MB07-08制造过程控制程序

1、宁波富诚汽车零部件有限公司 制造过程控制程序文件编号：MB07-08-20051 目的对生产过程中直接影响产品质量的人、材料、设备、方法和环境等因素加以控制，确保各生产工序在受控状态下进行。2 适用范围适用于本公司内各生产线工序的控制。3 术语和定义过程 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。环境 过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和。4 职责4.1 技术部负责过程控制的策划，包括工艺文件的制定和工装设计管理。4.2 生产部负责生产过程控制的执行和生产现场的管理。4.3 设备科负责过程设备的维修、保养和管理。4.4 质保部负责过程检测设备的监控。4.5 综合部负责对有关人员进

2、行技术培训和考核。5 程序5.1 各类工艺文件的编制及发放5.1.1 开发部根据设计输出文件、产品的企业标准及影响生产过程的各因素编制工艺文件，确保生产过程在受控状态下进行，保证产品达到设计文件的规定及顾客的要求。当生产过程改动时，应及时做好工艺文件的更改，使现场工艺文件处于受控状态。5.1.2 生产部确保各岗位能及时得到有效的技术文件。5.2 过程状态的控制5.2.1 生产车间负责人控制本生产线的生产状态与工艺要求相一致。5.2.2 带班组长负责本班组的工序状态符合工艺文件的规定，督促本班组人员按作业指导书进行操作。5.2.3 操作者应遵守工艺纪律，严格按工艺卡规定进行操作，正确使用工装设备

3、和检测器具，进行自检及工序间互检，保证工作质量。5.2.4 生产线检测人员按工艺要求对产品进行检测，并作好“工序检验记录”及有关工序的“首/末件巡检检验记录”，并做好统计过程控制图（SPC），确保Cpk1.33。5.2.5 在生产过程中，因设备、工艺、人员、材料、环境等非正常原因而使工序不受控，将影响产品质量时，必须立即报告车间主管或生产线负责人，由车间主管或生产线负责人调查原因，采取相应措施；如过程不受控发生在夜班，则由带班组长调查原因，采取相应措施，并报告车间主管或生产线负责人，以便车间主管或生产线负责人对此加以跟踪。5.3 特殊过程控制5.3.1 注塑工序控制5.3.1.1 操作工根据生

4、产塑件的种类给干燥箱加料，并填写“烘料记录单” <附件一>，由车间主任监督检查。5.3.1.2 操作工按注塑工艺单，控制原料干燥时间及温度。5.3.1.3 操作工严格按注塑工序操作规程操作，按工序自检指导书规定对零件进行外观检测，并填写“半成品自检单”<附件二>，生产过程中发现失控点，记录好原因并及时向现场工程师报告。必要时，现场工程师召集相关部门进行分析，采取措施。5.3.1.4 对需进行调湿处理的零件，操作工应按照零件调湿工艺卡操作，并填写“零件调湿处理记录”<附件三>，工艺员进行监督检查。5.3.1.5 当过程中发现不合格品时，按不合格品控制程序中的规

5、定处理。5.4 人员控制5.4.1 综合部按员工培训程序对作业人员特别是从事特殊工序的作业人员进行岗位培训，并进行考核和评定，合格后方可上岗。建立作业人员“岗位技能矩阵”。5.4.2 生产部负责控制车间人员符合岗位素质要求方可上岗，如有特殊情况需要调配或培训人员时，应向综合部提出书面申请。5.4.3 生产部负责依据“岗位技能矩阵”编制人员顶岗计划<附件四>，保证特殊情况下人员调配而不影响正常生产。5.5 工装设备的控制5.5.1 在线设备按生产设备管理程序进行控制。5.5.2 工艺装备按工装管理程序进行控制。5.5.3 对检测、计量器具按检验、测量和试验设备控制程序进行控制。5.6

6、 环境控制5.6.1 车间主管负责生产车间的布置符合平面布局图，确保场地清洁，通道畅通，区域界限明显，标志明确。5.6.2 电工根据安全与环境保护程序的有关要求负责排水、气、油和电 的管线。5.6.3 生产线负责人负责维护作业环境，安全标志齐全，各类物品定点堆放，整齐有序，保持通道畅通。5.6.4 车间按生产计划及时配送生产所需的材料和零件到位，将成品及时入库，对料箱、空箱内外必须清理干净方可送到生产现场。5.7 作业准备控制5.7.1 每班开始生产前须先进行作业准备工作<附件五>，其中包括设备点检、生产材料、工艺单和指导书的确认、生产用工装夹具准备、包装材料的准备等。5.7.2

