ISO14001环境手册及相关表格

1、IS014001环境手册及相关表格 文件编号 : 版次: A/0 发 放 号: 受控状态 : 环境手册 ENVIRONMENTAL MANUAL 【GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 】 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 2006年 01 月 01日 章节号：00 00 目录 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：00 00 目录 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 0.0 目录 0.1 批准页 0.2 环境手册更改页 0.3 环境手册发放清单 1.0 环境手册的控制 2.0 环境手册范围和适用领域 2.1 环境手

2、册术语及定义 3.0 公司概况 4 环境管理体系要求 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标和指标与方案 4.4 实施与运行 4.4.1 组织机构和职责 4.4.2 培训、意识与能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 5.0 环境管理职能分担表 6.0

3、 环境管理职责、任务、权限明细表 章节号：01 01 批准页 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：01 发行号： 版本号： 01 批准页 生效日期： 2006.01.01 公司各职能部门： 依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系要求及 使用指南标准的要求， 结合公司实际情况， 组织重新编写了本公司的 环 境管理手册 ，现批准发布，自 2006 年 01 月 01 日起，正式实施。 环境管理手册阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环 境管理体系做出了原则规定，适用于公司税控收款装置与铸钢、铸铁件 的生产经营与相关的管理活

4、动的全过程。是公司环境管理体系运行的准 则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。 公司全体员工必须遵照执行， 按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。 批准人 : 年月日 章节号：0.2 02 环境手册更改页 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：0.2 02 环境手册更改页 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 12006年 01 月 01日，因扩项进行更改，更改提出人为质量部。 章节号：03 03 环境手册发放清单 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：03 03 环境手册发放清单 发行号： 版本号： 生效日期： 2

5、006.01.01 环境管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，加强 对环境管理体系运作的领导，特任命 为我公司的环境管理者代 表。 环境管理者代表的职责是： 1 保证环境管理体系得到实施和保持； 2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求； 3 在整个组织内贯彻环境保护意识； 4 就环境管理体系中的有关事宜对外联络。 总经理： 2006年 01 月 01 日 章节号：10 1 0 环境手册的控制 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：10 发行号： 版本号：1 0 环境手册的控制生效日期： 2006.01.01

6、 1、手册的编制、批准和发布 本手册是本公司根据 GB/T24001-2004IidtSO14001 ： 2004环境管理体 系 要求及使用指南 和依据法律、 法规及其他要求 , 并结合公司的实际情况 组织编写的，经管理者代表审核，最高管理者审批后发布的环境管理体系文 件。 2、手册的发放 2.1 手册的发放范围和数量由管理者代表确定。 2.2 质量管理处负责手册的发放，并保存发放记录清单。 2.3 手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识，并标有发放编号。 2.4 手册的对内发放对象为与管理体系直接有关的公司领导、部室负责人、 厂长和内审员。公司其他人员根据需要由质量管理处报管理者代表批准后

7、发 放。 2.5 对外发放给认证机构的手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级 主管部门的为非受控版本。 3、手册的管理 3.1 质量管理处应保证受控手册的持有者及时得到有效的版本。 3.2 受控手册的持有者的责任： 3.2.1 严格遵守手册的管理规定，认真办理领取、更改手续。 3.2.2 手册限定在公司范围内使用，部门和个人应妥善保管，不得损坏和丢 失。未经管理者代表批准，不得擅自对外交流、外借和外送。 3.2.3 在得到手册更改通知后，应及时进行计划改或更换，并在更改记录表 章节号：20 20 环境手册范围和适用领域 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：20 2

8、0 环境手册范围和适用领域 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 1.1 总则 手册阐述了公司的管理方针，系统的描述了环境体系的结构和运作， 是公司管理的纲领性文件；是规范企业管理行为、明确企业各层次与人员职 责、相关工作关系和考核评价绩效的基本依据。 1.2 应用 本手册覆盖了本公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件的生产经营及 相关的管理活动全过程，适用公司管理活动的各个过程。通过环境管理体系 的有效运行来保护环境。同时适宜于认证机构对我公司进行环境认证。 2 引用标准 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 环境管理体系 要求及使用指南 章节号：21 2

