不合格品管理程序

1、 不合格品管理程序不合格品管理程序2013年10月25日 13适用范围部门职责4不合格品处理流程2术语和定义5不合格品评审、处置规则 不合格品管理程序不合格品管理程序 适用于一汽吉林汽车有限公司各职能部适用于一汽吉林汽车有限公司各职能部门、工厂及外委第三方物流公司对不合格采门、工厂及外委第三方物流公司对不合格采购产品、自制件及整车的控制。购产品、自制件及整车的控制。 不合格品管理程序不合格品管理程序 u不合格品：不合格品：未满足要求的产品（状态未经标识或可疑产品，应未满足要求的产品（状态未经标识或可疑产品，应归类为不合格品）归类为不合格品）u可疑产品：可疑产品：检验和试验状态不明确，或者由于长

2、期保管等原因检验和试验状态不明确，或者由于长期保管等原因引起品质变异或降低的可能的物料和成品引起品质变异或降低的可能的物料和成品u返工：返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施u返修：返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施 不合格品管理程序不合格品管理程序 u让步接收：让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可对使用或放行不符合规定要求的产品的许可u报废：报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施u加工不良：加工不良：生产过

3、程中产生的不合格，简称生产过程中产生的不合格，简称“加不加不”u材料不良：材料不良：采购件本身的不合格，简称采购件本身的不合格，简称“材不材不” 不合格品管理程序不合格品管理程序 质保部231 不合格品管理程序不合格品管理程序 生产部21 不合格品管理程序不合格品管理程序 技术部2134 不合格品管理程序不合格品管理程序 采购部213 不合格品管理程序不合格品管理程序 营销部21 不合格品管理程序不合格品管理程序 工厂21345 不合格品管理程序不合格品管理程序 第三方物流21 不合格品管理程序不合格品管理程序 确定不合格确定不合格品发生品发生记录不合格记录不合格信息信息 标识标识/隔离隔离

4、不合格品原不合格品原因分析因分析 考虑优先减考虑优先减少计划少计划保存记录保存记录评审、处置评审、处置反馈、索赔反馈、索赔统计分析统计分析 不合格品管理程序不合格品管理程序 不合格品管理程序不合格品管理程序 1.入厂验证时发现的不合格品不合格品评审不合格品评审评审工作的内容：判定不合格品处置类别及责任单位评审工作的内容：判定不合格品处置类别及责任单位评审工作的组织、实施评审工作的组织、实施协作件：入厂验证批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由质保部、工厂或委派人员任组长，组织采购协作件：入厂验证批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由质保部、工厂或委派人员任组长，组织采购部、生产部、技术

5、部等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于部、生产部、技术部等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告不合格评审报告】中，中，相关部门按相关部门按【不合格评审报告不合格评审报告】中处理最终意见执行；中处理最终意见执行；原辅材料：入厂验证批量不合格影响使用时，由采购部或委派人员任组长，组织质保部、生产部、技术部、原辅材料：入厂验证批量不合格影响使用时，由采购部或委派人员任组长，组织质保部、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告不合

6、格评审报告】中，相关部门按中，相关部门按【不合格评审报告不合格评审报告】中处理最终意见执行中处理最终意见执行供应商提出异议时仲裁部门供应商提出异议时仲裁部门 ：工厂技术质控室负责与质量相关不良事项的仲裁；工厂技术质控室负责与质量相关不良事项的仲裁；生产部物流室负责于运输、包装、数量相关不良事项的仲裁；生产部物流室负责于运输、包装、数量相关不良事项的仲裁； 不合格品管理程序不合格品管理程序 不合格品处置不合格品处置处置工作的类别处置工作的类别 ：包括让步接收、返工：包括让步接收、返工/ /返修、报废等返修、报废等 处置工作的组织、实施处置工作的组织、实施让步接收让步接收 ：依据：依据让步接收管理

