万科2014年常态化管理制度改

1、会议纪要会议内容：沈阳万科项目常态化管理制度实施会议参加单位：万科工程组、沈阳振东监理、上海建工、赤峰宏基、德信装饰、通海装饰1、 目的：为保证各项目（包含各事业部）安全文明和工程质量等管理工作有序开展，发挥工程管理平台作用，使沈阳公司各项目的项目管理工作常态化、标准化，提高沈阳公司工程管理水平和工程品质。2、 试用范围：沈阳公司在建项目（包含各事业部）3、 考核责任人：工程管理部4、 实体质量：1、 主体阶段：1.1模板验收模板工程完成后总包单位首先进行自检工作，自检合格后报监理验收，监理验收合格后方可进行混凝土浇筑。总包、监理单位留存相应验收资料。见附表。模板工程验收记录工程名称验收日期施

2、工单位验收部位层实测事项允许偏差mm检查点数合格点数不合格点数合格率墙柱模板轴线偏移3墙柱模板垂直度3墙梁柱截面内部尺寸-3， +4墙柱模板开间进深5模板顶板水平度8控制楼板厚度混凝土预制块设置是否满足要求？施工单位质检员签字监理员签字1.2板厚控制：施工单位在进行楼板混凝土浇筑过程中采用测钎对板厚进行检查，再小样图中填写测钎位置及数据，留存影像资料，见附表。在小样图中标出混凝土浇筑过程中的测钎位置及数据测钎影像资料XX项目：XX#楼，XX层，XX部位,XX日期1.3实测实量施工单位、监理单位按照集团A6标准对可测面100%进行实测，实测数据上墙并留存分层实测小样图（小样图中明确实测数据及合格

3、率），施工单位根据自身及监理单位的实测结果进行整改，完成后申报监理单位进行复测。整改、验收合格后申报项目经理部；甲方项目经理部对总包单位、监理单位上报的楼层进行抽检，验收合格后，形成三方会签单，留存影像资料，此项工作闭合;（注：楼层拆模完成后，施工单位1天时间完成清理工作，施工单位、监理单位1天时间完成实测试量，5天时间完成整改及验收工作，甲方镜头里不1天时间完成抽检工作，共用8天时间此工作闭合）见附表。小样图中标记实测位置、数据以及完成统计 事项标准mm实测点数不合格数合格率垂直度0,8平整度0,8漏筋顶板水平度0,10地面平整度0,10楼板厚度-5，8三方验收表实测实量验收记录工程名称楼层

4、号施工单位验收日期验收内容验收意见：1.拆模后一次合格率为：2.第一次整改后合格率为：3.第二次整改后合格率为：4.工作闭合时合格率为：施工单位负责人签字年 月 日监理单位负责人签字年 月 日甲方项目部签字年 月 日1.3条板工程：前期准备进场验收：预制内墙板的外观质量及尺寸润徐偏差检验以1000块为一个检验批次，不足1000块也视为一个批次，每批次施工单位、监理单位随机抽取10块，各自形成检查记录。见附表。条板工程进场抽检记录工程名称验收日期施工单位验收批次验收项目允许偏差mm检查点数合格点数不合格点数合格率长度±5宽度±2厚度±1板面平整度2对角线差6侧向弯曲

5、L/1000施工单位质检员签字/监理员签字过程控制1) 胶浆：墙板与混凝土结构之间、墙板与墙板之间胶浆要求饱满，施工单位做好过程控制，监理单位做好过程监督。2) 实测：墙板就位后，施工单位、监理单位进行墙板的垂直度、平整度测量、与控制线的极差，数据上墙并留存实测小样图，小样图上还需要标准胶浆饱满的检查情况。见附表。在墙板及小样图中标记实测位置及数据 事项标准mm实测点数不合格数合格率垂直度0,4平整度0,4与控制线极差0.5胶浆饱满度目测3) 施工时间控制：墙板就为完成后24小时内完成底口的缝隙填实，14天后进行板缝、嵌缝带处理。用时工21天。见附表。条板施工时间记录工程名称： 楼 层房间号条

6、板安放完成时间条板底缝塞缝时间取出木楔时间板缝处理时间总包签字监理签字2、 装饰阶段：2.1.1抹灰前期控制：施工单位在抹灰施工过程中做好基层清理、甩浆拉毛、后期养护等重点工作，并留存影像资料；监理单位应做好验收工作；基层清理验收记录工程名称验收日期施工单位验收部位验收意见：混凝土墙体1. 墙面对拉螺栓孔填打发泡剂是否密实？2.墙面表面浮浆、脱模剂、油污是否清理干净？砌筑墙体1. 墙体表面残留灰浆、灰尘是否清理干净？2.是否存在砌块破损、灰缝不饱满情况？总包单位质检员签字技术负责人签字监理签字2.1.2精装界面交接：土建总包与装修总包之间，精装总包与入户门、橱柜、地板等单位做好工作面交接，完成

