布。详见服务承诺及第三章“质量方针和目标”。423本公司制定的质量目标在管理评审时加以评审,通过顾客满意度调查、内部审核、管理评审、能力验证、比对以及自我评价等方法的过程记录,提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的证据。424总经理通过会议、培训、文件、录像、布告、口头交流、以及通过合同评审、服务客户、检测方法的选择等方面过程,将满足客户和法定要求的重要性传达给全体人员,并履行建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的承诺。425本公司管理体系文件的构成可分为四层,包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等,确保检测结果达到要求的质量程度。第一层质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件,描述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责;第二层程序文件是质量手册的支持性文件,对管理体系运行中各项质量活动途径的详细、明确描述;第三层检测实施细则是对完成各项质量/技术活动的规定,供检测人员执行。第四层记录是管理体系各项质量活动的证据。426本公司设置质量负责人1人、技术负责人1人(兼任),设置管理岗位和关键技术岗位,并规定其职责,以确保本公司管理体系的有效运行。427在策划和实施管理体系变更时(如组织机构的变化、认可准则的换版时、市场和顾客变化),总经理负责确保为适应这种变化采取相应的措施,维持管理体文件编号NXLY/M052014质量手册第2页共2页第A版第0次修改第四章管理要求42管理体系颁布日期2014年06月26日系的完整性428支持性文件附录七程序文件目录文件编号NXLY/M062014质量手册第1页共2页第A版第0次修改第四章管理要求43文件控制颁布日期2014年06月26日431本公司建立并保持文件控制程序来控制构成管理体系的所有内部和外部文件,包括法律、法规、标准、其他规范化文件、检测方法、图纸、软件、规范、作业指导书和手册等。文件可以是方针声明、程序、规范、表格、图表、教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等。这些文件可能承载在不同的载体上,可以是硬拷贝或电子媒体,也可以是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式体现。432文件的批准和发布4321凡作为管理体系组成部分发给本公司人员的所有文件,在下发之前由公司总经理或授权由技术负责人/质量负责人审查并批准使用,并建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序并易于获得,以防止使用无效和作废文件。4322文件控制程序确保所有的检测场所都能得到相应文件的有效的授权版本,方便使用;由质量/技术负责人组织定期审查文件,必要时组织进行修订,以保证持续适用和满足使用的要求;及时从所有使用场所或文件发布处撤出无效和作废文件,对无效或作废文件加盖“作废”标记,防止使用无效或作废文件;文件的更新和修订状态应当得到识别,内部以及外部文件的分发应当予以控制;对需要保密的文件要按有关保密规定执行。4323本公司制定发布的管理体系文件,要有唯一性标识,标识包括文件编号、批准发布日期、修订标识、页码、总页码、发布机构及发放编号等。433文件变更4331本公司管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查,原批准人进行批准,被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4332本公司的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员对文件进行手写修改,修改人在修改之处的上方应有清晰的签名并注明日期。文件编号NXLY/M062014质量手册第2页共2页第A版第0次修改第四章管理要求43文件控制颁布日期2014年06月26日4333文件更改后,由资料员按登记编号下发新文件,同时按原发文登记收回旧版文件并在修订页中注明。4334本公司编制了计算机管理及数据控制程序,规定了计算机系统中相关文件的更改和控制。434支持性文件NXLY/P032014文件控制程序NXLY/P202014计算机管理及数据控制程序文件编号NXLY/M072014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求44要求、标书和合同的评审颁布日期2014年06月26日441本公司对来自客户的检测要求给予高度的重视,制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现,该程序可确保对包括检测方法在内的客户要求予以适当规定,形成文件,并易于理解;明确本公司是否具备能够满足合同要求的检测能力和资源;选择适当的、能满足客户要求的检测方法;当客户要求与标书、合同(委托单)存在异议时,本公司将与客户沟通协商,在检测开始前,双方达成统一明确的认识,使每份合同都能被本公司和客户双方接受。无损检测在核准范围内开展检测项目。442本公司合同评审分为例行评审和小组评审,合同评审程序规定了不同合同的不同处理方法。本公司规定保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录以及在执行合同期间,就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。443对于将分包出去的检测工作,应对分包方进行评审,其主要评审内容为对分包方能力的评审,并在合同/委托书中明确规定,并取得客户的认同。444对所执行的合同的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。