KASJ-QMS-P-014过程控制程序

1、清国科技制品厂过程控制程序建立日期2002/10/30版次A/2KASJ-QMS-P-014修订日期2003/5/17文件标题 文件编号1、目的:对过程进行有效合理的控制，使本工厂的产品品质满足客户要求。2、范围:适用于本工厂的整个生产过程。3、参考文件:3.1生产设备管制程序3.2模、治具管制程序3.3产品监视和测量程序3.4不合格品的管制程序3.5纠正与预防措施程序3.6搬运、贮存、包装和交付程序3.7测量和监视设备的官制程序3.8人力资源管理程序4、定义:生产工序样板：经制造技术课/品保部审核确认合格，贴示于生产工序，供作业参考使用的样板。工程样板：指经客户确认合格，由品保部保管作为判定

2、标准的参考样板。5、权责:5.1营业部：“出货计划表”作成后分发。批准第2页共5页QMS-F-SO-001A/15.25.3装标准书的作成；工程参数的作成。制造部（* 2003-5-17 变更）5.3.15.3.25.3.35.3.4（* 2003-5-17 变更）负责制造部门的作业指导、突发性问题分析解决、计测器日常维护。人员培训、调度、安排及制程作业管理，制程中机器设备日常维护;负责模治具的生产计划安排、物料采购和仓库物料的管理;生产样板的制作与发行，工程样板的制作。制造技术课/组装技术课：本部门使用的治工具、夹具的设计、改造、制作、维修、包5.3.5本部门之治工具的设计、改造、制作、维修

3、，对模、治具制作材料提出购入申请。审核作成周丽梅清国科技制品厂文件标题过程控制程序建立日期2002/10/30版次A/2文件编号KASJ-QMS-P-014修订日期2003/5/17536负责冲压标准书、工艺流程图、包装标准书的作成。5.4 组装部（* 2003-5-17 变更）5.4.1负责组装作业标准书的作成与指导，工艺流程图、重点管理项目、包装标准书的作成，计测器日常维护.5.4.2 人员培训、调0度、安排及制程作业管理.制程中机器设备日常维护.5.4.3 生产计划、仓库物料的收发及配膳管理。5.5 采购部/制造生管课：物料的采购及成品出货管理。（* 2003-5-17 变更）5.6 品

4、保部5.6.1对采购物料、客供物料检查，产品型检，出货产品检验。5.6.2生产各工序计测器进行日常维护、校验、品质问题分析、改善.5.6.3工程样板的保管。5.6.4 图纸的管理。（* 2003-5-17 变更）6、作业内容：6.1 生产计划（* 2003-5-17 变更）6.1.1 “订单及变更审核表”经各部门判定为可接受后，营业部门分发“出货计划表”，制造生管课/采购部根据客户的交期，作成“月度物料需求计划”，组装部/制造 生管课作成相应的生产计划安排，以指导物料采购和生产安排。6.1.2 制造部/组装部不能按生产计划生产时,则制定临时的“制造部周生产计划表”（附件三）或“第周生产计划表”

5、（附件四）。6.2 制造部/组装部生产线领料、退料：6.2.1 仓库管理员依据生产计划，提前到仓库备料，配膳员提前进行配膳。6.2.2 领料人填写“领料单”，仓管员核对无误后方可发料，如有任何不符，则由双方针对 错误项目进行清查及纠正.6.2.3 对物料需要退料时，由退料人填写“退料单”，呈部门负责人审核确认后方可退料 入库。6.3 制造部生产工序样板、工程样板的制作：6.3.1 制造技术课试作时，每一道制造工序都要留一个标准生产工序样板供作业参考用.审核作成周丽梅批准第3页共5页QMS-F-S0-001A/1清国科技制品厂过程控制程序建立日期2002/10/30 版次 A/2KASJ-QMS

