采购管理制度

1、采购管理制度采购管理制度 美佛儿教育集团下属学校采购管理制度第一章 原 则第一条. 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据美佛儿集团各下属学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条. 本着对学校负责.降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策.价格监督.质量检验等工作进一步规范化.制度化。第三条. 采购原则1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则；2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核.价格审核.合同及票据审核和质量检测）的控制原则。第二章 采购的计划管理第四条. 学校各部门所需的物资用品，应在每个财务月月初5个工作日内填报详细的物

2、资采购计划，附采购申请报告，报送总务处。总务处根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定.编制采购计划，报校委会审批后执行。各食堂需要每日添购的主副食品可提前一日填报计划，总务处主任审核后执行。第五条. 学校各部门购买仪器.设备等金额较大的物资，必须由校委会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。第六条. 严把进货渠道关，本着科学有效.公正公开.比质比价.监督制约的原则。在比货.比价.比信誉.比售后服务的基础上实行定点采购。第三章 采购过程管理第七条. 总务处要广泛收集所采购物资的质量.价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质.比价采购

3、。对单项或批量采购预算达到 万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购或从厂家直接进货。第八条. 对需要招标采购的物资，由总务处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。第九条. 总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。第条. 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，最终购买价由学校决定。第一条. 一切外购物资均严格按批准计划采购，

4、如有变更或追加计划，按书面通知执行。杜绝物资盲目购进，增加库存。第二条. 采购合同完成后，总务处每月初编制分期付款计划，报校委会审批，审批完成后由总务处备齐“三审一检”手续先到监察审计室审核，然后再到财务部办理分期付款手续。第三条. 学校采购的一切物资，在尾款支付前，总务处必须向供货商索要发票，由监察审计室审核后到财务部结算，结算时要进行“三审一检”手续的审核。第四条. 对采购的零散教学设备.办公用品等需定点的供货单位，由校委会决定，实行比质比价的原则，同类产品定点两个供货单位，从质量价格.信誉等方面择优进货，以便在市场竞争中，使学校有效地降低采购成本。供货单位一经确定，使用部门.总务处要及时

5、掌握其质量.价格.信誉的变化情况，以便及时调整。第五条. 购物原则上由二人共同采购。第六条. 总务处人员应各负其责，勤奋工作，不断提高自身的业务素质，积极配合好学校的整体工作。对违反本规定，弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂人员，一经查证属实，立即给予调离岗位，或解聘.除名等处理。给学校造成损失的，要依法赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任。第四章 物资管理第七条. 总务处要及时验收.管理.调拨好所购物资，并经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，管理控制好库房，高效地完成本职工作。第八条. 总务处要积极配合财务部门做好每月的盘点对帐工作，做到帐物相符，帐卡相符.帐帐相符。第九条.

6、 严把进货质量关，采购人员要严格执行食品卫生法，保证所购食品新鲜卫生。总务处应掌握好食品的保管期。入库物资必须严格检验，根据购买的数量及规格，检查物资质量，符合要求方可入库。对不符合质量要求的物资，总务处要及时将情况上报主管领导，同时及时与供货单位联系处理或退货。对总务处购买的一切物资，各使用单位均有权进行全面质量监督，发现问题及时与总务处联系，杜绝不合格的物资验收入库。第二条. 对学校不具备检测条件的所购物资，可委托相关检验机构进行检测。大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。第二一条. 物资入库时要分类码放整齐，保持物品的完好无损，存放合理，及时办理入库手续，登记

7、有关帐卡。第二二条. 物资发放时要按规章制度办事，领用手续不全不予发放，如遇特殊原因需要发放，须得到总务处主任的审批方可出库。发放后要及时办理物品的出库手续，登记有关帐卡。第二三条. 物品进库后由于保管不当及发放混乱造成的货损货差，其损失金额由物品保管员承担，并通过会议决定，在工资中扣除损失金额。第二四条. 常用物品如通用办公用品等，允许有部分储存，其余物资随用随购，不得造成积压浪费。第五章 信息资料管理第二五条. 总务处负责建立供应商和各类物资有关信息的数据库。建立健全学校所需各类物资的情报收集和管理制度，详细掌握市场最新信息，了解市场变化情况和所购物资的生产.流通.消费情况，熟悉供应商的情

8、况，及时为采购决策提供必要的信息资料。第六章 仓库管理第二六条. 仓库的物资验收入库： 仓库保管员必须根据购货凭证.货物运输单.发货明细表及装箱单和质量验收凭据，对所购物资数量.规格.型号.质量等方面进行验收，符合要求方可入库。货物入库时要分类整齐堆放，并做好入库物资帐.卡登记工作。第二七条. 物资在库期间的管理： 保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放科学，数量准确，质量不变等。物资管理必须有完整的帐.卡档案,并及时向上级主管部门反映物资和库存情况。第二八条. 物资发放： 物资的出库和发放应按领用凭证和手续，及时准确地将物资发放到所需单位，并对出库物质进行帐.卡登记。第二九条. 库存物资清查盘点：1.及时准确掌握物资实际变动情况，对物资库存情况做到心中有数，及时处理积压。保管人员要及时检查库存物资的帐.卡.物是否相符。2. 每月.季定期对库存物资进行轮番抽查。每半年由总务处.财务室共同组成 清仓盘点小组，对仓库物资进行全面清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须分析原因，说明情况。如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。对超储.呆滞物资及时处理解决。第