9、1 环境手册术语及定义 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：21 21 环境手册术语及定义 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 1通用术语 本手册采用 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 给出的术语和定义 2 专用术语 2.1 目标与指标公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。 2.2 方针公司的环境方针。 2.3 公司 XXXXXXXX股X份有限公司 2.4 部室 XXXXXXXX股X份有限公司下属设置的管理职能部门 2.5 产品 XXXXXXXX股X份有限公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件。 2.6 顾客指对本公司

10、所生产的产品的购买方、用户、需方的统称。 2.7 相关方指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、构配件等物资 或以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。 章节号： 3 0 3 0 公司概况 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 3 0 3 0 公司概况 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：41 41 总要求 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：41 发行号： 版本号： 41 总要求 生效日期： 2006.01.01 1、目的 说明对公司建立、 实施和保持环境管理体系的总体性要求及环境管理体系 文件编制的总要求。

11、2、范围 适用于对公司环境管理体系及其体系文件的控制。 3、职责 3.1 最高管理者 3.1.1 负责领导本环境管理体系建立、实施和保持环境管理体系； 3.1.2 批准环境手册和发布环境方针和目标。 3.2 管理者代表 3.2.1 确保环境管理体系的过程得到建立和保持； 3.2.2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进的需求； 3.3 质量管理处 3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司环境管理体系正常运行； 3.3.2 负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件。 4、程序概要 4.1 环境管理体系的总要求 环境体系的建立要满足 GB/T 24001-2004 idt I

12、SO14001 ： 2004环境管 理体系 要求与使用指南标准的要素要求，更强调体系建立之后应按要素 要求进行环境管理。为实现环境方针及目标、指标，满足相关法律法规要求， 本公司严格按照 ISO14001 ：2004 国际标准建立、保持文件化的环境管理体 系。 4.1.1 环境管理体系的建立 按照环境体系标准要求建立和形成环境管理体系的过程，包括体系的策 划、目标指标的制定和体系文件的编写、组织机构的配置和人员、资源的安 排等。 4.1.2 环境管理体系的实施、保持和改进 4.1.2.1 环境管理体系要按规定的要求运行，以实现组织环境方针、目标。 .1.2.2 公司所有部门和人员按环境体系文件

13、要求管理并实施和保持所有过 程，确保体系有效运行。 4.1.2.3 对过程进行必要的监督、检查和检验，获取足够的信息进行分析和 评价，以实现对过程的监视。 4.1.2.4 通过审核、评审等方法对体系现状进行分析，发现存在问题和不足 之处，采取必要的措施，（也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的 支持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。 章节号：42 4 2 环境方针 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：42 发行号： 版本号： 4 2 环境方针 生效日期： 2006.01.01 本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针与目标： 1环境方针 1.1 严格

14、遵守有关环境法律法规及有关规定，预防环境污染； 1.2 对相关方环境控制施加影响与培训， 促使其树立环境意识， 预防环境污染； 1.3 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及其它资源； 1.4 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象； 1.5 有效实施环境管理体系，持续改进环境绩效。 为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、 相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。 向全体职工传达该环境方针。 本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。 此外，通过展示环境方针、培训和内部服务器展示环境方针等方式，向 全体职工传达、宣传环境方针。 2环境目标 21

15、根据 GB T24001 2004 标准的要求建立和实施公司的环境管理体系 并持续改进，为保护环境做出我们的贡献； 2 2 在所生产的产品在活动及经营管理过程中对环境的影响都符合国家要求 的相关法规。 章节号：43 4 3 策划 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：43 发行号： 版本号： 4 3 策划 生效日期： 2006.01.01 1、目的 采取措施不断完善管理体系，以实现公司环境方针、目标。 2、适用范围： 公司体系策划过程。 3. 职责： 3.1 最高管理者负责组织实施。 3.2 各级领导层协助参与。 4. 工作要点： 4.1 按照 ,ISO14001:20