7、规定让步接收管理规定实施实施 ；返工返工/ /返修返修 ：对于不适用于让步接收的不合格采购产品，且能够通过再加工修复不合格或减轻不合格程度使之：对于不适用于让步接收的不合格采购产品，且能够通过再加工修复不合格或减轻不合格程度使之达到可让步接收要求的产品，由第三方物流公司负责通知相应供应商，退货返厂或现地实施返工达到可让步接收要求的产品，由第三方物流公司负责通知相应供应商，退货返厂或现地实施返工/ /返修，工厂负返修，工厂负责实施复检确认责实施复检确认 ；报废报废 ：不合格采购产品无返工、返修价值且不能让步接收时，应予以报废，判定为供应商责任的，第三方物流：不合格采购产品无返工、返修价值且不能让

8、步接收时，应予以报废，判定为供应商责任的，第三方物流公司负责通知相应供应商，退货返厂或现地实施报废；判定为第三方物流公司责任的，由其自行负责报废处理公司负责通知相应供应商，退货返厂或现地实施报废；判定为第三方物流公司责任的，由其自行负责报废处理 ；处置工作的相关管理处置工作的相关管理 ：采购件采购件 ：第三方物流公司依据第三方物流公司依据第三方物流管理细则第三方物流管理细则处置不合格的采购件（包括备品），生产部物流室负处置不合格的采购件（包括备品），生产部物流室负责监督实施；生产急需时，在不影响产品功能和性能的前提下，生产部物流室需按照责监督实施；生产急需时，在不影响产品功能和性能的前提下，生

9、产部物流室需按照材料代用管理规定材料代用管理规定、让步接收管理规定让步接收管理规定办理让步接收审批后使用；办理让步接收审批后使用；原辅材料原辅材料 ：采购部填写采购部填写【材料不合格鉴定通知单材料不合格鉴定通知单】与供应商办理退货；生产急需时，在不影响产品功能和性与供应商办理退货；生产急需时，在不影响产品功能和性能的前提下，采购部需按照能的前提下，采购部需按照材料代用管理规定材料代用管理规定、让步接收管理规定让步接收管理规定办理让步接收审批后使用；办理让步接收审批后使用； 不合格品管理程序不合格品管理程序 2.原辅材料、采购件、自制件、及整车在仓库中发现的不合格品不合格品评审不合格品评审评审工

10、作的内容：同上评审工作的内容：同上评审工作的组织、实施评审工作的组织、实施原辅材料在仓库中发现批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由采购部或委派人员任组长，组织质保部、原辅材料在仓库中发现批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由采购部或委派人员任组长，组织质保部、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告不合格评审报告】中，中，相关部门按相关部门按【不合格评审报告不合格评审报告】中处理最终意见执行；中处理最终意见执行； 采购件、整车在仓库中发现批量不合格或出现

11、重大品质问题影响使用时，由质保部或委派人员任组长，组织采采购件、整车在仓库中发现批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由质保部或委派人员任组长，组织采购部、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于购部、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报不合格评审报告告】中，相关部门按中，相关部门按【不合格评审报告不合格评审报告】中处理最终意见执行；中处理最终意见执行； 自制件在仓库中发现批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，发现部门及时通知质保部、工厂，由质保部自制件在仓库中发现批量不合格或出现重大品质问题影响

12、使用时，发现部门及时通知质保部、工厂，由质保部或委派人员任组长，组织使用部门、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审或委派人员任组长，组织使用部门、生产部、技术部、工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于结果直接记录于【不合格评审报告不合格评审报告】中，相关部门按中，相关部门按【不合格评审报告不合格评审报告】中处理最终意见执行。中处理最终意见执行。供应商提出异议时仲裁部门供应商提出异议时仲裁部门 ：同上：同上 不合格品管理程序不合格品管理程序 不合格品处置不合格品处置处置工作的类别处置工作的类别 ：同上：同上 处置工作的组织、实施：同上处置工作的

13、组织、实施：同上处置工作的相关管理处置工作的相关管理 ：采购件采购件 ：同上；同上；原辅材料原辅材料 ：同上；同上；自制件：自制件：在工厂仓储存放过程中或不良质量问题追溯过程中发生退修品时，由发现单位检查员开据一式三联的在工厂仓储存放过程中或不良质量问题追溯过程中发生退修品时，由发现单位检查员开据一式三联的【PCPC退修品通知单退修品通知单】，一联质检部门自存，二联送生产单位，三联送责任单位生产部门，做好标识、记录，需要，一联质检部门自存，二联送生产单位，三联送责任单位生产部门，做好标识、记录，需要 时，责任者（单位）会签；时，责任者（单位）会签； 不合格品管理程序不合格品管理程序 3.制造过

