原辅材料出库管理规范

1、德信诚培训网原辅材料出库管理规范1 目的规范原辅材料的出库管理，确保物料出库品种、数量、批号的管理的准确性与及时性，且符合公司质量要求。2 适用范围工厂原辅材料的出库管理。3 职责3.1仓管员：负责所有原辅材料的出库管理。 3.2供应配送主管：监督所有原辅材料出库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。 3.3领料人：领料申请手续办理。4 术语及定义4.1 原辅材料：指用于外包装的材料或其它辅助性材料，如：纸箱、瓶、坯、盖、塑料、标签、广告宣传品等。4.2 让步使用：指入厂原辅材料经抽样检验判定为不合格批，但因生产急需且此种原辅材料的不合格属性不会影响设备的正常使用或不会给我司产品带

2、来品质风险而要求有条件发放和使用的活动。5 岗位工作主要安全风险识别工作步骤潜在风险采取的行动ppe要求原辅材料出库1、 叉车碰到行人或作业人员2、 高空坠物砸到作业人员1、 叉车限速5公里/小时 2、 人车分流戴安全帽、穿安全鞋6出库作业流程说明 6.1单据审核 6.1.1仓管员收到领料单后，首先需审核单据的合法性与准确性以及信息的完整性。合法性指单据的审批是否符合审批手续，单据是否使用指定的单据；准确性包括申请原辅材料名称与库存原辅材料的名称一致，同时书写是否清晰易辨；信息的完整性指需要填写的内容是否齐全；对于凡是违背单据的“合法性”、“准确性”以及“完整性”的，仓管员可以拒绝发货。6.1

3、.2原辅材料申请领用的批准，必须符合审批程序。6.1.2.1生产性原辅材料的领用需要经使用部门负责人审批。 6.1.2.2非生产性原辅材料的领用，则须经使用部门负责人和总经理审批。6.1.2.3部门负责人只负责审批本部门的领料单，不能跨部门审批；并且领用人不能自批自领。 6.1.3夜间或双休日急需领料，无相应部门负责人签字批准的，需将领料单的存根联抵押给仓管员；并在下一个工作日补齐签批手续。 6.2实物发放与确认 6.2.1发料前，首先确定发料的批次。确定批次的原则：1）对于具有保质期的物料，需要遵循“先产先出”的原则。2）没有保质期的，按照“先进先出”的原则。3）对于物料具有特殊发放要求的，

4、必须符合指定的发货条件。 6.2.2确定发货批号及发货库位后，先盘点核对“卡物一致性”确保发货前，实物与标识牌保持一致，如果发现不一致，需要及时通知供应配送主管，并记录差异情况，在标识牌上调整相应的数量并注明“盘点差异”，以便进一步查明原因。 6.2.3对于凡是需要质保部检验的物料，必须均在合格状态下发货，对于市场免检物料的，在保质期内均可发放。 6.2.4对于让步使用的原辅材料须有质保部的书面通知方可发放。 6.2.5仓管员必须凭审批有效、信息填写完整的领料单进行发货；发出的原辅材料必须与领料单相符；实物发出数量不能超过领料单数量。 6.2.6确认原辅材料发货完毕，仓管员将批号、数量记录在领

5、料单中，双方在领料单上签字；领料单为一式三联单，仓管员留存“仓库联”与“财务联”，“存根联”交给领料部门。 6.3现场信息更新 6.3.1仓管员发货完毕，根据领料单发放的实际数量、批号等，在标识牌上更新信息，并确保现场卡物的一致性。6.4原辅材料退仓6.4.1原辅材料在生产过程中发现个别有质量问题， 由车间当班工段长填写原辅材料质量问题报告单，经质保部确认签名后，仓管员方可办理退仓。6.4.2如果一批原辅材料全部有问题，仓库凭质保部下发的通知对该批原辅材料挂红色标识牌，隔离另行堆放，并根据质保部、供应配送部下发的处理意见办理相关手续。6.4.3转产、停产和月末盘点，车间须将生产现场剩余原辅材料

6、办理退仓，退仓原辅材料要返回原包装状态，并提供退仓清单,双方清点验收无误后,签字确认，退仓材料应单随物一齐走。6.4.4转产、停产和月末盘点仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余原辅材料。6.4.5在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格或转版、过期的原辅材料，由仓库通知质保部复检，复检不合格的仓库分清责任填写存货损失审批表按审批权限报相关主管审批。6.4.6原辅材料如瓶胚、瓶盖、标签、纸箱等经质保部确认为质量问题不能再使用的，需经破坏处理后由仓库办理退货手续。 6.5账务处理 6.5.1所有出库物料的账务处理必须做到及时、准确，原则上要求发放的物料，必须在当天做好账务处理，确保账务与实物的一致性。 6.6单据整理 6.6.1仓管员账务处理完毕，及时将领料单按分类不同的文件夹存放。6.6.2月末将领料单“财务联”及时交到财务部。7 相关文件 7.1 领料单领料单领料部门： 生产通知单号： 日期： 年 月 日领