16、04 和标准要求，结合公司特点及顾客要求，在守法的 前提下，对如何建立管理体系和所需的过程进行策划。 4.2 确定公司组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限。 4.3 组织编写环境文件，经授权人批准后发布实施。 4.4 当体系的策划和体系的结构、职能、过程、资源、顾客需求、体系文件 等发生较大变化时，最高管理者要对其进行更改策划，更改策划的结果要进 行管理评审。 体系的策划应符合实施环境方针的要求，并与产品过程策划及其他未按 内容协调一致，同时，任何的修订和改动都必须经最高管理者批准。在对体 系的更改进行策划和实施期间，应保持管理体系的完整性。 章节号： 431 4 3 1 环境因素 发行号

17、： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 431 版本号： 发行号： 4 3 1 环境因素 生效日期： 2006.01.01 1、目的 识别、评价公司能够控制的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以 对其进行管理。 2、适用范围 公司在办公过程与生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3、职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。 3.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。 3.3 质量管理处负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环 境因素。 4、工作程序 4.1 初始环境调查 体系建立之初，公司进行初始环境调查，以了解公司的环境及环境管理 现状。调

18、查的内容主要有 : 4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； 4.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括 向空气的排放； 向水体的排放； 向土壤的排放； 原材料和自然资源的使用 （如土地使用、水的使用 ） ； EMS-4.3.1-01 EMS-4.3.1-02 环境因素登记及评价表 序 号 环境因素 污染物 环境影响 涉及部门 产生频次 及排放量 排放及处 理现状 备 注 EMS-4.3.1-03 重要环境因素清单 序 号 重要环境因素 存在部门 环境影响 管理计划 目标指标 控制应急 评价日期复检日期确认日期 章节号： 432 4 32 法律与其他要求 发行号： 版本

19、号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 432 版本号： 发行号： 4 32 法律与其他要求 生效日期： 2006.01.01 1、目的 建立并保持法律与其他要求控制程序，使公司的所有活动符合法律与其 它要求，并建立获得相关环境的法律、法规以及其它应遵守的要求的渠道。 2、适用范围 适用于本公司环境管理体系适用的法律、法规、标准和其他要求的控制。 3、职责 3.1 质量管理处负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。 3.2 各部门遵照执行审批下发的相关法律、法规及要求。 4、工作程序 4.1 与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括 : 4.1.1 国际公约； 4

20、.1.2 国家环境法律、法规、标准及各部委规章； 4.1.3 本市环境法规、规章、标准； 4.1.4 所在地区环境法规、规章、标准； 4.1.5 执法 （相关） 部门的通知、公报等其他要求 ; 4.1.6 相关方的要求等。 4.2 获取途径 4.2.1 本地区环保局、监测站及政府各部门； 4.2.2 专业咨询机构、认证机构； EMS-4.3.2-01 相关法律法规和要求一览表 级别 类别 名称 施行日期 出处 备注 审批： 编制： 章节号： 433 43 3 目标和指标和方案 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 433 版本号： 发行号： 43 3 目标和指标和方案

21、 生效日期： 2006.01.01 为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的 环境目标和指标与方案，编制分年度的行动计划，明确量化的目标值与控制 方案。在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项： . 是否符合有关的法律、法规的要求； . 是否考虑了已判定的环境因素； . 是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方 面的要求； . 是否考虑了相关方的要求。 此外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下 传达。 1) 质量管理处负责组织编制本公司环境目标、指标与管理方案 , 并对实施效 果监督验证。 2) 管理者代表负责环境目标、指标与管理

22、方案的审核，经总经理批准。 3) 各有关部门负责参与目标、指标的制定与编制环境管理方案并具体组织实 施。 4.1 环境目标应建立在公司环境方针的基础上，目标应具体，可测量，经过 全员的努力后可以实现。 4.2 目标的制定检查与修订 4.2.1 每年年初，各部门、生产部制定出本部门的环境目标与指标，质量管 理处负责将各部门的目标收集、汇总，提交管理评审会议，经总经理批准后 下发各部门，公司通过会议、宣传栏、培训等方式，对公司各层次人员进行 目标的传达和贯彻，确保全员清楚了解本公司本部门的目标，并付诸实施。 章节号： 441 4 41 机构和职责 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.0

