某跨境电商企业年度人力资源工作规划

1、遨森电商人力资源部 张跃奇2016年1月遨森电商人力资源部2016年规划报告1.1 国内人员变化情况分析回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总从录用率中可以看出，国内每年1、4、10月份是人员招聘录用集中月份，侧面反映出市场人才供给量较高；另外从离职率中可以看出，每年2-4月份是人员离职的集中月份，侧面反映出人员的流动性最为活跃，因此，公司要针对市场反映情况制订出相应防范措施和应对方案，以提升人员录用效率及解决员工流失率。1.2 海外分公司人员变化情况分析回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总从录用率中看，海外分公司每年6、7、1

2、1月份是人员招聘录用率较高月份，侧面反映出人才招聘集中程度；另外从离职率中看，每年3、6、7月份是人员离职比较集中的月份，侧面反映出人员的流动性最为活跃，因此，公司要针对市场反映情况制订出相应防范措施和应对方案，以提升人员录用效率及解决员工流失率。回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总1.3 国内外总人员变化情况分析从录用率和离职率中看，每年1、4、5、6、7、10月份公司国内外集中人员招聘最集中的月份，每年7月份是国内外人员离职率最高的月份；因此，公司要结合现状制订出相应的人员招聘应对方案和员工离职防范措施，以提升人员录用效率及解决员工流失率。回顾2015（二

3、）：电商事业部15年度员工薪酬发放总额及人均年收入情况汇总类别类别/月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月年均总年均总人数人数合计合计(万元万元)人均年收入人均年收入（万元）（万元）2014年年国内员工工国内员工工资总额资总额42.13 44.04 45.96 43.65 42.35 45.7 57.03 49.449.249.150.249.9568.665.59 国内员工总国内员工总人数人数94 94 98 98 94 101 105 105 105 107 109 111 102 1221 2015年年国内员工工国内员工工资总额资总额5

4、4.53 56.08 55.92 59.15 65.17 69.32 75.55 71.53 71.56 71.93 75.6 79.17805.516.59 国内员工总国内员工总人数人数1121101131171131191251261261331351381221467同期同期对比对比国内员工工国内员工工资总额增长资总额增长29.43% 27.34%21.67%35.51%53.88% 51.68%32.47%44.80% 45.45%46.50%50.60% 58.66%41.65%17.90%国内员工总国内员工总人数增长人数增长19.15% 17.02%15.31%19.39%20.2

5、1% 17.82%19.05%20.00% 20.00%24.30%23.85% 24.32% 19.61%回顾2015（三）：电商事业部15年度社保、公积金缴交总额汇总分析社社保保/ /公积金情况公积金情况分析分析 单位单位：万元万元类别类别/ /项目项目社保总额社保总额公积金总额公积金总额公司公司个人个人公司公司个人个人20142014年度年度78.7278.7229.9329.9323.1823.1823.1823.1820152015年度年度 101.87101.8738.1738.1730.9230.9230.9230.92同期对比同期对比 29.41%29.41%27.53%27.

6、53%33.39%33.39%33.39%33.39%回顾2015（四）：电商事业部15年各部门在编人员年均占比分析0.82%1.70%2.79%5.59%18.80%7.56%0.89%3.27%11.65%3.27%4.56%39.10%20152015年度国内各部门在编人员占比分析年度国内各部门在编人员占比分析总经办人力资源财务信息部产品开发质检供应链办供应计划采购出运仓储物流运营回顾2015（五）：电商事业部15年海外分公司在编人员年均占比分析国别国别年度年度平均平均人数人数占比占比美国美国41 41 36.48%36.48%加拿大加拿大10 10 9.08%9.08%英国英国20 2

7、0 18.09%18.09%德国德国16 16 13.96%13.96%法国法国16 16 14.40%14.40%意大利意大利5 5 4.80%4.80%西班牙西班牙4 4 3.18%3.18%合计合计113 113 美国, 36.48%加拿大, 9.08%英国, 18.09%德国, 13.96%法国, 14.40%意大利, 4.80%西班牙, 3.18%20152015年度国外分公司在编人员占比分析年度国外分公司在编人员占比分析回顾2015（六）：电商事业部16年各部门人员定编定编人员增长率:24.3%组织/项目2016年定编人员结构占比15年末人数定编人数增减20162015合计3106

8、1249海外分公司小计147301470.0%47.0%117美国551342 加拿大13211 英国28325 德国20515 法国18315 意大利725 西班牙624 国内人员小计162.53152.5%53.0%132职能部门小计21.54.5215.0%188.9%17总经理室3.521.5总经办1.501.5财务6.524.5人资30.52.5流程与IT707产品管理小计439430.0%377.8%34产品管理110产品策划101市场信息202产品标准202包装设计413产品开发23617质检1019TQM小计3230.0%11.1%1TQM321供应链小计300300.0%33

