东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目绩效评价

1、百度文库东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目绩效评价报告评价类型：口实施过程评价完成结果评价项目名称：东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目单位： 东方市生态环境保护局、主管部门：东方市人民政府评价时间：2017年11月14日至11月28日组织方式：财政部门口主管部门 口项目单位评价机构：中介机构 口专家组项目单位评价组组织单位（盖章）：东方市财政局项目基本信息单位：万元一、项目基本情况项目实施单位，东方市生态环境保护局主管部门东方市人民政府项目负责人/符昌明联系电话地址东方市一环南路 4号邮编572600项目类型经常性项目（）一次性项目（，） /计划投资额实际到位资金实际使

2、用情况其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省级财政市县财政预算市县财政预算市财政二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20 '项目目标4目标内容 /44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施2组织机构224管理制度424合同评价44项目绩效55项目产出15产出数量52产出质量42产出时效31产出成本31项目效益140经济效益83社会效益83环境效益83可持续影响88服务对象满意度86总分10010010072评价等

3、次/中三、评价人员/姓名职务/职称单位签字陈向阳/主任会计师海南鸿晔会计师事务所曹介夫注册会计师海南鸿晔会计师事务所许曼萍助理会计师海南鸿晔会计师事务所许靖以助理会计师海南鸿晔会计师事务所评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管 网工程项目绩效评价报告根据海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知精神和东方市财政局关于开展财政支由项目重 点绩效评价的通知（东财2017273号）的有关要求， 绩效评价小组于 2017年11月14日至11月28日对东方 市生态环境保护局 2016年东方市四更镇墟生活污水处理及 配套主管网工程项目进行了绩效评

4、价。一、项目概况（一）项目单位基本情况东方市生态环境保护局（以下简称“市环保局”）为行 政单位，隶属于东方市人民政府；机构性质：机关；法人代 表：符昌明；统一信用代码：、71355 ;地址:八所镇二环南路4号；下属单位：东方市环境监察大队、东方市环境保护监 测站。（二）项目绩效目标为了提高东方市乡镇生活污水集中处理率，减少生活污 染物排放，完成“十二五”主要污染物总量减排任务。东方 市环保局实施东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网 工程项目绩效目标如下：项目绩效目标表项目名称：东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标人工湿地污水处理站一座日处

5、理量1200m 3/d1200m 3/d1150m 3d1100m 3/d1100m 3/d 以下配套主管网总长以下占地总面积15496 m25496 m25496 m25400-5496m25300-5400 m25300 itf以下成效指标资金成本力兀未超预算未超预算超预算10万以下超预算20万以下超预算30万以上工作进度2016 年10月2016 年10月2016 年11月2016 年12月2017 年1月效率指标年处理生活污水约4343吨43吨42-43 吨41-42 吨41吨以下吨可削减COD约65吨65吨65吨50-65 吨40-50 吨40吨以下可削减氨氮约4吨4吨4吨 吨吨吨以

6、下（三）项目基本情况根据东方市人民政府关于四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程用地的批复（东府函201567号）：（1）同意征收四更镇四南村亩集体土地，作为四更镇墟生活污水 处理及配套主管网工程建设用地。（2）用地位置：该宗地位于四更镇四南村。（3）用地面积：亩。（4）用地征地补* 偿款从东方市国土环境资源局土地由让业务费中列支。根据东方市人民政府关于四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目实施方案的批复（东府函2014357号）： 建设一座日处理量 1200m 3/d的人工湿地污水处理站； 占地 总面积5496其中脉冲式人工湿地面积 2588 M ,表面流人工湿地1764配套主管网工程建设管

7、网总长约； 年处理生活污水约 43吨，可削减COD约65吨，氨氮约4吨。根据东方市财政局下达关于东方市四更镇墟生活污水处理及管网改造工程预算审核的批复（东财评2015101号），将东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项 目资金审定预算造价为万元（建筑安装工程费）。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况根据东方市财政局关于下达2016年部门预算批复的通知（东财20161号）同意批复东方市四更镇墟生活 污水处理及配套主管网工程项目预算万元。根据东方市财政局关于下达2017、年部门预算批复的通知（东财20171号）同意批复东方市四更镇墟生活 污水处理及配套主管网工程项目预算万元。/