6、-P-014修订日期2003/5/17文件标题文件编号6.3.2 制造技术课在试作过程中，填写“试作报告书”分发给相关部门6.3.3 生产工序样板须贴标签加以识别，并附上试作报告书由部门负责人审核确认后，方可作为生产工序样板6.3.4制造技术课在试作完成，由品保部抽样型检。品保部应取1-2个合格品由营业部父客户确认。客户确认OK勺制作品，由品保部保管作为工程样板6.4 作业布置:6.4.1 制造部各组长依据“部品工艺流程图”将所需的材料、模具、设备定于各工作点。 并适当安排相应的作业人员。6.4.2 组装部各组长依据“作业标准书”，适当安排相应的作业人员。6.5 制程检查：6.5.1 制造部制

7、程检查：6.5.1.1加工区检查员依“加工区检查表”的检查要求进行抽检其结果填写在“加工 区检查表”里。6.5.1.2 制造部生产线的组长对调试品进行测试0!后交加工区检查员测试并将其结果记录在“加工区检查表”里。6.5.1.3 制程检查过程中如发现有异常情况时，应立即向组长汇报。6.5.2组装部制程检查：6.5.2.1组装工作人员依“作业标准书”进行组装并进行自检，并作好记录6.5.2.2组装过程中如发现有异常情况时，应立即向组长汇报。6.6 制程管制：6.6.1 制造部各作业人员须按“安全操作指导书”、“作业标准书”中的注意事项、作业顺序进行作业，并查验自己工位所完成的工序是否正确，做好自

8、检工作。6.6.2组装生产人员按“作业标准书”作业，并查验自己工位所完成的工序是否正确， 做好自检工作。6.6.3当客户有特殊要求时，作业员要根据客户的特殊要求进行作业。6.6.4 制程中的执行状况，由各生产线组长负完全督导责任。6.6.5 制程中所需的各类设备，须依生产设备管制程序进行管制。审核作成周丽梅批准第5页共5页QMS-F-S0-001A/1清国科技制品厂过程控制程序建立日期2002/10/30 版次 A/2KASJ-QMS-P-014修订日期2003/5/17文件标题 文件编号6.6.6 制程中所需的各类计测器，须依测量和监视设备管制程序进行管制6.6.7 制程所需的工序、时间、人

9、数安排可参考工程参数表进行。6.7 进度跟踪6.7.1 每天各生产线进度由各组长填写“生产日报”（附件四-附件七），于每天下班之前交给部门负责人确认。6.7.2 制程中如出现生产计划未能执行,及时反馈给相关部门，由生产计划员同制造部/ 组装部当班负责人商讨另行安排，确保按工厂承诺的交货期交货。6.7.3 生产线进行成品包装时，一定按“包装标准书”进行包装.6.8 不合格品的标识与处理：制程中的不合格品用不合格票标识，并按不合格品的管制程序进行处理。6.9 搬运产品的搬运，依据搬运、储存、包装和交付程序进行作业。6.10成品的管制：6.10.1 制造成品必须经品保部型检后才能入库。6.10.2

10、组装成品必须经品保部检查后才能入库。6.10.3制造部冲压完成后，由生产线组长填写“产品入库单”（附件八）交制造生管 课管理。6.10.4 组装部完成生产产品后，由生产线组长填写“产品入库单”交仓库办理入库手续。6.11 特殊制程6.11.1 本工厂的点焊作业、熔接作业（包括超声波熔接）、氩弧焊作业属于特殊制程。6.11.2 特殊制程的设备按生产设备管管制程序进行日常维护与保养,以确保过程能力。6.11.3 特殊制程作业员按相关工艺的要求进行培训及考核,合格后方可上岗。6.11.4 点焊作业时用相同材质的试验片按“点焊区检查表”的要求进行破坏性试验,以确保品质。6.11.5 其它特殊制程作业按相应的作业标准书或检查表进行试验，以确保产品质量。6.12 外发加工品的管制：审核作成周丽梅批准第6页共5页QMS-F-SO-001A/1清国科技制品厂文件标题过程控制程序建立日期2002/10/30版次A/2文件编号KASJ-QMS-P-014修订日期2003/5/176.12.1 需外发加工的产品，必须经相应工序的品保人员检查后方可外发。6.12.2 外发加工返回的产品，需经品保部检查合格后方可入库或流入下工序。6.13 记录保存6.13.1 “生产日报”由填写部门保存一年。6.13.2 “制造部 周生产计划表”“第周生产计划表”由各制定部门保存三个月。6.13.3 “产品入库单”