445无论什么原因,如合同(委托单)执行过程中,发生合同修改的需求,则应按相应的评审程序,对其修改部分再次评审,并通知与合同修改内容有关的所有人员。446支持性文件NXLY/P032014文件控制程序NXLY/P042014合同评审程序文件编号NXLY/M082014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求44检测的分包颁布日期2014年06月26日451当本公司由于工作量突然增加、需要更多专业技术支持等未预料的原因(如关键人员不能上岗、关键设备损坏),或需要通过长期分包、代理等持续性原因,而将检测工作分包时,则检测活动应分包给符合认可准则要求的有协议保证的实验室进行。分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目),按检测分包程序执行。452通常情况下本公司独立完成客户委托的检测业务,如果需要分包,则应以书面形式通知客户,并得到客户的书面同意。453除由客户或法定管理机构指定的分包方外,本公司就分包方的工作对客户负责。454本公司应保存检测中使用的所有分包的注册资料,并保存其工作符合标准的证明记录。455支持性文件NXLY/P042014合同评审程序NXLY/P052014检测分包程序NXLY/P122014记录控制程序NXLY/P352014检测报告控制程序文件编号NXLY/M092014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求46服务和供应品的采购颁布日期2014年06月26日461服务和供应品是保证本公司日常工作所不可缺的条件,也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司对影响检测质量的量值溯源、设备、试剂和消耗材料等环节的服务和供应品的采购,执行服务和供应品采购程序,该程序包含了与检测有关的试剂和消耗材料的采购、接受和存储的内容。462本公司所采购的、影响检测质量的供应品、试剂、消耗材料,需按照服务和供应品采购程序的规定检查或验证合格后方可使用,没有经过检查或验证合格或不符合服务和供应品采购规定的不得接收使用,检查和验收记录予以保留。463采购计划由检测实施部门提出,对涉及影响检测质量的服务和供应品,应在采购计划中描述形式、类别、等级、验收标准、规格型号、图纸、检查说明,以及包括验收结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行上述工作所依据的管理体系标准等。采购计划由专业技术人员编制,技术负责人审核,公司总经理批准。464本公司在对检测质量有重要影响的服务和供应品采购前,由物资装备部对服务商和供应商进行评价、年审,保存评价和审核记录,评价、年审合格的记入合格服务/供应商名录,所有对检测质量有重要影响的服务和供应品均从合格服务/供应商名录中选择,并保存评价记录及合格服务/供应方名录。465支持性文件NXLY/P062014服务和供应品采购程序NXLY/P122014记录控制程序文件编号NXLY/M102014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求47服务客户颁布日期2014年06月26日471本公司制定服务客户程序,为客户提供优质服务。472为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议,本公司应与客户或其代表沟通和合作,并在确保其他客户机密的前提下,允许客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送,以便有利于双方理解,避免认识的不一致造成的偏差,使检测工作更能满足客户的要求。对进入检测受控区的人员提出相关要求。473当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时,本公司应客户的要求可以给予客户根据检测结果得出的意见和解释。474本公司在整个工作过程中,应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系,并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动通知客户。475本公司应积极从客户处搜集其他反馈信息,无论是正面的还是反面的反馈,这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。476支持性文件NXLY/P012014保护客户机密信息及所有权程序NXLY/P072014服务客户程序NXLY/P162014设施和环境条件控制程序文件编号NXLY/M112014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求48投诉颁布日期2014年06月26日481受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节,也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定处理客户投诉程序,对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理。482本公司将通过各种渠道,利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息。耐心接待来访投诉客户,并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话,经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留投诉信函及电话记录。483投诉内容关系到检测报告正确性时,由技术负责人组织有关人员进行调查分析,如设备仪器、环境条件是否在受控状态,检测方法选用及其操作是否合适,数据转换及处理是否准确等。