7、交接记录（以下插件为样板，项目可根据交接内容自行编制，内容不少于插件内容）；见附表。房间号 验收日期 交接验收人 序号交接项目厨房主卫生间客卫生间洗衣间客厅餐厅储藏间书房 次卧室主卧室1空调孔2窗口发泡3墙体表面平整度 4抹灰与砼墙交界处平整5墙体垂直度 6阴阳角方正 7抹灰墙面空鼓、开裂（无空鼓）8顶板水平度极差 9地面表面平整度 10地面水平度极差 11地面高低差（相邻房间）12同户型同厨卫间管井尺寸偏差 13同户型同厨卫间开间/进深偏差14户内门洞口尺寸偏差15门膀的大小16窗口迈步（外墙窗内侧墙体厚度偏差）17房间开间/进深偏差18柜体嵌入位尺寸偏差19室内梁的方正度20检修口（尺寸、

8、高度、距墙）21室内净高偏差备注：整改签收人二次验收日期赤峰宏基装饰部2.1.3空鼓开裂总包单位、监理单位每半月完成一次对于条板、抹灰、腻子、瓷砖墙面、空鼓开裂检查，在墙上、小样图上标记出空鼓开裂位置与数量，总包单位针对自检和监理检查的问题进行切割、剔凿。总包单位自定抹灰时间，但是务必确保季度评估开始前完成修补工作；见附表。在小样图中标出墙面空鼓开裂位置、数量、检查时间 空鼓开裂剔凿、切割记录表工程名称： 楼号：层空鼓开裂检查数量剔凿切割数量剔凿、切割完成时间总包签字监理签字2.1.4实测实量抹灰、地面、腻子、一边涂料、瓷砖、地板等工艺每层施工完成后，总包、监理单位按照集团A6标准对可测面10

9、0%进行实测，实测数据上墙并留存分层实测小样图（小样图中明确实测数据及合格率），施工单位根据自身及监理单位的实测结果进行整改，完成后申报监理单位进行复测。整改、验收合格后，形成三方会签单、留存影像资料，此项工作闭合；（施工单位、监理单位1天时间完成实测试量，4天时间完成整改及验收工作，甲方镜头里不1天时间完成抽检工作，共用6天时间此工作闭合）见附表。在小样图中标记实测位置、数据以及完成统计 事项标准mm实测点数不合格数合格率垂直度0,4墙面平整度0,4地面平整度0,3/0,4方正性0,8阴阳角0,4三方验收表实测实量验收记录工程名称楼层号施工单位验收日期验收内容验收意见：1.一次合格率为：2.

10、第一次整改后合格率为：3.第二次整改后合格率为：4.工作闭合时合格率为：施工单位负责人签字年 月 日监理单位负责人签字年 月 日甲方项目部签字年 月 日5、 安全文明：1.1日常管理：1.1.1例会制度：施工单位项目部应建立严格的晨例会、晚碰头会制度。晨例会内容为每日工作内容以及涉及道德安全隐患；晚例会为本日工作的完成情况，包括质量、进度、安全文明等；见附表。晨（晚） 例 会 报 表今日工作重点：安全关注重点：其他问题：会议图片:项目名称： 年 月 日1.1.2巡检制度：施工单位管理人员按照万科安全文明可视化体系、集团评估安全文明评分表每日对现场进行巡检，提出现场存在的问题限期整改；监理单位安

11、全管理人员每日对现场进行安全检查对于检查存在的问题，下发施工单位要求施工单位限期整改完毕，如发现重大安全隐患或系统性问题应及时叫停兵对施工单位进行经济处罚，并反馈甲方项目部，甲方项目不做好过程监控；见附表。总包单位每日安全巡检记录检查单位： 时间： 项目：参加检查人员： 检查负责人： 检查类别：安全生产 文明施工存在问题：项目经理签字： 下发人签字： 整改负责人： 监理单位每日安全巡检记录检查单位： 时间： 项目：检查负责人： 检查类别：安全生产 文明施工主要隐患问题：总监： 安全监理： 总包安全整改负责人：总包单位每日安全整改验收记录（自检）整改单位： 项目分期: 时间： 年 月 日 整改情

12、况说明：总包整改负责人： 下发人： 项目经理：总包单位每日安全整改验收记录整改单位： 项目分期: 时间： 年 月 日 整改情况说明：总包单位安全整改负责人： 安全监理： 总监：1.1.3内页资料：对于现场每项安全管理动作，；留好影像资料，做到有据可查，包括但不限于工人进场三级安全教育、安全交底、每日现场巡检记录及整改记录，大型机械检测报告、特种作业操作证、吊篮每日检查记录、消防疏散演习、楼层临时卫生间清扫记录等；见附表。XX班组三级安全教育登记姓名性别 户口所在地工种年龄现住所身份证号所在现场受教育签字安 全 教 育 情 况法人（分立）单位教育时间 年 月 日教 育 内 容1、 党和国家安全生