9、3.3%30供应链管理211供应计划404采购15-116出运514物流4-15官网运营中心小计1510150.0%55.6%5营销管理101官网运营660官网推广321官网技术523国内运营小计50516.2%18.1%45营销管理101营销条线15213销售管理211美国运营615加拿大运营3.50.53英国运营606德国运营606德国客服303法国运营303意大利运营2.50.52西班牙运营202组织/项目2016年定编人员结构占比15年末人数定编人数增减20162015遨森电商人力资源16年度工作规划人力资源部1616年度工作计划人力资源部1616年度关键考核指标（KPI)KPI)人力

10、资源部1616年度战略地图及目标描述人力资源部角色定位及部门职责人力资源愿景、使命和战略 遨森电商人力资源愿景、使命和战略战略：吸引、开发、保留、激励有能力的员工，培养符合全球化标准的领导者，设计有效的组织结构和适当授权，设立基于能力素质模型的学习课程，培养HR专业能力 。使命：打造符合公司整体战略、高绩效的人力资源队伍，提高人力资本投资回报率，支持公司经营价值实现保证企业健康、可持续发展。愿景：建立全面、科学、有效、标杆级的人力资源管控体系，并致力于员工的发展，使其专业化，具有全球领导力。 遨森电商人力资源总体规划总方针： 着眼发展、立足培养、控制总量、优化结构、增加人效、全面提升素质。总原

11、则： 吸引优秀人才；保留优秀人才；发展优秀人才；激励优秀人才。总目标： 为遨森电商整体战略提供全面的人力资源服务战略与财务学习与成长内部运营内外客户Strategic partnerStrategic partner战略合作伙伴GeneralistGeneralist业务职能的合作伙伴Administrative ExpertAdministrative Expert行政事务专家SpecialistSpecialist人力资源技术提供者 人力资源战略 组织结构优化与流程重组 企业文化与价值观管理 领导力评估与继任计划 招聘组织 培训组织 绩效管理组织 员工职业生涯管理组织 员工关系管理 薪酬福

12、利计算与发放 员工服务 劳动合同 人事档案 人力资源信息系统维护 后勤管理 招聘方法设计 培训课程设计 考核方案设计 薪酬福利方案优化遨森电商人力资源部角色定位遨森电商人资部1616年度组织架构及关键职责人力资源总监张跃奇招聘专员吕英俏人事主管黄红琼人资主管肖光亮 负责电商事业部人力资源规划、组织结构调整与变革辅助、公司核心价值观维护、核心人才评估及继任计划等，为事业部管理层提供全面人资支持及人事决策参考意见； 负责电商人资分管业务政策、制度和流程的编制及组织实施，包括考勤、薪酬福利、绩效管理、培训发展等工作，确保人力资源政策有效执行和不断优化； 负责电商人力资源各项工作与各部门的有效对接，提

13、供有效、优质服务的同时，推动人力资源管理的规范化、科学化、标准化作业进程，及电商整体员工职业素质和效能的提升； 负责电商员工薪酬福利、绩效结果、激励奖金等的核算和发放，及人事基础信息、劳动合同、员工关系的管理和维护，妥善处理各项劳动争议和人事手续的办理，确保人事服务的满意度。持续持续改进改进人力资源人力资源活动活动前瞻性前瞻性的招聘的招聘发展发展绩效绩效管理管理人才人才管理管理高高绩效的员工绩效的员工HR信息系统信息系统和和技术技术薪薪酬酬能力能力素质模型素质模型沟通沟通知识知识管理管理 组织组织有效性有效性继任者继任者计划计划遨森电商遨森电商培训学院培训学院Y一代一代管理管理多样性和多样性和

14、包容包容性性愿景使命价值观公司公司战略战略人力资源战略吸引吸引、开发、保留和、开发、保留和激激励有能力的员工励有能力的员工全球全球领导力开发领导力开发设计设计有效有效的组织结构的组织结构和和适当授权适当授权人力资源人力资源专业能力的发展专业能力的发展设立基于能力设立基于能力素质素质模型模型的学习的学习课程课程12345遨森电商人力资源战略和管理活动遨森电商人力资源部公司HR管理工具/模板输出组织开发招聘策略干部管理绩效管理薪酬福利培训与发展文化建设员工关系HRP人力资源管理系统解决方案HR规划战略需求需求业务部门人力资源部与公司、业务部门的关系衔接和工作管理模式遨森电商人力资源战略目标描述遨森