经调查分析确认无误的,通知投诉人检测报告无误;确需重新复验的,由技术负责人下达复验通知,指定有关人员进行重新复测,复测应在技术负责人或其指定的人员监督下进行。484当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误,应予以更正,并另行编制检测报告,具体按检测报告控制程序执行。485经调查核实确认本公司工作人员泄露企业技术秘密、非法占有他人科技成果,或失职,循私舞弊,弄虚作假的,视情节轻重,由公司总经理对当事人作出行政和经济处分决定。486如投诉涉及本公司有关政策、程序、工作质量时,则应由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行管理体系审核。487如果检测结果引起的投诉直接涉及检测质量时,由质量负责人立即组织调查,必要时进行附加审核,采取纠正措施,使由于投诉造成的不良影响降至最低限度。并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。488支持性文件NXLY/P082014处理客户投诉程序NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P102014纠正措施控制程序NXLY/P352014检测报告控制程序文件编号NXLY/M122014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求49不符合检测工作的控制颁布日期2014年06月26日491本公司为确保检测结果的准确性,实施对检测工作中出现的不符合进行控制,以防止错误的检测结果出现,使不符合工作得到及时妥善的处理,本公司制定了不符合检测工作控制程序,防止不符合报告的发放或使用。492本公司在处理不符合工作有明确分工,并规定相应人员的管理权限和职责和应采取的措施(必要时隔离、记录、扣发报告,暂时停止工作等纠正措施)。493对不符合工作识别人员应根据性质和严重程度作出判断,对不符合问题的可接受程度做出决定,并明确采取纠正或纠正措施的要求。494经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动,应决定取消相关检测工作,并及时通知客户。495当不符合工作得到纠正后由处理人批准恢复本项检测工作。496经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时,应制订和实施纠正措施,按纠正措施控制程序有关要求执行。497支持性文件NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P102014纠正措施控制程序文件编号NXLY/M132014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求410改进颁布日期2014年06月26日4101通过持续改进管理体系,提高本公司管理体系的有效性。4102本公司通过以下方式持续改进管理体系的有效性对内审、外审的结果进行分析总结,不断发现管理体系的薄弱环节;利用质量控制的数据分析进行质量控制,通过数据分析找出顾客不满意、检测过程不满足要求等事项;制定、实施纠正措施和预防措施,避免不符合的发生或再发生;通过在管理评审中对管理体系的适宜性、有效性和充分性的全面评价,发现对管理体系有效性的持续改进的机会;通过文件的定期评审,改进管理体系;通过服务方、供应方和分包方的评审改进管理体系。4103质量负责人通过实施质量方针和质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施及预防措施来持续改进管理体系的有效性。4104总经理通过主持管理评审,对这些改进过程进行评审,以确定进一步的改进机会。4105支持性文件NXLY/P102014纠正措施控制程序NXLY/P112014预防措施控制程序NXLY/P132014内部审核程序NXLY/P142014管理评审程序文件编号NXLY/M142014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求411纠正措施颁布日期2014年06月26日4111总则纠正措施是本公司为实施有效的质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一。本公司制定了纠正措施控制程序,规定了相应人员的职责和权利,对本公司工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动实施纠正措施。4112原因分析实施纠正措施的负责人应仔细分析问题的所有潜在原因,可包括客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及校准等。纠正措施的实施过程应从确定问题的根本原因的调查开始。4113纠正措施的选择和实施针对产生不符合的原因、责任部门、岗位,制定与选择最大程度的消除其原因、防止其再发生的纠正措施;纠正措施应切实有效,应与问题严重程度相适应,权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更,应制定成文件并加以实施。4114纠正措施的监控本公司实施纠正措施的人员应对纠正措施的实施过程和结果进行监控和记录,以确保所采取的纠正活动是适时的、有效的。4115当对不符合或偏离的鉴别,性质严重导致对本公司制定的政策和程序,或符合认证/认可准则产生怀疑时,相关人员尽快按内部审核程序安排对相关区域进行附加审核,以确定纠正措施的正确性和有效性。4116支持性文件NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P102014纠正措施控制程序NXLY/P132014内部审核程序文件编号NXLY/M152014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求412预防措施颁布日期2014年06月26日4121实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况,可以化解可能要发生的风险,避免出现质量风险和其他不期望的结果对本公司和客户利益的损害。