7、在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿等，需要重新开始生产时，操作人员均需重新进行作业准备验证。通常采用“首末件比较”的方法。5.8 偶发事件计划5.8.1 当发生偶发性事故(如：劳动力短缺，供应中断，关键设备故障等)时，按突发事件应急处理程序处理，以确保在紧急情况下及时向顾客供应产品。5.9 外观项目5.9.1 若本公司生产的产品被顾客指定为“外观项目”，则在控制计划中进行阐明要求： 在评价区有适当的照明； 有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰的标准样件； 维护和控制样件标准及评价设备； 对外观检验人员的资格进行验证。5.10 过程有效性评估5.10.1 生产

8、部每半年一次负责组织相关部门对本公司现有生产操作和过程的有效性进行评价,并对存在问题进行有效纠正/预防措施.参照工厂、设施和设备策划控制程序执行。6 参考文件6.1 文件和资料控制程序6.2 工装管理程序6.3 作业准备验证程序6.4 生产设备管理程序6.5 安全与环境保护程序6.6 检验、测量和试验设备控制程序6.7 不合格品控制程序6.8 突发事件应急处理程序6.9 员工培训程序6.10 工作岗位描述/工作指导6.11 岗位素质要求6.12 工序检验规程6.13 注塑机操作规程6.14 注塑工序自检指导书7 记录7.1 质量记录由生产部负责按MB04-02-2005质量记录控制程序规定，要

9、求进行保存归档。8 附件8.1 附件一 拌料烘料记录单8.2 附件二 注塑工序自检单8.3 附件三 零件调湿处理记录8.4 附件四 人员顶岗计划8.5 附件五 作业准备验证卡附件一档案号：F.02.02 拌料烘料记录单 编 号：日期材料名称牌号拌料比例批号烘料开始时间结束时间适用产品温度时间宁波富诚汽车零部件有限公司 拌料员： 烘料员：附件二 档案号：A.01.03 注 塑 工 序 自 检 单 编 号：产品名称规格型号生产班组生产数量生产批次抽样频率不合格品记录：（记“正”） 合计1. 注塑不足：2. 产品有杂点、杂料：3. 产品凝丝：4. 表面顶白：5. 产品拉毛：6. 有飞边、毛刺：7.

10、其它：不合格品数合格品数合格率操作工工序检验员日期宁波富诚汽车零部件有限公司附件三 档案号：F.03.03 零件调湿处理记录 编 号：产品名称零件号产品调湿方法调湿处理结果：宁波富诚汽车零部件有限公司 记录人： 年 月 日附件四 档案号：F.03.04 人员顶岗计划 编 号：序号部门/人员岗位培训记录顶替人原岗位培训记录备注宁波富诚汽车零部件有限公司 编制： 审核： 年 月 日附件四 档案号：F.03.05 作业准备验证卡 作业准备项目：新品 定型产品 工程更改 材料变更 设备故障 工程更改通知单号 序号作 业 准 备 项 目是否备注1有无进行设备点检？2现场有无工艺单？工艺单是否正确？3现场

11、有无作业指导书（检验指导书）？4使用材料与工艺单有无一致？（烘料温度？）5生产用工装、工具有无齐全？6材料、包装物品有无齐全？7交接班记录、产品质量要求有无明确？8首件产品是否合格宁波富诚汽车零部件有限公司 操作工： 班长或车间主任： 年 月 日生产过程控制流程图凡作业初步运行、材料变更均必须进行作业准备验证输入 流程 输出 要求和说明 开始项目小组产品质量先期策划 零件提交保证书顾客签字产品过程确认PPAP 发文记录量产控制计划发放作业指导书现场配置 培训记录表素质列表人力资源管理控制程序生产部岗位（在职）培训 生产计划生产任务书生产计划制定 工装、设备预防保养规范设备点检工装、设备维护 作

12、业准备 不合格品控制调整作业准备验证检查表 NN作业准备验证Y工时、材料消耗统计表生产日报表生产计划管理程序批量生产实施安全生产规定生产计划管理程序人员安全及环境检查 顾客财产控制顾客财产管理 半成品/成品流转卡产品标识和可追溯性产品标识管理 质保科应每3个月测定特殊产品特性的CPK值，以证明其稳定，符合要求输入 流程 输出 要求和说明设备日常保养记录设备定期保养记录维护目标考核记录设备预防保养维护目标、规范设备预防维护 检验报告检验指导书质保科产品检验 不合格品控制合格判定检验报告 控制计划XR图或P图特殊产品特性统计控制（XR或P图） 质保科定期CPK监测 CPK测试资料 限产100%检验过程能力分析CPK1.33控制计划修订 通知顾客 纠正措施计划工程更改通知技术科工程更改、工艺调整 工程更改通知试产工作令X-R图、工程更改评审表原因分析整改措施评审（试产）验证 PPK计划资料生产工作会记录过程性能评价、确认，PPK1.67X-R图 控制计划、指导书修订版、生产工作令 工程更改实施记录恢复批量生产 库存产品应做到“先进先出”质保科应每年做一次分析、评估输入 流程 输出 要求和说明