8、根据东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程 项目明细账，项目资金根据项目开展情况按进度中拨，截止 绩效评价基准日项目到位资金万元。（二）项目资金使用情况截止绩效评价基准日，东方市四更镇墟生活污水处理及 配套主管网工程项目已使用市财政资金万元，该款项使用情 况分别是：工程款为万元，监理费为万元，广告发布费为万 元，招标代理服务费万元，设计费为万元。、（三）项目资金管理情况市级财政资金统一由财政专库管理，单位已按照财政专 项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相 关支生已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批等 程序均已到位。三、项目组织实施情况为了更好的完成东方市四更镇墟生活

9、污水处理及配套主 管网工程项目，提高市乡镇生活污水集中处理率，减少生活污染物排放，完成“十二五”主要污染物总量减排任务。市 环保局成立了项目领导小组，明确了小组各成员的任务与责 任，设立了办公室负责该项目的日常工作。项目成员及分工 分别为：项目小组组长：韩宇（市政府常务副市长）；项目 小组副组长：符玉（市国土局局长）、王磊（四更镇党委副 书记）；项目小组成员：李彩盛、邢志飞、俞书忠、陈素宁 等。市国土局（项目前期工作由市国土局负责，2015年12月移交市环保局）作为项目业主，负责整个工程的实施，四 更镇人民政府配合和协助市环保局做好该项目的建设工作。东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项

10、目施 工进行了公开招标，经评标委员会评定、媒体公示评审结果 并报主管部门备案，本项目施工中标单位为：海南第五建设 工程有限公司，中标金额为万元。市环保局和海南天禹环保工程有限公司签订了技术服 务合同、北京市建壮咨询有限公司签订了工程建设招标 代理合同、广东粤能工程管理有限公司签订了建设工程 监理合同。但市环保局未在东方市四更镇墟生活污水处理及配套主 管网工程项目实施前期制定该项目管制制度。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况1.项目的经济性分析（1）项目预算控制情况根据单位提供的相关财务资料，截止绩效评价基准日， 东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目到位 资金万元。截止绩效评价

11、基准日，东方市四更镇墟生活污水处理及 配套主管网工程项目已使用市财政资金万元，该款项使用情 况分别是：工程款为万元，监理费为万元，广告发布费为万 元，招标代理服务费万元，设计费为万元（以上监理费、广 告费、招标费、设计费未做预算，而是从工程款里支由）O截止绩效评价基准日，还有项目工程款万元未支付（工 程款合同金额为万元，已支付万元），工程设计费万元未支 付（合同金额万元，已支付万元），工程监理费万元未支付 （合同金额万元，已支付万元），项目已使用市财政资金万 元，预计完工还需使用市财政资金万元；根据东方市财政局下达关于东方市四更镇墟生活污水处理及管网改造工程预算审核的批复（东财评2015101

12、号），将东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项 目资金审定预算造价为万元。预计超预算万元。综上，项目成本超过预算。（2）项目预算节约情况。/截止绩效评价基准日，东方市四更镇墟生活污水处理及 配套主管网工程项目尚未完工，到位资金万元，已使用资金万元。由于项目未完工，无法对项目的预算节约情况进行评价。2 .项目的效率性分析项目的实施进度根据单位提供的东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目实施情况说明，该项目于2016年4月20日开工建设，工期180天。截止绩效评价基准日，该项目尚 未完工。该项目管网铺设完成 95%，生化池安装完成100% , 并完成全部管网的铺设工作及主体工程的建设

13、。经实地现场 查看已完成配套管网 95% ,还有80m管网尚未安装，已完 成生化池的安装，人工湿地污水处理站建设完成，但尚未安 放过滤网膜、填料等。未完成的原因为：在管网的施工过 程中多处碰上村民阻挠要求赔偿；2016年10月17日由于该项目的污水处理站整体位置位于鱼塘深处，比预期回填 土方增加6千多立方土方，在回填土方的过程因村委会与村 民之间关于征地补偿的手续没有完善，导致工程停工将近2个月左右，直至2016年12月18日征地补偿的手续才完善； 2017年3月、12日在施工过程中鱼塘承包户要求村委会补 偿鱼苗费，在村委会与承包户在协商的过程中导致施工单位 无法施工，再次停工 6%个月左右。