本公司无论在技术方面还是在管理体系方面,都应主动寻找潜在的不符合,分析原因,采取相应的预防措施。执行预防措施控制程序,以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。4122本公司应经常分析可能存在的不符合的潜在原因,并适时制定相应的预防措施的实施计划和程序,预防措施程序应包括措施的启动和控制,趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析,以确保其有效性。4123支持性文件NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P102014纠正措施控制程序NXLY/P112014预防措施控制程序文件编号NXLY/M162014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求413记录的控制颁布日期2014年06月26日4131总则41311本公司建立并维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。其中质量记录包括内部审核、管理评审的报告以及纠正措施和预防措施的记录。详见记录控制程序。41312公司的所有记录均清晰明了,并便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。各类记录的保存期限执行记录控制程序。41313各部门和人员使用专用资料柜保存记录,所有记录均予以安全保护和保密。41314对贮存在计算机中的记录采取设置密码或定期备份等方式,防止非法侵入和修改。4132技术记录41321每项检测的记录应包含足够的信息,以便在可能时识别不确定度的影响因素,并保证该检测项目在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测人员、结果校核人员和批准人的签字或等效标识。41322检测观察数据、结果和计算应在工作活动时予以现场记录,不允许追记和补记。41323当记录中出现错误时,每一错误应划改,不可擦涂掉,以免字迹模糊或消失,并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的印章或签名。对以电子形式存储的记录,按计算机管理及数据控制程序要求进行控制,防止原始数据的丢失或改动。4133支持性文件NXLY/P032014文件控制程序NXLY/P122014记录控制程序NXLY/P202014计算机管理及数据控制程序文件编号NXLY/M172014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第四章管理要求414内部审核颁布日期2014年06月26日4141本公司根据年度审核计划和内部审核程序定期地对活动进行内部审核,验证其运作持续符合管理体系和认证、认可准则及特种设备检验检测机构的要求。4142管理体系内部审核,由质量负责人负责安排年度审核计划并组织实施,每年至少安排一次全要素(包含技术活动和安全)、全部门审核,包括检测活动的审核,两次内审间隔不允许超过1年,并根据需要增加临时审核。4143审核应由经过培训合格并具备资格的人员来执行,审核人员应独立于被审核的工作。4144当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时,应及时按照纠正措施控制程序的要求采取纠正措施。如果调查表明所出具的结果可能已受到影响,则应以书面方式通知客户或主管部门。4145审核活动的领域及发现的情况和采取的纠正措施,应予以记录。4146对采取的纠正措施的实施,应进行跟踪审核活动,以验证纠正措施实施的有效性。4147支持性文件NXLY/P092014不符合检测工作控制程序NXLY/P102014纠正措施控制程序NXLY/P122014记录控制程序NXLY/P132014内部审核程序文件编号NXLY/M182014质量手册第1页共2页第A版第0次修改第四章管理要求415管理评审颁布日期2014年06月26日4151管理评审是本公司的管理层对管理体系运行的适用性和有效性的正式评价。公司总经理主持本公司的管理评审和负责制定每年度的管理评审计划,管理评审的周期为12个月,但可根据实际运行状况增加临时评审。管理评审按照预定的日程表和程序对管理体系和检测活动进行评审,以确保其持续适用和有效,并对管理体系进行必要的改动或改进。评审工作的实施执行管理评审程序。评审应考虑到质量方针、质量目标的适宜性;政策和程序的适用性;管理和监督人员的报告;近期内部审核的结果;纠正和预防措施;由外部机构进行的评审结果;实验室间比对或能力验证的结果;工作量和工作类型的变化;客户的反馈意见;客户投诉的原因;政府质检部门的意见和要求以及对法规、安全技术规范要求的满足程度;工作业绩、检测服务的质量和检测安全状况;其他因素如质量控制活动、资源以及员工培训等;以往管理评审的跟踪措施;管理体系改进的建议。4152管理评审的输出主要包括管理体系及其过程有效性的方面的决定和措施;检测报告质量决定和措施;资源需求的决定和措施;确定或重新确定方针和目标。4153评审时应记录发现的问题和由此采取的纠正或预防措施,质量负责人将组文件编号NXLY/M182014质量手册第2页共2页第A版第0次修改第四章管理要求415管理评审颁布日期2014年06月26日织责任部门、岗位落实各项决定的改进措施,确保在规定的期限内得到有效实施。4154支持性文件NXLY/P032014文件控制程序NXLY/P132014内部审核程序NXLY/P142014管理评审程序文件编号NXLY/M192014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第五章技术要求51总则颁布日期2014年06月26日511决定检测结果正确性和可靠性的因素如下(包括但不限于)人员的技术能力和配置;设施和环境条件;检测方法及方法的确认;仪器设备的能力;测量的溯源性;抽样;检测物品的处置;影响检测结果的消耗材料的质量。