销售公司销售流程

1、常业务流程、组织机构、岗位描述三、销售流程3.1、销售合同签订流程3.2、销售订货流程3.3、销售出库流程3.4、销售退货流程5、销售结算流程6、销售折扣的变更流程7、对账流程8、费用审批拨付及使用流程 四、报表4.1、购进商品日报表（日统计）4.2、商品销售日报表（日统计）4.3、月销售汇总表4.4、各网点销售汇总表4.5、销售费用明细表4.6、销售经营情况表4.7、应收账款明细表4.8、进、销、存库存表五、单据使用样本5.1、费用报销单5.2、资金使用审批单5.3、收款收据5.4、资金借款单5.5、出差费用报销审批单、初期组织机构二、岗位描述:1、内勤主管（1）、所属部门：销售部2）、直接

2、上级：销售部负责人3）、岗位职责:、配合销售经理做好销售的同时，配合销售财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。、及时与销售财务负责人沟通，把销售部的信息传达给财务人2、销售会计：（）1）、所属部门：虹远公司财务科 2）、直接上级：虹远公司财务主管 3）、岗位职责：、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间范围内 如数交回所收货款；、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收账款明细表 ，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。、 销售合同的严格管理，建档、存档、

3、监督执行、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积 极配合公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的 信息反馈给相关部门。、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款 的回收 。3、仓库管理员：1）、所属部门： 办事处财务2）、直接上级： 办事处会计3）、岗位职责：、负责管理好实物的安全存放， 及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不 足量），应及时上报部门领导；、按时上报进销存变动表。4、销售业务员1）、所属部门：销售部 2）、直接上级： 内勤主管3）、岗位职责：、督促业务员及时、准确上报销售明细（品名、数量、金

4、额） - 日报、月汇总。、积极配合财务定期催缴应收账款。三、销售业务流程1、销售合同签订流程（订单流程）针对提前预付款（活动策划）。销售合同签订流程描述：办事处业务员与客户拟定合同内容及相关条款， 把拟定好的合同报销售总监、销售会计会审，确定销售合同的内容，把确定后的销售合同报营销售总监、分 管部门副总经理、总经理审批销售合同，如果审批没有通过，贝u说明销售合同内容、条款不 合理，取消或修正该合同，如果销售合同审批通过，分管部门副总经理、总监与客户签订销 售合同，签订后的销售合同由销售部建档、存档、执行，公司会计、公司销售部分别存档并 监督执行。2、销售发货流程销售订货流程描述：销售人员制定订

5、货计划，内勤主管确认订单，把办事处确定的订单报营 销总监审批，经过营销总监审批签字后的订单报公司销售会计， 销售会计审核订单是否合理, 如果订单合理，销售会计签字后返回销售部，销售部内勤通知库管备货，同时销售部开单员 开具调拨出库单，内勤主管根据出库单建立二级仓库，同时办事处库管、会计建立一级仓库 并记账。如果订单不合理，则返回办事处销售内勤处，重新制定订货计划。3、销售出库流程销售出库流程描述：1业务员下订单，内勤接到订单后通知库管备货（当天5点前下以电子账 单发送到仓库，仓库打印出来并准备好次日所发货物），次日仓管根据销售单验单发货（送货人 员在三联单上签字,）客户收到货物、验货签字确认，

6、如果货款是以现金支付，销售会计凭销售单记账，并收存当日货款，（送货人员当日6点前到公司交当日货款），当日交公司账户。如 果货款是挂账的，必须有经理审批签字同意挂账，办事处会计凭签字销售单确认应收账款， 同时督促业务员与客户定期对账。2.如果退货或换货，送货人员把相应货品退回仓库 ，并填写退货单，内勤主管修改相应单据.同销售会计 交接货款，产品退回仓库.内勤主管录入系统下单.4、销售退货流程销售退货流程描述：在销售过程中如果出现退货情形，首先是客户提出退货申请，销售部接 到申请，销售总监是否同意退货，如果是由于我方（办事处）造成产品质量方面的问题的销 售总监签字同意退货，同时销售内勤凭签字后的退

7、货申请填制退货单，业务员、销售会计、 分管副总经理会签退货单，销售会计统计退货的数量、金额，同时进行账务处理，另一方面,。如果库管收货，并按经理的批示及产品的情况进行恰当处理，退货产品根据情况加入库存 产品质量不是由于我方（办事处）造成的，则由内勤通知客户不予退货。5、销售结算流程:销售结算流程描述：办事处业务员、会计定期与客户对账结款，结账时，如果有结账差异, 填制结账差异单报销售处会计， 销售处会计审核后报呈销售总监、分管领导、总经理签批后 办事处会计记账，作销售费用处理。如果没有结账差异，直接结回货款。若是现金回款，办 事处会计记账并在当日内全额存回货款。 如果以银行存款支付的，办事处会

8、计记账并通知食 品公司销售会计查询确认。6、销售折扣的变更销售折扣变更流程描述：如果出现折扣变更的，业务员首先要提出变更申请，报公司分管领 导、经理、会计会审，会审完毕报营销总监批准，折扣变更批准后，公司销售会计、跟单员分别存档并监督执行,同时出会计、内勤归档执行。7、对账流程:对账流程描述：公司会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额，同时与办事处库管核对 库存的进销存状况。公司会计还要负责与跟单员对账，核对当期的库存、与公司销售会计核 对库存及应收账款、回款。&费用审批拨付及使用流程费用审批拨付及使用流程描述：首先销售总监、销售会计对次月的费用开支进行预算，报费用预算表报分管领导副总经理审

9、核，销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表审核费 用的预算情况，是否在期初的预算范围内，如果在预算范围内，则把费用预算表报公司总经理审批，公司财务人员根据签字完毕的费用付款，同时报主管人员进行账务处理。如果预算 费用不在预算范围内，销售总监则要作费用追加申请表，报分管领导副总经理审核，然后报 公司总经理审批，销售会计、公司财务审核，公司总经理审批签字，财务部根据签字完毕后 的费用追加申请表付款。使用过程中经办人填制费用报销单、会计审核费用报销的的合法性、 合理性。然后报营销总监、分管领导副总经理审批费用报销单，总经理审批后报主管财务处理、支付审批后的费用。（总经理权限内，超过部分由财务报

10、呈董事长）T9、产品增送流程申请人员销售总监、分管副经理内勤主管销售人员（内勤）需求人员签字备案二级仓库下单内勤主管审核x销售会计销售单记账出库流程产品增送出库流程描述：部门或个人申请相关产品报销售总监、分管副总经理、总经理签字、交销售部内勤主管，内勤主管、销售会计、公司会计备案，销售从二级仓库下订单,内勤接到订单后通知库管备货，销售会计开具销售单，仓管根据销售单验单发货，客户收到货物、验货签字确认，如特殊情况内勤主管填写增送单据。10、进货流程进货审批拨付及使用流程描述：首先内勤主管或销售总监对次月的费用开支进行预算，并根据库存或市场申请相应进货清单（品名、数量、型号、厂家、单价、总金额、资金支付方式（货 到付款、先付款后到货），销售会计、公司账务对相关信息进行核对，报呈分管副总经理、 总经理签字审核，通过后内勤主管或销售总监通知厂家发货，货到后内勤主管或销售总监、销售会计或公司会计、仓库管理员对货物进行清点签字并录入相应仓库管理系统。公司财务 根据公司资金使用规定支付相应货款。10、产品系统管理流程公司会计录入总系统内勤主管出库一级仓库一级仓库根