信息化和工业化融合管理体系贯工作务实服务流程

1、信息化和工业化融合管理体系贯标工作务实（服务流程）“first项目启动 调研诊断项目准备项目启动现场调研体系文件编写文件的策划与设计文件编写体系文件审议、发布third体系实施运行体系试运行内部审核管理审核second两化融合贯标工作阶段安排forth认定审核审核提报审核准备认定审核浙江省企业信息化促进会一、项目启动 调研诊断项目准备项目启动现场调研一、项目启动、调研诊断明确各部门和相关人员职责、分工，各司其职开展工作明确工作计划和任务要求使公司高层领导、各部门负责人和员工明确具体工作要求形成调研诊断情况反馈浙江省企业信息化促进会主要工作内容咨询方企业提出工作组建的具体要求审核、把关小组成员任

2、命文件的具体内容准备调研提纲1、项目准备-2、项目启动-3、现场调研确定“两化项目领导小组”、“两化项目工作小组”的人员组成明确小组成员的职责权限和分工下发人员任命的正式文件准备企业化信息化及管理现状相关材料组建“两化项目领导小组”、“两化项目工作小组” 明确工作组人员职责、分工，并以正式文件下发筹备企业管理现状、信息化程度调研准备工作初步识别新型能力浙江省企业信息化促进会主要工作内容咨询方编制两化融合贯标工作计划/方案协助编制启动相关文档及ppt1、项目准备-2、项目启动-3、现场调研召开启动会，正式发文（确立与项目实施相关的考核奖惩）商议确定两化融合贯标工作计划/方案双方协商确定整体工作安

3、排和预期工作目标召开两化融合贯标启动大会或正式发文企业浙江省企业信息化促进会主要工作内容咨询方结合标准，引导企业人员开展现场调研诊断初步判定信息化水平及管理深度协助企业进行平台水平评估及评估结果分析1、项目准备-2、项目启动-3、现场调研各工作组成员 相关部门负责人积极配合调研工作企业确立两化融合体系试点单位/业务两化融合水平评估平台、两化融合贯标平台http:/ 程序文件、作业文件及记录职能部门获得体系文件浙江省企业信息化促进会协助企业识别信息化环境下新型能力的要求协助企业确定两化融合的方针与目标根据调研结果确立体系文件清单4、文件的策划与设计-5、文件编写-6、体系文件审议、发布根据企业战

4、略识别可持续发展的新型能力要求确定两化融合的方针与目标提供企业其他体系（质量、环境、职业健康安全等）材料结合企业战略规划确定获取信息化环境下新型能力的要求确立两化融合的方针与目标根据调研情况和标准要求确立两化体系文件框架主要工作内容咨询方企业浙江省企业信息化促进会编写两化融合实施规划（顶层设计）编写管理手册辅导程序文件和作业文件的编写或修订参与管理体系的编写并确认手册内容企业按体系要求编写或修订程序文件和作业文件梳理编制两化融合文件：管理手册、 程序文件、作业文件及记录浙江省企业信息化促进会4、文件的策划与设计- 5、文件编写-6、体系文件审议、发布主要工作内容咨询方企业对照标准确定文件的符合

5、性和充分性两化融合实施规划的确立高层领导审议、批准体系文件文件发放两化融合文件的审阅讨论，咨询方和相关本门提出修改意见以完善文件定稿、部门会签分发浙江省企业信息化促进会主要工作内容咨询方企业4、文件的策划与设计-5、文件编写- 6、体系文件审议、发布三、体系实施运行体系试运行内部审核管理评审三、体系实施运行通过内审完善体系和相关工作管理评审报告体系落地浙江省企业信息化促进会根据企业需求到相关部门进行现场辅导，并对运行过程中的疑难进行答疑指导不适宜的体系文件、表格等的修订工作组织学习体系文件，对照体系文件落实业务流程、部门、岗位的职能要求做好体系运行记录并归档体系文件培训，按部门、流程组织学习体

6、系文件（包括文件、流程、记录）体系在试点单位全面试运行，做好体系有效性检验，加强监督与管理，按照pdca的要求落实咨询方主要工作内容企业浙江省企业信息化促进会7、体系试运行-8、内部审核-9、管理评审主要工作内容咨询方企业浙江省企业信息化促进会编制审核方案和计划协助内审组开展内部审核工作协助编制内部审核报告跟进审核中不符合项目的改进活动组建内审队伍，确定内审组组长确认审核方案和计划以审核组的方式开展内部审核，编写内审结果报告和不合格项报告落实不符合项的改进工作组织内审员熟悉两化融合管理体系要求按照内部审核程序的规定进行内部审核7、体系试运行- 8、内部审核 -9、管理评审帮助企业明确管理评审审

7、核的相关要求组织开展管理评审编制管理评审报告组织实施管理评审、识别体系运行中目标的达成情况与需改进的环节主要工作内容咨询方企业浙江省企业信息化促进会7、体系试运行-8、内部审核- 9、管理评审四、认定性审核审核提报审核准备认定审核四、认定审核申报评定平台审核机构现场审核计划两化融合体系相关文件、流程及记录汇报ppt审核机构现场审核反馈报告浙江省企业信息化促进会主要工作内容咨询方企业与审核机构接洽明确现场审核工作要求及方式配合咨询方准备申报材料根据两化体系审核机构的申报要求（申报书），积极准备材料申报材料浙江省企业信息化促进会10、审核提报 -14、审核准备-15、认定审核主要工作内容咨询方企业

8、模拟审核辅导管理者代表、相关部门现场审核中的问题、关注重点汇报ppt框架准备准备现场审核佐证材料及汇报ppt对涉及的所有部门做好认定审核的计划传达组织两化体系试点单位现场审核、汇报材料的整理（现场佐证材料、汇报ppt）浙江省企业信息化促进会13、审核提报-11、审核准备-15、认定审核主要工作内容咨询方企业与审核组接洽，现场陪同（视情况而定） 与审核组沟通现场审核中发现的问题公司高层领导及相关部门负责人必须到场根据审核组要求配合现场审（汇报中要体现两化融合体系的成果）认定机构现场审核浙江省企业信息化促进会13、审核提报-14、审核准备-12、认定审核两化融合贯标企业现状浙江省企业信息化促进会全国获得两化融合管理体系证书：310家浙江省获得两化融合管理体系证书：25家 浙江省企业信息化促进会：共承担了省内40余家企业的两化融合管理体系贯标咨询工作，并帮助19家企业通过两化融合管理体系贯标评定，在全国贯标咨询服务机构里位列首位。 2015年，获优秀贯标咨询服务机构荣誉称号贯标咨询的服务理念：全方位、深层次说明