23、1 章节号： 441 版本号： 发行号： 4 41 机构和职责 生效日期： 2006.01.01 （）环境管理体制 本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系， 规定如下： . 职责分配 对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附 件环境管理职能分担表所示。 对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见附件 环境管理职责、任务、权限明细表 。 此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的 程序、标准以及下位文件中做出规定。 对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资 格和经历加以安排，在各主管决定的业务分担

24、表中予以明确。 另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度 预算中做出安排。 必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的 人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。 . 管理者代表 总经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把 管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务： 保证的各要求事项得以实施和保持； 442 442 培训、意识和能力 发行号： 版本号： 生效日 期： 2006.01 .01 号： 号： 442 442 培训、意识和能力 版本号： 发行号： 生效日 期： 2006.01 .01 1、目的 对从事影响生

25、产过程及可能对环境产生重大影响的人员规定相应岗 能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2、范围 公司环境管理体系的实施与保持过程 3、职责 3.1 人力资源处负责对从事影响环境活动的人员的能力（包括学历、培 训、技能和经历） 提出具体要求并进行识别和控制， 确保所有岗位人员 满足要求。 人力资源处根据各部门的培训申请制定年度培训计划，报总经理审批， 并组织实施并负责保留相关的培训记录并对培训的情况进行总结。 3.2 各部门负责编制本部门年度培训计划， 并协助人力资源处实施培训 工作。 4、工作程序 4.1 人力资源处负责对从事影响、环境活动的人员的能力（包括学历、 培训、技能和经历） 提出具体

26、要求并进行识别和控制， 确保所有岗位人 员满足要求。 4.2 总经理每年一次对各部负责人及公司管理人员进行管理水平、 法律 法规知识、 行业标准及规范等知识的考核， 并根据考核情况确定参加培 章节号： 443 443 信息交流 发行 号： 版本号： 生效日 期： 2006.0 1.01 章节号： 发行 443 号： 版本号： 443 信息交流 生效日 期： 2006.0 1.01 1、目的 及时、准确地收集、交流及处理信息，以确保环境管理体系的正 常运行。 2、适用范围 公司环境管理体系信息的收集、交流与处理。 3、职责 3.1 质量管理处负责全公司环境管理体系信息交流的归口管理。 3.2 各

27、部门负责所辖范围内环境管理体系信息的交流和处理。 4、工作程序 4.1 信息的分类 根据环境管理体系信息的来源，分为外部信息和内部信息。 4.1.1 外部信息 a) 国家、地方政府和上级有关环境管理的方针、政策、法律、法 规、标准和指令等。 b) 上级管理部门、监测部门、认证机构等监督检查的结果及其他 相关的信息； c) 顾客要求、相关方反馈的信息及其投诉、抱怨。 4.1.2 内部信息 章节号： 444 444 环境管理体系文件 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 444 444 环境管理体系文件 版本号： 发行号： 生效日期： 2006.01.01 环境手册 包括

28、程序文 记录文件、 1环境管理体系文件应遵循 ISO14001：2004 标准以及国家有关法律、法规 及其他应遵循的要求。 本公司环境管理体系文件结构图： 第一级文件 件） 法律法规、管理标准、 工作标准、技术标准， 第二级文件 表格及其他文件 2 环境文件规定应与实际运作保持一致，随着环境管理体系的变化及环境方 针、目标变化，应及时修订环境管理体系文件，定期评审，确保有效性、充 章节号： 445 44 5 文件控制 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 445 版本号： 发行号： 44 5 文件控制 生效日期： 2006.01.01 1、目的 确保环境运行的各个场所

29、都使用有效文件，防止使用过期、作废、失效 的文件。 2、使用范围 本公司环境管理体系文件。 3、职责 3.1 总经理负责批准、颁布环境管理体系文件。 3.2 管理者代表负责组织体系文件的评审工作。 3.3 质量管理处负责环境管理体系文件的发放、更改、控制管理。 3.4 各职能部室根据职责的要求，负责本部门的文件控制。 4、程序 4.1 文件的编制、审核与批准 4.1.1 由质量管理处组织人员编写环境管理体系文件。 4.1.2 起草后的文件由质量管理处，组织相关部室进行会签，会签后保送管 理者代表审核，最高管理者批准。 批准颁布。 4.1.3 支持性文件由有关人员编制，报职能部室审批。 4.1.

