IATF16949-30过程审核

1、标题过程审核编号SAW-QP-30版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数6/6过程分析工作表（乌龟图）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 内审员；3、 品管部；4、 相关部门。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）过程审核检查表输 入 （要求是什么？）1、 过程审核计划；2、 技术资料、工艺指导书、图纸3、 生产现场各过程的作业规定4、 过程中出现系统性问题。输 出 （将要交付的是什么？）1、 过程审核不合格单；2、 过程审核报告；3、 过程审核改进措施、整改情况反馈单4、 过程质量审核记录表5、 工序能力调查表过 程 填写COP或过程名称过程审

2、核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 过程审核完成率100%；2、 不符合项整改关闭及时率100%；3、 过程覆盖所有过程；4、 所有不符合项的纠正和预防措施及时完成。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 内审程序2、 过程审核程序；3、 纠正/预防与持续改进程序。1 目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。2 范围适用于本公司的所有型号产品之过程。3 定义无4 职责4.1 管理者代表负责督促和指导过程审核。4.2 品管部负责过程审核的实施。4.3 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。5 程序内容5.1 过程审核每年

3、至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可 增加审核频次。5.2 由品管部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验， 要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。5.3 品管部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见内部审核程序）。5.4 审核前，品管部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。 5.5 在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。5.6 过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。5.7 审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可

4、按抽样方式进行。5.8 审核内容包括如下（具体见过程审核检查表）：5.8.1 产品诞生过程（A部分）5.8.1.1 产品开发的策划5.8.1.2 产品开发的落实5.8.1.3 过程开发的策划5.8.1.4 过程开发的落实5.8.2 批量生产（B部分）5.8.2.1 供方/原材料5.8.2.2 生产5.8.2.2.1 人员/素质5.8.2.2.2 生产设备/工装5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）5.8.2.3 服务/顾客满意度5.9 评分与定级5.9.1提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和

5、批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。分 数对符合程度的评定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，较大的偏差4符合要求程度不充分，严重偏差2不符合要求×100 ）“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。过程要素符合率EE= 各相关问题实际得分的总和 各相关问题满分的总和5.9.2 审核结果的综合评分 评价内容和评分评 价 内 容评分符合率【%】

6、产品诞生过程A部分l 产品开发l 过程开发单项要素汇 总EDEEPEED产品诞生过程A部分l 产品开发l 过程开发EDEEPEED批量生产B部分l 原材料分供方l 生产（所有存在的/要求的工序）l 顾客服务、顾客满意度l 各道工序的平均值EZE1至EnEKEPGEP由于在要素生产中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：E1+E2+.En被评定工序的数量EPG= 整个过程的总符合率计算如下：EDE+EPE+EZ+EPG+EK被评定过程要素的数量EP= 此外，作为对整个过程评定的补充，也

7、可以另外对 “生产”要素中的各分要素进行评定，来反映质量体系的情况。对于产品来说分要素为：EU1% 人员/素质EU2% 生产设备/工装EU3% 运输/搬运/贮存EU4% 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP），通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。5.9.3 定级总符合率（）对过程的评定级别名称90至100具备质量能力A75至小于89有条件的具备质量能力B0至小于74不具备质量能力C注*：1.若被审核企业的总符合率超过90，但其在一个或多个要素上符合率只达到75以下，则必须从A级降到B级。2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。3.必须在说明页中说明降级的原因。5.9.4 当质量等级为B级时由品管课组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由品管派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.9.5 对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，品管课负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现所采取的措