512根据511中各因素对测量不确定度的影响程度,本公司在制订的人员培训程序、设施和环境条件控制程序、检测方法及方法确认程序、仪器设备管理程序、量值溯源程序、抽样控制程序、样品管理程序、服务和供应品的采购控制程序、开展新项目评审程序等程序中,均已进行了充分考虑了,以确保本公司的技术能力。513支持性文件NXLY/P152014人员培训程序NXLY/P162014设施和环境条件控制程序NXLY/P222014检测方法及方法确认程序NXLY/P272014仪器设备管理程序NXLY/P282014量值溯源程序NXLY/P312014抽样控制程序NXLY/P322014样品管理程序NXLY/P062014服务和供应品的采购控制程序NXLY/P232014开展新项目评审程序文件编号NXLY/M202014质量手册第1页共1页第A版第0次修改第五章技术要求52人员颁布日期2014年06月26日521本公司根据检测项目范围和类别,配备操作专门设备、检测作业、评价结果、签署检测报告等各类人员,并根据有关要求对其进行了培训、考核和授权,确保其能力与承担的工作相适应。使用在培人员时,由使用部门管理人员、技术人员和监督人员/检测责任师对其能力进行充分的监督。对从事特定工作的人员,按有关要求对其进行相应的教育、培训、经验和技能进行资格确认。对检测结果有影响的各类人员,本公司均对其能力提出了具体要求,详见附录四岗位任职条件。522本公司制定人员培训程序,确保有关人员的培训、考核、资格和能力确认的管理。根据公司当前和预期的任务制订年度培训计划。培训的有效性在管理评审中进行评价。523本公司使用正式人员或合同制人员,本公司使用的与检测有关各类人员不得同时受聘于两个检测机构从事检测工作。使用合同制人员时,在使用前对其教育、接受过的培训、工作经验、经历和技能等综合能力,进行考核,确保其胜任本岗位工作,同时受到全面的监督,以满足管理体系的要求。524与检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员,本公司均规定了其当前工作职责,详见附录三部门及人员岗位职责525本公司对专门人员如从事抽样、检测、签发检测报告、提出意见和解释以及操作特殊设备操作人员等进行授权,其授权范围包括工作范围,工作中权力、职责、授权生效时间等。其相关的授权、技术能力及确认时间、经历的教育和专业资格、接受过的培训、具备的技能和工作经历及经验等证明均保存于技术业绩档案中。526支持性文件NXLY/P122014记录控制程序NXLY/P152014人员培训程序附录三部门及人员岗位职责附录四岗位任职条件质量手册文件编号NXLY/M212014第1页共2页第A版第1次修改第五章技术要求53设施和环境条件颁布日期2014年12月29日531根据检测工作范围、项目的要求,提供配置适宜的检测场所和办公环境,并进行合理、有效的布局,防止对检测工作产生不利影响。对于固定场所以外的现场所进行的抽样和检测,按照有关要求对环境条件进行监控。532本公司制定设施和环境条件控制程序,对用于检测工作的设施和环境条件实施监控,防止设施和环境条件对检测结果的不良影响。533本公司制定实验室人员健康与安全管理程序等规定,保证检测实施过程的安全性。5531对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识,评价其风险并实施必要的风险控制。5532制定安全事故应急管理规定,以便防止和减少可能随之引发的疾病和伤害。对开展的新项目每三个月依照项目实际对安全事故应急管理规定进行评审和测试。5533制定人员培训程序,对公司员工进行检测活动中实际的和潜在的职业健康安全后果、实行职业健康安全管理的作用和职责、偏离职业健康安全程序的后果以及检测现场实际存在的和潜在的危险源以及采取的控制和应急措施的培训。5534依照记录控制程序对所有危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训以及应急记录等安全记录予以保存。534本公司制定环境保护程序,配备相应的设施、设备,确保检测产生的废气、废液、固废物等的处理符合环境和健康的要求,超出自身处置能力的,委托环保部门处置。535各检测部门在日常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实施监控,并予以记录(包括在非固定场所检测时)。536当环境条件危及到检测结果时,应停止检测,查找原因,采取措施,待条件恢复时方可重新开始检测。537检测区域与办公区要保持有良好的隔离,无关人员未经批准不得随意进入检测区域。文件编号NXLY/M212014质量手册第2页共2页第A版第1次修改第五章技术要求53设施和环境条件颁布日期2014年12月29日538各部门加强内务管理,对影响检测结果质量、涉及安全和保密的区域与设施进行有效控制并正确标识。539支持性文件NXLY/P122014记录控制程序NXLY/P152014人员培训程序NXLY/P162014设施和环境条件控制程序NXLY/P172014内务管理程序NXLY/P182014实验室人员健康与安全管理程序NXLY/P192014环境保护程序NXLY/P252014检测工作控制程序NXLY/G032014安全事故应急管理规定附录八公司平面图文件编号NXLY/M222014质量手册第1页共3页第A版第0次修改第五章技术要求54检测方法及方法的确认颁布日期2014年06月26日541总则5411本公司对开展的检测项目应选择的方法都做了明确规定,且规定的方法中亦包括了被检测物品的制样、处置、传递、储存和准备。必要时能够得到实施不确定度的评定和数据分析统计的控制。5412本公司根据实际情况制定相应的作业指导书。作业指导书包括(但不限于)检测方法方面的(如操作细则)
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