30、4 外来文件由质量管理处负责识别。 4.2 文件管理要求 4.2.1 在所有环境管理体系有关的文件在发布前都进行审批，确保期充分性 章节号： 446 44 6 运行控制 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 446 版本号： 发行号： 44 6 运行控制 生效日期： 2006.01.01 1. 对公司重要环境因素及有关的活动进行有效控制， 保证环境和职工的要求， 从而保证环境方针、目标的实现，保证环境体系的正常运行。 2. 适用范围 适用于公司环境体系运行过程的控制。 3. 职责 3.1 各部门负责编制体系运行中环境和最相关的程序文件，并负责运行控制 的贯彻执行。 3

31、.2 生产部负责本部门的重要环境因素的控制。 3.3 质量管理处负责检查各部门、生产部环境和管理的执行情况。 4、程序 4.1 策划 4.1.1 公司对与重要环境因素和重要及有关活动进行重点控制， 以减少污染， 提高职工健康水平，并在以下几个方面建立控制程序。 1 ）节能降耗控制程序 2）设备安全使用手册 3）废弃物，扬尘控制程序 4 ）化学危险品控制程序 5 ）相关方控制程序 4.1.2 生产部长对重要环境因素进行识别和分析后，根据需要制定环境和安 全管理方案，作为程序文件的补充。对于一般环境因素，应通过法律、法规 编号： EMS-4.4.6-01 运行控制检查记录 固体废物弃物检查记录 1

32、、 生产部固废分类情况 符合 不符合 2、 现场固废贮存条件 符合 不符合 3、 车间现状清理状况 符合 不符合 4、 有毒有害固体废弃物处理 符合 不符合 放射性污染与化学危险品检查记录 1、 老化房热辐放射污染 符合 不符合 2、 化学危险品运贮存环境 符合 不符合 3、 化学危险品运包装物及容器控制 符合 不符合 4、 化学危险品运使用情况 符合 不符合 消防检查记录 1、 机构设置 符合 不符合 2、 应急预案知识掌握情况 符合 不符合 3、 消防器材的配备及有效期 符合 不符合 4、 消防设施配备情况 符合 不符合 5、 现场安全通道 符合 不符合 6、 动用明火控制情况 符合 不符

33、合 7、 消防演习执行情况 符合 不符合 8、 安全用电控制情况 符合 不符合 运行控制检查记录（续） 噪音检查记录 设备维护保养计划 符合 不符合 设备维护保养计划执行情况 符合 不符合 厂界噪声检测情况 符合 不符合 代理商环保遵守情况 符合 不符合 法律法规 法规充分识别 符合 不符合 法规文本有效 符合 不符合 法规执行情况 符合 不符合 人身健康 符合 不符合 相关方检查记录 方针、目标传递情况 符合 不符合 控制要求传递情况 符合 不符合 相关方控制要求执行情况 符合 不符合 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 备注： 检查人： 日期： EMS-4.4

34、.6-03 重点实施影响的相关方一览表 序号 相关部门 相关方 重要环境因素 列入日期 备注 1 2 编制： 审核： 编号： J-EMS-4.4.6-01 运行控制检查记录 固体废物弃物检查记录 5、 生产部固废分类情况 符合 不符合 6、 现场固废贮存条件 符合 不符合 7、 生产现场清理状况 符合 不符合 8、 有毒有害固体废弃物处理 符合 不符合 放射性污染与化学危险品检查记录 5、 热辐射防护 符合 不符合 6、 化学危险品运贮存环境 符合 不符合 7、 化学危险品运包装物及容器控制 符合 不符合 8、 化学危险品运使用情况 符合 不符合 消防检查记录 9、 机构设置 符合 不符合 1

35、0、 应急预案知识掌握情况 符合 不符合 11、 消防器材的配备及有效期 符合 不符合 12、 消防设施配备情况 符合 不符合 13、 现场安全通道 符合 不符合 14、 动用明火控制情况 符合 不符合 15、 消防演习执行情况 符合 不符合 16、 安全用电控制情况 符合 不符合 备注： 检查人： 日期： 运行控制检查记录（续） 噪音检查记录 4、 设备维护保养计划 符合 不符合 5、 设备维护保养计划执行情况 符合 不符合 6、 厂界噪声检测情况 符合 不符合 法律法规 5、 法规充分识别 符合 不符合 6、 法规文本有效 符合 不符合 7、 法规执行情况 符合 不符合 8、 人身健康 符