13、产方针、政策、法规标准；2、 安全生产重大意义与防火、防尘、防毒知识；3、 单位安全生产概况、安全规章制度；4、 安全生产责任制和安全操作规程及纪律；5、 历年来的事故教训及防范措施。教育人盖章：项目部（车间）教育时间 13 年 8 月 4日教 育 内 容1、 本单位安全生产情况，2、 生产特点、过程和安全基本知识及过去的事故教训；3、 所在范围内的危险场所及安全注意事项；4、 自身防护知识及防范措施。教育人盖章：班组教育时间 13 年8月 6日教 育 内 容1、 所从事工种的操作规程，安全责任和安全生产纪律及注意事项；2、 岗位安全操作知识和防火，防尘、防毒知识及安全生产纪律；3、 本工种事

14、故教育及防范措施；4、 设备防护、劳保用品使用等知识。教育人盖章：各级安全检查记录受检单位： 时间： 参加检查人员： 检查负责人： 检查类别：安全生产 文明施工主要隐患问题：项目经理签字： 下发人签字： 负责整改人签字： 年 月 日隐患整改反馈单受检单位： 时间： 年 月 日隐患整改：项目经理签字： 下发人签字： 负责整改人：塔式起重机项目部周检查记录表工程名称塔机型号名称序号自检内容检查要求检查结果金属结构件1主要结构件无明显裂纹、变形、严重磨损与锈蚀；2主要连接螺栓齐全、紧固；3主要连接销轴连接可靠；吊钩与钢丝绳及防跳装置4防脱钩保险装置 应完整、可靠；5钩体（裂纹、磨损、变形、补焊）磨损

15、10，开口变形15，无裂纹、补焊；6钢丝绳防跳槽装置完好、可靠7钢丝绳完好度符合GBT59722006第35条；8钢丝绳端部固定有防松和闩紧功能；起升系统9 力矩限制器完好、有效；10起升高度限位完好、有效；11起重量限制器功能完好、有效；变幅系统12变幅限位有效，符合要求；13防变幅绳断绳装置完好、有效；14小车防坠落保护完好、有效；15小车行走端部挡架与缓冲完好、有效；回转16回转限位完好、有效；17回转轴承固定螺栓连接应紧固无松动；电气及保护18紧急断电开关非自动复位，完好、有效；19绝缘电阻05M：20 接地电阻4；21 报警用电铃完好；22风速仪完好；其它23钢丝绳润滑与干涉润滑良好

16、，无干涉；24制动器制动可靠、制动摩擦片无严重磨损；25滑轮无破损，裂纹，无严重磨损；26 卷筒无破损，裂纹，无严重磨损；检查结果结论：驾驶员签名：维修保养人员签名：安全员签名：现场监理签字确认：检查日期： 年 月 日工程名称工程地址设备型号备案登记号时 间年 月 日检查结果代号说明合格= O=整改后合格 X=不合格序号检 查 项 目检查结果备注1上下限位开关及极限开关是否灵敏可靠。2地面防护围栏门及吊笼各门的限位开关是否灵敏可靠。3升降机及对重及运行通道无任何障碍物。4各制动器是否灵敏可靠。5各部件螺栓是否紧固无松动。底架、导轨架、附墙架、天轮架6当风速超过20每秒时、以及恶劣气候下，不得开

17、动升降机。7检查齿轮、齿条间隙0.2-0.3毫米，齿顶间隙2毫米8各转动、润滑部位润滑良好。9检查电缆托架、保护是否错位，不得划伤电缆线。10其他部位故障及维修记录：升降机司机签名：检修人员签名：样本： 吊篮日常检查表设备编号： 检查人员： 日期： 年 月 日- 年 月 日项目标记内 容检查次序记录1234567钢丝绳有否损伤（乱丝、毛刺、断丝、压痕、变松、松散）有否砂浆等杂物锈蚀情况生命绳有否断股、腐蚀等损伤安全绳自锁是否灵活悬挂机构配种块有无散失、缺损悬臂梁架连接是否可靠悬挂机构的定位是否可靠悬吊平台扶手栏杆有否松动底板是否破损和防滑悬吊平台是否倾斜安全锁动作是否可靠、灵敏电气系统开关动作

18、是否正常插头、插座、指示灯是否完好电缆线有否破损电气装置有奈牌是否完好限位器动作是否可靠灵敏提升机提升机与悬吊平台的连接有否松动、裂纹、变形，有否异常声音和震动运行试验将悬吊平台升至离地面23M上下运行23次，运行是否正常备注评价及处理注：表中“记录”栏中，用“”表示完好，用“×”表示有问题。提升机和运行试验检查，应在前面项目检查完毕，并整改合格后再进行。有“”标记的，应立即整改；有“”标记的，应限期整改；有“”标记的，按标准规定报废。6、 考核办法：品质管理中心每月两次对项目常态化管理进行检查，检查内容包括内页资料（50%）、实施情况（50%），对于评估结果进行排名；分项权重备注管理动作50%安全质量与安全文明相关管理动作资料实施成果50%品质工作小组每月历次模拟评估成绩平均分见附表备注：1. 如发现资料做假货与现场实际情况不相符，则该标段公司内通报批评，成绩按零分记取。2. 未曾模拟评估综合成绩系数之前，管理动作得分低于70分，常态化管理评定为差。3. 如模拟苹果综合成绩低于85分，则管理动作得乘以相应系数。（80