15、电商人力资源战略目标描述遨森电商人力资源战略目标描述遨森电商人力资源战略目标描述遨森电商人力资源部年度关键考核指标遨森电商人力资源部年度关键考核指标HR能力素质HR发展方向HR策略重点1 1、职能性方面、职能性方面 商业敏感性商业敏感性 整合整合HRHR知识知识 咨询辅导技能咨询辅导技能2 2、技术性方面、技术性方面 搜寻技能搜寻技能 开发学习技能开发学习技能 个人管理技能个人管理技能 一个全球化、专一个全球化、专业化队伍业化队伍 多语言的人力资多语言的人力资源手册和指导源手册和指导 标准化的人力资标准化的人力资源体系和流程源体系和流程 集中的集中的/ /分散的分散的人力资源政策人力资源政策

16、全球化人力资源全球化人力资源在线的共享服务在线的共享服务 建立建立“AOSOM”AOSOM”电商精神电商精神 赢得员工支持与赢得员工支持与信任信任 保证员工可以为保证员工可以为遨森电商整个商遨森电商整个商业价值链提供长业价值链提供长期和短期的支持期和短期的支持 发展人力资源专发展人力资源专业团队业团队遨森电商人力资源发展方向及1616年度人力资源策略重点16年度人力资源建设工作计划01职位管理体系梳理与建设具体行动计划：具体行动计划：1 1、对新组织结构下的岗位进、对新组织结构下的岗位进行岗位说明书编制，并进行科行岗位说明书编制，并进行科学地分析，为现有人员的匹配学地分析，为现有人员的匹配性提

17、供科学的评价依据性提供科学的评价依据；2 2、根据业务的不断变化更新，、根据业务的不断变化更新，完善岗位说明书及职位对人的完善岗位说明书及职位对人的各项素质的要求各项素质的要求；3 3、通过科学的职位价值评估、通过科学的职位价值评估工具（萌恒岗位价值评估体系工具（萌恒岗位价值评估体系IPE3)IPE3)对各岗位进行评估，明对各岗位进行评估，明确职位之间的相对重要性，为确职位之间的相对重要性，为薪酬设计建立公平的基础。薪酬设计建立公平的基础。0203提高人才甄选和招聘的效度具体行动计划：具体行动计划：1 1、根据职位说明书的要求，运用相、根据职位说明书的要求，运用相关能力测评工具，进行能力测评，

18、对关能力测评工具，进行能力测评，对比现状和其所在岗位基本能力的要求，比现状和其所在岗位基本能力的要求，确定不同的在岗人员与岗位要求匹配确定不同的在岗人员与岗位要求匹配程度的层次程度的层次；2 2、重点对关键岗位的人才进行测评、重点对关键岗位的人才进行测评和甄选，帮助公司实现关键岗位的人和甄选，帮助公司实现关键岗位的人岗匹配岗匹配；3 3、根据对岗位的要求制定适合的招、根据对岗位的要求制定适合的招聘流程，选择合适的招聘工具，提高聘流程，选择合适的招聘工具，提高人才招聘的科学性和准确性人才招聘的科学性和准确性；44重点加强关键岗位的人才选拔、招重点加强关键岗位的人才选拔、招聘和储备，以及根据关键岗

19、位能力的聘和储备，以及根据关键岗位能力的要求，建立合理的内部选拔和储备机要求，建立合理的内部选拔和储备机制，拓宽外部招聘渠道，运用科学的制，拓宽外部招聘渠道，运用科学的测评工具确定人才。测评工具确定人才。提高薪酬与福利的激励效果具体行动计划：具体行动计划：1 1、针对电商事业部的管、针对电商事业部的管理层、关键岗位和关键员理层、关键岗位和关键员工逐步完善公司激励性薪工逐步完善公司激励性薪酬酬制度；制度；2 2、根据公司保留关键人、根据公司保留关键人才的需要，针对关键人才才的需要，针对关键人才的福利需求，进一步完善的福利需求，进一步完善激励制度，并实施灵活的激励制度，并实施灵活的福利政策。福利政策。16年度人力资源建设工作计划04绩效管理体系的设计与改进具体行动计划：具体行动计划：1 1、建立基于关键绩效指、建立基于关键绩效指标的全面绩效管理体系标的全面绩效管理体系；2 2、通过业务流程和岗位、通过业务流程和岗位分析确定每个岗位的关键分析确定每个岗位的关键绩效指标，建立完善的个绩效指标，建立完善的个人绩效管理体系，科学的人绩效管理体系，科学的对每个部门和岗位的工作对每个部门和岗位的工作业