XX汽车配件有限公司新设备工装和试验设备检查表

1、v1.0可编辑可修改新设备工装和试验设备检查表（A-3）产品型号：KBJP28产品名称：涡轮增压器（包括6个零件）第页共页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过

2、程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始

3、能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速

4、更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:

5、批准人/日期：零件号：KBJP28第页共页新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件名称题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具16是否将在生产工厂

6、进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内谷的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性

7、和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设 备）上进行初始过程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期:新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识

8、别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：新设备工装和试验设备检

9、查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备 （供方的设备）上进行初始过程能力研究的 量具16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究17是否已识别

10、影响产品特殊性过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备是否能满足生产与服务要求20是否有足够的试验能力审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：查表（A-4）产品件号产品名称产品/过程质量检编号:Q/题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在指定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部的帮助2工厂是否已确定谁将作为与顾客的质量联系人3工厂是否已确定谁将作与为自己供方的质量联系人4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车工厂质量体系评定对质量22体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求6全尺寸检验7工程性能试验8问题解决的分析是否具有含有如下内容的文件

11、化培训计划：9包括所有的雇员10列出被培训人员名单11列出培训时间进度对以下方面是否已完成培训：12统计过程控制13能力研究14问题的解决15防错16被识别的其它项目17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书19操作人员/小组领导人员是否参与了标准人员指导书的制订工作检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范产品/过程质量检查表（A-4）产品件号：产品名称：编号:Q/第2页共3页问题是否所要21试验频率22样本谷量23反应计划24文件化目测辅具：25是否容易理解26是否适用27可接近性28是否被批准29注明日期并是现行

12、的30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点33记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34检测量具35量具指导书36仝.-iv.n参考样品37检验记录本38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准39所要求的测量系统能力研究是否已完成40可接受41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足42被检验的特性产品/过程质量检查表（A-4）产品件号：产品名称：编号：Q/第3页共3页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期是否有货产品

13、控制程序，以明确：43检验频率44样本谷量45批准产品的指定位置46对不合格产品的处理47是否有识别、隔离和控制不合格以防止装运出厂的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有对返工/返修材料再验证的程序50是否有合适的批次追溯性系统51是否计划并实施了对出厂产品的 定期审核52是否计划并实施了对质量体系的定期评审53顾客是否已批准了包装规范编制人/日期：审核人/日期:批准人/日期：车间平面布置图检查表（A-5）产品件号：产品名称第1页共1页问题是否所要1平面布置图是否明确了所要求的过程和检测带内2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域3对所有设备是否已分配足够的空间过程和检

14、验区域是否具有4足够的空间5足够的照明6检验区域是否包含所需的设备和文件是否具有足够的：7中间准备区域8贮备区域9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制订了 控制措施11是否保护材料使其受上层空间或气压系统的污染12是否已提供了最终审核设施13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点编制人/日期：审核人/日期:批准人/日期:过程流程图检查表（A-6）产品名称产品件号：第1页共1页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序2是否具备所有合适的 FMEA,并且用来协助制订过程流程图3流

15、程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致4流程图是否描述了怎样移动 产品，如:辊式输送机、滑动容器等等5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化6是否规定在使用前要识别和检验返工产品7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正编制人/日期：审核人/日期:批准人/日期:过程FMEA检查表（A-7）产品件号：产品名称第1页共1页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车工厂的指南制订过程FMEA2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3是否考虑了类似零件的FMEA4是否对已发生事件和保修数据进行了评审5对高风险顺序数

16、的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改8当完成设计更改时，是否修改了咼严重度数9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客10在制订过程FMEA寸，是否借助于保修信息11在制订过程FMEA寸，是否借助于顾客工厂的问题12是否已将原因描述为能固定成控制的事物13当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：控制计划检查表v1.0可编辑可修改(A-8)产品件号：产品名称第1页共1页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制订控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论2为便于产品/过程特殊性的选 择,是否已识别所有已知的顾 客关注的事项3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性4在制订控制计划时是否使用了SFMEA DFMEA口 PFMEA5是否明确需检验的材料规范6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制