项目管理情况检查实施方案

1、关于开展进一步规范项目管理工作检查 的通知 局属各单位，机关各处室、各项目管理部： 市政公用局关于加强与完善项目管理的意见（试行） （济政公字201360 号）印发实施一年来，各单位按照意见 要求，不断完善项目管理，取得一定成效。为进一步总结经验， 查漏补缺，促进项目管理标准化、规范化，确定近期在局系统范 围内开展项目管理专项检查。请各单位高度重视，精心准备，认 真做好迎检工作。 附件：工程项目管理情况检查实施方案 2014 年 4 月 29 日 开展项目管理工作检查实施方案 为深入贯彻落实市政公用局关于加强与完善项目管理的意 见（试行）(济政公字201360 号)要求，促进项目管理标准 化、

2、规范化，近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。制定 方案如下。 一、指导思想 坚持“民生为本、谋划在先、保障稳定、科学发展”的理念 和要求，以“抓监督、促深化、抓巩固、促提高”为主线，认真 落实建设主体责任，全面实现项目管理工作标准化、规范化，确 保又好又快地推进项目运作和实施，打造廉洁高效群众满意工程， 为加快科学发展，建设美丽泉城做出积极贡献。 二、工作目标 通过开展全过程、全方位的项目管理检查，提高项目管理水 平，增强管理人员法规意识、责任意识，实现市政公用事业系统 性规模化发展，努力建设精品工程、示范工程、民心工程、廉政 工程。 三、工作机构 成立市政公用局项目管理工作检查领导小组，

3、负责指导检查 全面工作及协调有关部门。检查领导小组下设 9 个分组，负责本 次检查具体实施工作。 （一）领导小组 组 长：王继东 常务组长：冯勋业 副组长：李新年、郭森、孙文国、修春海、张宝文、刘伟亮、 沙其兴、姜春华、刘庆祝、张洪奎、王俊胜 成 员：巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、 刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、 李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、 郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪 波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方 晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛 领导小组下

4、设办公室，王俊胜兼任办公室主任，办公室设在 市市政工程质量监督站。(联系人：王丽娜 联系电话：) （二）检查分组 1.项目规划与设计分组 组长：田戎 副组长：傅海涛 成员：任小美 检查内容：项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。 2.招标采购与合同管理分组 组长：田晓莉 副组长：王志媛 成员：李健 检查内容：招标采购与管理、合同监督与管理。 3.工程控制与管理分组 组长：丁尚辉 副组长：王明涛 成员：厉建川、张提勇、庞京春、李海滨 检查内容：工程控制与管理、中介单位管理与考评。 4.安全文明施工分组 组长：孙杰 副组长：刘德全 成员：张思庆 检查内容：安全生产监督、文明施工与考评。 5.资

5、金审查与支付分组 组长：宫庆华 副组长：王扬亭 成员：殷天中、杜昂 检查内容： 资金审查与支付、竣工结算。 6.信息化建设与管理分组 组长：苏力 副组长：周中海 成员：许斌 检查内容：信息化建设与管理。 7.资产管理与经营分组 组长：刘兵 副组长：裴伶 成员：尹逊路 检查内容：资产移交、资产管理与经营。 8.廉洁自律与监督检查分组 组长：李俊 检查内容：廉洁自律“十不准”规定 9.资料归集与建档检查分组 组长：巩卫锋 副组长：邓仰杰 成员：信克群、王海燕、刘旭 检查内容：资料归集与建档、重点难点筛查与报审。 四、检查标准及依据 1. 济南市市政公用事业局关于加强与完善项目管理的意见 （试行）；

6、 2. 济南市建设项目审批服务流程图； 3.建筑工程安全生产管理条例； 4.建设工程质量管理条例； 5. 济南市市政公用事业局市政工程建设工程计量及资金拨 付管理办法； 6. 重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”； 7.工程项目管理检查评价表。 五、检查范围 自 2012 年 1 月 1 日至今所有在建和峻工项目，包括局出资 建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的 项目。 六、检查内容 详见附件 2工程项目管理检查评价表 七、方法步骤 检查分三个阶段实施： （一）梳理、自查、整改（2014 年 5 月 9 日前） 各单位要按照本次检查标准及依据，认真梳理本单位建设项 目，填

7、写工程项目建设情况统计表（附件 1），报领导小组 办公室。同时，针对梳理出的建设项目进行全面自查，对不符合 要求的项目立即进行整改。 （二）全面检查总结（2014 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 31 日） 检查分组按照职责分工，对检查范围内所有项目自行组织全 面检查。检查分组及时对检查情况进行总结，形成书面材料，报 检查领导小组办公室汇总。（领导小组对检查结果予以通报，对 存在问题较多的单位进行通报批评。 ） （三）对照整改、提升、复查（2014 年 6 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日） 各单位对照检查中发现的问题，制定整改措施并上报领导小 组办公室，实施整改提高