36、合 不符合 相关方检查记录 4、 方针、目标传递情况 符合 不符合 5、 控制要求传递情况 符合 不符合 6、 相关方控制要求执行情况 符合 不符合 备注： 检查人： 日期： 章节号： 447 4.4.7 应急准备和响应控制程序 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 447 版本号： 发行号： 4.4.7 应急准备和响应控制程序 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 为了预防公司管理与产品过程中潜在事故的发生和减少环境污染， 在紧急情况发生时能得到及时处理，保证人员和物品的安全，将损失降 到最低限度。 2. 适用范围 适用于公司、办公区、生产现场可能出现紧急环

37、境事故的预防和处 理。 3. 职责 3.1 生产部负责编制本程序并组织实施。 3.2 各单位对潜在事故或紧急情况进行预测，制定相应的应急预案，并 负责对本单位人员的应急知识宣传教育。 4. 工作程序 4.1 潜在事故和紧急情况因素 a. 火灾 b. 爆炸 c. 设备故障 4.2 应急准备 4.2.1 保卫部与生产部共同建立消防领导小组，经常对职工进行应急处 理知识的宣传学习，并保存学习记录。 4.2.2 各单位根据生产现场、储存、运输物品的数量、品种和环境的不 章节号：45 45 检查 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号：45 发行号： 版本号： 45 检查 生效日期

38、： 2006.01.01 为确保环境管理体系的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监 控活动动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点： 1) 在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使组织获益； 2) 评价对法律法规与其它要求的遵守情况； 2) 要考虑采取适宜的措施，面不是单纯用于积累信息； 3) 应按规定和策划的结果初稿测量和监控活动。 质量管理让负责定期检查环境方针中对遵守法律的承诺实现程度， 并 负责环境目标、指标实施和更改情况的监控，并委托本市环保局监测站对 工厂有重要环境影响的因素进行监测， 监测项目包括大气质量、 水体质量、 噪声污染。 所有环境监测记录由质量管理处收集、原始记

39、录保存在质量管理处， 并定期进行评价。 为此制定下述程序文件： 合规性评价控制程序 不合格、纠正与预防措施控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 章节号： 451 4 51 监测和测量 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 451 版本号： 发行号： 4 51 监测和测量 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 为保证环境体系正常有效的工作，对环境的管理进行监督、检查和测 量。制定本程序，实现对环境因素的有效控制。 2. 适用范围 本程序适用于本公司的环境与的监督、检查和测量。 3. 职责 3.1 质量管理处负责对与环境绩效、有关的运行控制、目标和指标符合情

40、况等进行监控和记录，对法律、法规的遵循情况进行定期评价。 3.2 各职能主管部门负责所管辖范围内的监测、测量和管理。 3.3 生产部负责监测设备的校准，由使用部门维护和保养。 4. 工作程序 4.1 运行控制的现场的监督检查 4.1.1 检查、监督的范围 1) 生产现场环境管理情况的检查、监督； 2) 环境内部管理资料的检查、监督。 4.1.2 检查、监督的内容 1) 履行职责，遵守规章制度的情况； 2) 环境设施的完整性和有效运行情况； 3) 环境管理资源的配置情况； 4) 内部信息交流机制的运行情况； 章节号： 45. 2 45 .2 合规性评价控制程序 发行号： 版本号： 生效日期： 2

41、006.01.01 章节号： 45. 2 版本号： 发行号： 45 .2 合规性评价控制程序 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 建立并保持合规性评价实施程序 ，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况 与有关法律、 法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价， 提出纠正、 预防措施和改进目标、指标和管理方案。 2. 适用范围。 适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合 性。 3. 职责 3.1 总经理批准合规性评价报告。 3.2 管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。 3.3 质量管理处负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和

