云南省省级预算部门整体支出绩效目标申报表

1、云南省省级预算部门整体支出绩效目标申报表填报说明一、封面年度：填写编制的预算部门整体支出绩效目标所属年份。如2014年编制2015年度预算部门整体支出绩效目标，填写“2015年度”。二、基本信息（一）人员编制数、实有人数：与填写的资金量相对应。（二）部门履职目标：按照部门职能职责和中长期发展规划，以及省委省政府交办的重点工作，定性定量描述相结合填写。履职主要措施是落实部门履职目标的有效途径。履职主要措施内容通过具体项目的实施来实现，项目安排应符合部门履职目标和措施的要求。（三）参与整体支出绩效目标设置人员1. 处室及职务：按人员所在处室填列。2. 备注：应明确组长和填表人等明细情况。三、部门整

2、体支出绩效目标和指标（一）部门整体支出绩效目标总体描述：填列下一年度预算部门整体支出执行的预期产出和效果。（二）投入指标：填列下一年度预算部门整体目标实施需投入的资金，包括基本支出、项目支出和三公经费等三个二级指标。1. 基本支出：填列下一年度预算部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体参照云南省财政厅关于印发云南省省级基本支出预算管理暂行办法的通知（云财预2012293号）。2. 项目支出：填列下一年度预算部门为完成特定的工作任务或事业发展安排的项目支出。具体参照云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门项目支出预算编审体系说明的通知（云财预2014348号）。3. 三

3、公经费：填列下一年度预算部门因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费等。（三）过程指标:填列下一年度预算部门整体支出预算执行完成率和政府采购预算执行率。（四）产出指标：填列下一年度预算部门根据既定目标计划预期提供的公共服务产品。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。在二级指标项下，各预算部门可具体细化三级指标。1. 数量指标：填列下一年度预算部门整体支出执行的具体数量成果。如教育部门填报“培训1000人”、“人均培训50课时”。2. 质量指标：填列下一年度预算部门整体支出执行的质量水平。如教育部门填报“培训合格率90%以上”。3. 时效指标：填列下

4、一年度预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如教育部门填报“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。4. 成本指标：填列下一年度预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括总成本、单位成本等。如教育部门填报“业务培训会议经费5万元”。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算部门整体支出预期可实现的效益和影响，包括经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等四个二级指标。在二级指标项下，各预算部门可具体细化三级指标。根据预算部门职责职能，效益指标可能不完全覆盖四个方面，即部分效益指标不适用于本部门的，可不填写。1. 经济效益指标：填列下一年度预算部门整体目标

5、实现涉及经济方面的具体效益。如科技部门填报“高新技术企业销售收入达5亿元”。.2. 社会效益指标：填列下一年度预算部门整体目标实现涉及社会方面的具体效益。如教育部门填报“适龄儿童入学率98%以上”。3. 生态效益指标：填列下一年度预算部门整体目标实现涉及生态环境方面的具体效益。如环保部门填报“饮用水源重金属含量下降70%”。4. 社会公众或服务对象满意度指标：填报下一年度预算部门整体目标实现涉及社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。如教育部门填报“参与培训人员满意度90%以上”。（六）指标值：对指标确定具体值。其中，可量化的用数值描述；不可量化的以定性描述为主，并尽量采用定性分级分档形式表述。（七）备注：其他说明事项。四、部门年度收支预算（一）按照编制