8、。领导小组将对整改完成的项目进行复 查。 八、工作要求 （一）提高认识，加强领导。各相关单位要充分认识此次检 查的重要性，建设单位要切实负起第一责任人责任，把本次检查 摆上重要工作议事日程，制定切实可行的工作方案，安排专人负 责。 （二）健全机制，落实责任。各单位要结合实际，建立健全 监督管理机制，落实人员，加强层级监督指导，完善项目管理的 长效机制和约束措施。 （三）加强监督，构建长效管理机制。在全面完成检查的 基础上，积极有效探索，深入调查研究，不断提升常态管理水平， 构建长效管理机制。 附件 1、工程项目建设情况统计表 2、工程项目管理检查评价表 附件 1 工程项目建设情况统计表 主管部

9、门（项目部）： 项目性质形象进度 序 号 项目名称 （自建、委托建设） 项目负责 人 项目概/预算额 项目结 算值 开工 日期 竣工 日期 （建设期、竣工、结算、运营） 检查联系 人及电话 附件 2 工程项目管理检查评价表 评价等级 序 号 检查项目 合格不合格 检查 分组 检查人 签字 工程准备阶段 一立项文件 1可行性研究报告审批意见 2关于立项有关的会议纪要、领导讲话 3专家建议文件 4调查资料及项目评估研究材料 二建设用地、征地、拆迁文件 1选址申请及选址规划意见通知书 2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 3拆迁安置意见、协议、方案等 4建设用地规划许可证及其附件 5划

10、拨建设用地文件 6国有土地使用证 三勘察、测绘、设计文件 1工程地质勘察报告 2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 3地形测量和拔地测量成果报告 4申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 5技术设计图纸和说明 6审定设计方案通知书及审查意见 7 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、 市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫 生等）批准文件或取得的有关协议 8施工图及其说明 9设计计算书 10政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 11与市区有关部门协调专题会议 12委托其他部门代办协议 项目规 划与设 计分组 四招投标文件 1勘察设计招投标文件 招标采 购与合 同管理 2

11、勘察设计承包合同 3施工招投标文件 4施工承包合同 5工程监理招投标文件 6监理委托合同 7材料、设备、服务、采购招投标文件及合同 分组 五开工审批文件 1建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表 2规划审批申报表及报送的文件和图纸 3建设工程规划许可证及其附件 4投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 项目规 划与设 计分组 5工程质量监督手续 6工程投资估算材料 7工程设计概算材料 8施工图预算材料 9施工预算 工程控 制与管 理分组 六财务文件 1资金计划安排 2资金支付程序及支付台帐 3工程计量支付资料 资金审 查与支 付分组 七建设单位安全生产责任制 1建设单位安全责任“六任务

12、”执行情况 2安全生产合同 、 文明施工合同签订情况 3建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况 安全文 明施工 分组 八信息化建设与管理 1资金支付系统信息化 2甲方供材信息化管理 3合同管理信息化 4成本管理信息化 5信息化管理责任制 信息化 建设与 管理分 组 监理文件 1监理规划 2监理实施细则 3监理会议纪要中的有关质量问题 4工程开工/复工审批表 5质量事故报告及处理意见 工程控 制与管 理分组 6设计变更、洽商费用报审与签认 7工程竣工结算报告 资金审 查与支 付分组 8分包单位资质材料 9供货单位资质材料 10试验等单位资质材料 11工程延期报告及审批 工程控 制与管

13、理分组 12合同争议、违约报告及处理意见 招标采 购与合 同管理 分组 13质量评价意见报告 工程控 制与管 理分组 施工文件 1施工组织设计 2技术交底 3图纸会审记录 4工程定位测量资料、复核记录 工程控 制与管 理分组 5施工安全措施 6施工环保措施 安全文 明施工 分组 7设计变更通知单 8洽商记录 9隐蔽工程检查（验收）记录 10工序、部位工程质量检查评定记录 11功能性试验记录 12质量事故及处理记录 13竣工测量资料 （1） 建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图 （2） 地下管线工程竣工测量记录 14竣工图 工程控 制与管 理分组 竣工验收 一工程竣工总结 1工程概况表 2工程竣工总结 二竣工验收记录 工程控 制与管 理分组 1单位工程质量评定表及报验单 2竣工验收证明书 3竣工验收报告及对各中介单位的评价 4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件） 5工程质量保修书 三财务文件 1工程竣工财务决算批复及评审报告 资金审 查与支 付分组 2 交付使用财产总表和财产明细表 （各项目清单、质量情况、投资额度等）