14、程中的不合格品 不合格品评审不合格品评审评审工作的内容：同上评审工作的内容：同上评审工作的组织、实施：同上评审工作的组织、实施：同上供应商提出异议时仲裁部门供应商提出异议时仲裁部门 ：同上：同上 不合格品管理程序不合格品管理程序 不合格品处置不合格品处置处置工作的类别处置工作的类别 ：同上：同上 处置工作的组织、实施：处置工作的组织、实施：在加工、装配过程中发生的废品，必须在当班或当日交检查员办理报废手续，内部、外部废品填在加工、装配过程中发生的废品，必须在当班或当日交检查员办理报废手续，内部、外部废品填写一式四联（或三联）的写一式四联（或三联）的【PDPD废品通知单废品通知单】，一联质检部门

15、自存，二联送生产单位，三联送责任，一联质检部门自存，二联送生产单位，三联送责任单位，四联送财务部门，并做好标识、记录。超过商定时间不会签处理，发现单位检验部门领导单位，四联送财务部门，并做好标识、记录。超过商定时间不会签处理，发现单位检验部门领导可加盖部长赋权章生效。可加盖部长赋权章生效。处置工作的相关管理处置工作的相关管理 ：采购件采购件 ：在制造（使用）过程中发现不合格时，工厂判定属材料不合格时，开具在制造（使用）过程中发现不合格时，工厂判定属材料不合格时，开具【材料不合格联络票材料不合格联络票】，一式，一式五联，一联工厂自存，二联生产部，三联第三方物流，四联财务部，五联随货反责任单位；工

16、厂判定属加工不合五联，一联工厂自存，二联生产部，三联第三方物流，四联财务部，五联随货反责任单位；工厂判定属加工不合格时，开具格时，开具【加工不合格联络票加工不合格联络票】，一式五联，一联工厂自存，二联生产部，三联第三方物流，四联财务部，五，一式五联，一联工厂自存，二联生产部，三联第三方物流，四联财务部，五联随货反责任单位。联随货反责任单位。自制件自制件 ：1.1.工厂生产单位内部发生退修品时，由生产单位检查员开具一式二联工厂生产单位内部发生退修品时，由生产单位检查员开具一式二联【PCPC退修品通知单退修品通知单】，一联工厂自存，一联送，一联工厂自存，一联送生产单位，做好标识、记录，需要时，责任

17、者（单位）会签；生产单位，做好标识、记录，需要时，责任者（单位）会签； 2.2.工厂生产单位之间发生的退修品，由发现单位检查员开据一式三联的工厂生产单位之间发生的退修品，由发现单位检查员开据一式三联的【PCPC退修品通知单退修品通知单】，一联工厂自存，二，一联工厂自存，二联送生产单位，三联送责任单位生产部门，做好标识、记录，需要时，责任者（单位）会签。联送生产单位，三联送责任单位生产部门，做好标识、记录，需要时，责任者（单位）会签。整车：整车：在装配后出现重大、批量质量问题，质保部应按照在装配后出现重大、批量质量问题，质保部应按照车辆停止出厂管理规定车辆停止出厂管理规定做是否停止出厂的判定，经

18、做是否停止出厂的判定，经质保部判定停止出厂时，生产部组织工厂、质保部、技术部按质保部判定停止出厂时，生产部组织工厂、质保部、技术部按手修车辆管理规定手修车辆管理规定实施车辆修复。实施车辆修复。 不合格品管理程序不合格品管理程序 4.交付后的不合格品 不合格品评审不合格品评审评审工作的内容：同上评审工作的内容：同上评审工作的组织、实施：同上评审工作的组织、实施：同上供应商提出异议时仲裁部门供应商提出异议时仲裁部门 ：同上：同上 不合格品管理程序不合格品管理程序 不合格品处置不合格品处置处置工作的类别处置工作的类别 ：同上：同上 处置工作的组织、实施：同上处置工作的组织、实施：同上处置工作的相关管理处置工作的相关管