42、运行控制实 施合规性检查工作。 3.4 各部门法律、法规和其他要求合规性评价。 4. 程序 4.1 合规性评价时期 4.1.1 例行评价：质量管理处每年一次结合内审对适用环境法律、法规和其他要求的 执行情况进行全面评价，并作相应合规性评价报告。 4.1.2 不定期评价：环境管理体系运行过程中，在下述情况下，质量管理处应及时对 变化后执行情况进行评价。 a）新项目的引进； b）环境因素发生变化； c）相关的环境法律、法规和其他要求发生变更； d）组织机构调整，部门环境职责发生变化； e）其他需重新评价的情况。 4.2 评价内容 4.2.1 对公司三废的处理与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评

43、价。 4.2.2 对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度 进行评价。 4.2.3 目标、指标和方案及运行控制的监测与法律、法规和其他要求的一致性程度进 行评价。 章节号： 453 453 不符合、纠正措施与预防措施 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 453 版本号： 发行号： 453 不符合、纠正措施与预防措施 生效日期： 2006.01.01 1、目的：监测和测量发现不符合时，要对其进行调查和处置，对不符合的原 因进行调查，采取以减轻环境影响为目的纠正及预防措施以及自始至终的责 任和权限。 2、适用范围 适用于环境体系运行过程中不合

44、格项的标识、 隔离与处置， 纠正和预 防措施的制定、实施、验证与改进。 3、职责 31 质量管理处对环境管理体系监视与测量过程中出现的不合格项进行 评审； 3.1 质量管理处负责对问题的纠正、预防措施的跟踪验证，并对环境体系 持续改进实施情况进行监督、审核。 3.2 质量管理处负责对和环境问题的纠正、预防措施的跟踪验证。 3.3 各单位负责本单位纠正、预防措施的制定。 3.4 各单位负责本单位发现的不符合项的原因分析，并实施预防、预防 措施； 4、工作程序 4.1 不符合的来源： 4.1.1 内审、外审发现的不符合项报告； 4.1.2 日常监控和测量发现的不符合； 4.1.3 相关方的要求；

45、章节号： 454 454 记录 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01.01 章节号： 454 版本号： 发行号： 454 记录 生效日期： 2006.01.01 1. 目的 为本公司整个环境绩效是否符合要求、环境管理体系是否有效运行提供 证据，使各项活动具有可追溯性。 2. 适用范围 公司各职能部室、生产部在环境活动中的所有记录。 3. 职责 3.1 质量管理处负责编制记录控制程序 ，。 3.2 各职能部室、生产部负责本部门记录归档前管理工作。 3.3 公司质量管理处负责环境管理体系运行记录的归档管理工作。 4. 对记录管理的要求 4.1 记录管理的要求 4.1.1 环境管理体系相关

46、的记录必须符合 ISO24001：2004 版要求； 4.1.2 必须明确对相关记录的标识、存放、保护、检索、留存与外置方法； 4.1.3 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 为满足以上要求， 对环境记录的控制执行 ISO9001：2000的程序文件记 录控制程序 6. 相关记录 环境管理体系记录清单 章节号： 4.5.4 455 环境管理体系审核 发行号： 版本号： 生效日期： 2006.01. 01 章节号： 4.5.4 版本号： 发行号： 455 环境管理体系审核生效日期： 2006.01. 01 1. 目的 定期开展内部审核活动，以验证本公司环境体系活动的有关结果，是 否符

47、合各项计划安排和要求，确定环境体系的有效性和符合性，采取纠正 措施，确保环境体系持续有效运行。 2. 适用范围 适用于本公司环境管理体系内部审核活动的控制。 3. 职责、权限 3.1 最高管理者 a) 任命管理者代表并明确其职责和权限； b) 聘任内部环境体系审核员，规定职责、权限，并授权其进行内部 审核活动。 4.2 管理者代表 a) 负责环境体系审核计划和所需资源并批准计划； b) 任命审核组长、批准审核组完成特定的审核任务； c) 领导内部体系审核，协调解决审核中有争议的问题； d) 审批审核组提交的审核报告，并向最高管理者报告。 4.3 综合管理部 a) 负责组织环境体系内部审核的具体工作； b) 编制内部审核年度计划 ； 章节号：46 4