分支机构卫生处理质量安全督导检查表

1、分支机构卫生处理质量安全督导检查表序 号项目内容评分说明分值得分1234制度与组 织落实 （30）卫生处理监管规则制定辖区卫生处理监管实际需要的工作规程、规则、方法， 且完整适用（根据辖区的卫牛检疫及卫牛处理业务对照判断， 下同），卫牛处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准 收集完整齐全。10辖区卫生处理监管的工作规程、规则、方法，不够完整和适 用，一卫主处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准收集 不够齐全。5无辖区卫生处理监管的工作规程、规则、方法，未收集卫生 处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准。0卫生处理监管机制辖区:p生处理监管有统一负责的部门和岗位，建立有效的一卫 牛处理业务

2、数据采集、分析、报送机制，有卫牛处理监督检 查计划或方案，且对彖、内容、人员、时间、地点等项h内 容齐全。5辖区一卫主处理监管部门和岗位不够统一、固定，t生处理业 务数据采集、分析、报送机制有效性较差，卫牛处理监督检 查计划或方案项目内容不够齐全。3无辖区统一的卫生处理监管部门和岗位，无卫生处理业务数 据采集、分析、报送机制，尢卫生处理监督检查计划或方案。0卫生处理监管对象卫生处理监管对象涵盖辖区全部卫生处理监管部门和卫生处 理单位（以监管对象的部门或单位的工作总结、质量分析报 告和业务数据表格为依据，下同）。5卫生处理临管对象不完全涵盖卫生处理临管部门和卫生处理 单位。3卫生处理监管对象只限

3、于卫生处理单位，不涵盖卫生处理监 管部门。0卫生处理监管内容卫牛处理监管内容涵盖卫牛处理依据、指征、忖的、方法的 把握及业务操作规则、流程、方法等执法内容，和有效安全 保证等卫生处理操作内容（以建立的工作规则、流程、方法 及监管记录判断，下同）。10卫生处理监管内容不完全涵盖执法内容和卫生处理操作内 容。5卫生处理监管内容有多项缺失。0分支机构名称:督导检査方式：督查口自查序 号项目内容评分说明分值得分567能力建设 （20）卫生处理监管人员 资质监管人员有卫生专业技术背景，有卫生处理业务培训记录或 资质证书。5发现监管人员无卫生专业技术背景及无卫生处理业务培训记 录或资质证书。0卫生处理监管

4、人员 业务能力辖区卫牛处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平 均90分（含）以上（考核重点：卫牛处理法律法规规章等依 据，卫牛处理效果评价措施和手段，卫牛处理指征判定、处 理【的、处理方式的把握，卫生处理质量安全相关规章制度 等，下同）。10辖区半生处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平 均75分（含）以上。8辖区卫牛处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平 均在60分（含）以上。5辖区一卫主处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平 均不足60分的。0设备、防护用品配 备及正确使用情况配备必要的常川熏蒸气体的浓度和残留检测设备，防护川品 （包括自给式呼吸器），有使用记录、计

5、量证书，监管人员 能正确使用。5常用熏蒸气体浓度和残附检测设备、防护用品（包括自给式 呼吸器）配备不足，无使川记录、计量证书，监管人员使用 不够正确。2未配备必要的检测设备及防护用品（包括口给式呼吸器）。089数据与 质量分析（15）卫生处理业务数据 管理有辖区完整详实的每刀、半年、年度卫牛处理业务和用药量 数据。10辖区卫生处理业务和用药量数据中无月度数据的。5无辖区卫牛处理数据的。0卫生处理质量安全 分析有半年和年度卫牛处理（具体到部门和作业点）的工作总结 及质量分析或评估报告，其屮业务量、川药量、质量、安全 等内容齐全。5工作总结及质量分析或评估报告未涵盖全部部门和作业点， 业务量、用药

6、量、质量、安全等内容不齐全。3无工作总结及质量分析或评估报告的。01011日常监管 （35）监督检查工作计划有年度监督检査工作计划，监督检查的时间、地点、人员、内 容等项目齐全的，监督检查频率达每月1次。5年度监督检查工作计划，项目不够齐全的，监督检查在每2 月1次。2无年度监督检查工作让划的。0监督榆杳记录日常监督检查有记录，对发现的问题有整改措施、有后续跟踪。5监怦检查有记录，但对发现的问题未提出整改措施和未进行后 续跟踪。3无监督检查记录的。0序 号项目内容评分说明分值得分抽查卫生处理通知书等单证不少于30份（从检务或相关部门 原始业务档案中随机抽取，全年签发在30份之内的，抽取全 部）

7、，其屮填写的处理依据、处理|的、处理方法准确、恰当。10发现填写的处理依据、处理目的、处理方法不准确或不恰当的12卫生处理执法依据掌单证比例小于5%的，或无理由地未执行国家质检总局传染病5握和际覷情况公告和警示通报有关要求。比例大于等于5%,小于10%。3比例大于等于10%00卫生处理单证规范 应用情况抽取卫牛处理通知卩等单证不少于30份（全年签发单证在30 份z内的，抽取全部），填写的项tl完整、正确、有签字盖章 的iiciq2000等电子监管系统自动生成的电子指令,涵盖所 有卫牛处理业务项h的，或电子指令未涵盖部分由监管人员手 签的。1013卫生处理通知单无签字盖章，或填写不完幣、不正确的

8、比例小 于5%的。5比例大于等于5%,小于等于10%的。3依法实施的卫牛处理存在既没有电子指令又没有纸质- 卫牛处 理通知单现象的。0开展卫生处理效果评价，评价的原始记录、相关数据、图片资 料等完整，结果可信，常态性卫牛处理效果评价频率达每月1 次。514卫生处理效果评价卫生处理效果评价，原始记录、相关的数据、图片资料等不够情况完整、结果可信度差，常态性卫生处理效果评价频率未达每月 1次。3未开展卫牛处理效果评价，或记录资料不可信的。0合计100备注:1. 本检查表一式两联，rh检杳小组填写。一份交被检查单位，一份rti检査组交广西局卫检处备案。2. 木检查表总得分大于等于90分为良好；大于等于70分，小于9