14、直至/ 2017年9月23日 村委会方面才与承包户在关于补偿鱼苗费的问题处理好，施 工单位2017年9月24日进场开始施工；原施工设计图纸中的管道铺设的开挖面为土路，经过交通部门铺设为 180mm 的混凝路面，故在实际施工中，经市环保局以及监 理单位核实后进行混凝土路面破除及修复，实际工程量增加 到4343m 2,破除路面增加工程量为 1503m 2 ,恢复路面增 加工程量为/3684m 2,增加了工作量以及施工资金的压力； 由于今年东方市雨水较多而造成几度停工，导致施工单位 施工进展缓慢。市环保局整体项目预计2017年底完工。综上，项目的产生未达到绩效目标，项目的完工时间超 过计划时间。3

15、.项目的效益性分析(1 )项目实施预期对经济和社会的影响项目的实施，可促进城镇旅游事业的发展，可改善城区 的投资环境，使四更镇不再因水污染而影响发展，吸引更多 的外商投资，促进城镇经济的发展。可减少处理内涝所增加 的投资和运行管理成本，减轻企业负担；通过污水截流，可 减少因水污染造成的粮食作物、畜产品、水产品等的产量减 少和质量下降，减少因水污染造成的经济损失；可降低因水 污染而引起的人体发病率，降低疾病严重程度，降低因水污 染造成的人体劳动生产率下降等，减少医疗保健费用。由于项目未完工，项目未能如期达到预期的经济和社会 效益。(2)项目实施预期对环境的影响项目的建设，可优化四更镇居民的生活环

16、境，生活质量 得到提高，可改善四更镇居民由于日常生活污水未经水管网 收集，造成污水横流，臭味熏天的生活环境，同时可解决镇 区以前污水均未进行处理，随地势流入附近河流或农田，污 水的直接排放，污染了镇区及周边的自然环境，严重危害了 居民的身体健康问题。污水管网的健全建设可将雨、污水分 流，并将原来随意排放的污水收集至污水处理设施进行处、 理，对于改善四更镇的环境，缓解城镇污水对海河流域的污 染，提高海河流域环境质量，彻底改善城镇环境状况具有重 要意义。由于项目未完工，项目未能如期达到预期的环境效益。4 .项目的预期可持续性分析、 项目的实施不仅保护了环境、减轻污染，遏制居住环境 的继续恶化，促进

17、经济的发展，项目实施后四更镇慢慢发展 形成新型城市排水网，将整个镇的生活污水、雨水统一经污 水管网收集，流入生化池、人工湿地进行处理，处理后的水 就近排入水体或灌溉农田，防止水资源的浪费。污水管网、人工湿地的建设，保障了居民生活卫生安全, 确保了地下水水质安全，减轻了对当地生态环境造成的污 染，提高了居民的健康水平，' 减少了因环境污染产生的疾病。 从而促进各个领域共同发展，形成良性循环，四更镇城市布局得到合理的调整与规划，为城市可持续发展的道路奠定基 础。5 .服务对象满意度通过对20名四更镇居民进行实地调查，居民普遍认为 该项目的实施使四更镇镇区、四更村、四中村、四北村、四 南村的

18、污水污染得到缓解，对生活带来明显改善，生活质量 得到提高，有效解决生活污水的排放问题。但项目铺设污水 管太小，容易造成堵塞，对居民日常生活会造成一定影响。五、综合评价情况及评价结论项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序 合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，但项目的 施工进度管理有待加强。综上所述，项目总体评分为“72分”，评定级别为中。 东方市四更镇墟生活污水处理及配套主管网工程项目绩效评价表级指标分值二级指标分值三级指标'分值指标解释/评价标准得分项20项目4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（14目目标分），目标里化（2分）决M决策1/8

19、决策依据/3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划 （1分）3过程/决策程序5项目是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相关 管理办法；项目调整是否履 行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否

20、合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）6项目25资金5到位率3实际到位/计划到位X 100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，到位率80%-100% （3分），65%-80%（2分）5官理到他到位时效2 / /资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（分），未及时到位并影响项目进度 （0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据小合规、虚列项目支出的情况；是否虚列（套取）扣4-7分，支出依据/、合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5 分7存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况

21、财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1 分）。3组织实施10组织机构2机构是否健全、分工是否明确机构健全（1分）分工明确（1分）2管理制度4是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度 （2分）2合同评价4是否建立健全合同管理制 度；是否严格执行相关合同 管理制度建立健全合同管理制度（2分）； 严格执行相关合同管理制度 （2 分）4项目绩效55项目产出15产出数量5项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）2产出质量4项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）2产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）1产出成本3项目产出成本是否按绩效目'标控制对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）1项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良6分、中3分、差0分进行评分）3社会效益8项目实施是