物资采购管理规定

1、物资采购管理规定撰写人：部n：物资釆购管理规定为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进 一步降低采购成本，特制订本规定。一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品 及职工福利、劳保用品等各类采购物资。二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门 提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需 求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物 资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等） 应提前15天提报。2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、苕帚、棉纱、拖把等） 以及日常消耗

2、类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、 螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。 其它部门不再提报此类物资的采购计划。3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计 划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转 入供应部组织实施。4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求 计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审第2页共2页计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予 及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后， 在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以

3、确保生产经营的物资 需求，随后办理相关采购手续。5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和 盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特 殊情况外，要严格控制急需物资的中报。6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位 有关责任人承担责任。三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货 单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。 其采购价格经审计部门审批后执行。2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比 三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值 较大的，

4、应报公司总经理审批。3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新 的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采 购物资的质量，降低采购成木。四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。五、检验入库第2页共2页物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采 购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部 门侧重于物资质量的验收。六、不合格品的处理1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原 则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不 合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采 购物资合格有效。2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货 的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给 予严肃处理。七、发票入帐管理所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由 经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字 后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。八、采购人员的工作纪律1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任 务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公 司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司 查出，公司将做出