B部分批量生产培训课件

1、12/12/20211一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核欢迎大家的到来欢迎大家的到来Formel Q 第五版第五版 B部分部分 批量生产批量生产一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 支持性过程 核心 过程 顾客满意度 服务 分供方 纠正措施 / KVP 12/12/20212一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分

2、批量生产 切实落实产品诞生过程中要求的所有措施是批量切实落实产品诞生过程中要求的所有措施是批量生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使用。用。 在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业管理层应在所有过程中为此创造条件。管理层应在所有过程中为此创造条件。12/12/20213一一 汽汽 大

3、大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 质量绩效是由人员、机器、材料、方法和环境，精益生质量绩效是由人员、机器、材料、方法和环境，精益生产、低的库存量和员工高素质决定的。每个员工都有责任独立产、低的库存量和员工高素质决定的。每个员工都有责任独立地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。 运用适宜的方法对过程和过程阶段进行评价，分析缺陷运用适宜的方法对过程和过程阶段进行评价，分析缺陷并实施恰当的纠正措施，以保持和改善过程能力并满足顾客对并实施恰当的纠正措施，以

4、保持和改善过程能力并满足顾客对零缺陷零缺陷的要求。的要求。 为了保持和改善顾客满意度，供应商有义务监控其生产为了保持和改善顾客满意度，供应商有义务监控其生产后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖合作的基础。合作的基础。 12/12/20214一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1. 分供方分供方 / 原材料原材料 2. 生产（各道工序）生产（各道工序） 2.1 人员人员 / 素质素质 2.2 生产设施生产设施/设备设备

5、2.3 运输运输 / 搬运搬运 / 贮存贮存 / 包装包装 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进（缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP)KVP) 3. 顾客服务顾客服务 / 顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）12/12/20215一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.分供方 / 原材料 缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产

6、过程中采取特别的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直接导致停产。接导致停产。 供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品 / 材料的过程材料的过程和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行内部过

7、程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。措施和持续改进措施的有效性。若是模块供货，则供应商对所有若是模块供货，则供应商对所有的部件的质量监督负有全部责任的部件的质量监督负有全部责任（包括大众汽车集团指定的供应（包括大众汽车集团指定的供应商）商）。 12/12/20216一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B

8、 部分 批量生产 1.1 是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？取了措施？1.4 是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？实？1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的 改进措施是否已落实？改进措施是否已落实？1.分

9、供方 / 原材料 12/12/20217一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核1.分供方 / 原材料 B 部分 批量生产 1.6 对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？1.7 原材料的库存量是否适合生产要求？原材料的库存量是否适合生产要求？1.8 原材料原材料 / 内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/ 贮存？贮存？ 1.9 是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 12/12/20218一一 汽汽

10、 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.1 是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？ 要求要求 / 说明说明 确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证 / 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。考虑其以往的质量绩效的评估情况。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 与分供方会谈

11、与分供方会谈 / 定期跟踪定期跟踪 - 质量能力评价，例如：审核结果质量能力评价，例如：审核结果- 过程审核过程审核 / 产品审核、质量管理体系认证产品审核、质量管理体系认证 - 根据质量绩效（质量根据质量绩效（质量 / 成本成本 / 服务）的高低级别进行选择服务）的高低级别进行选择- D / TLD 分供方的特别认可分供方的特别认可12/12/20219一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？要求要求 / 说

12、明说明 应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应符合符合 ISO / IEC 17025。委外实验室符合委外实验室符合 ISO / IEC 17025 （或具有或具有可比性的国家标准）。可比性的国家标准）。 12/12/202110一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要

13、求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 足够的检验可能性（实验室和测量设备）足够的检验可能性（实验室和测量设备）- 内部的内部的 / 外部的检验外部的检验- 顾客提供的量具顾客提供的量具 / 样架样架- 图纸图纸 / 订货要求订货要求 / 规格规格- 质量保证协议质量保证协议- 对检验方法、检验流程、检验频次的约定对检验方法、检验流程、检验频次的约定- 对主要缺陷的分析对主要缺陷的分析- 能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）12/12/202111一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外

14、 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？采取了措施？要求要求 / 说明说明 应定期检查分供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个应定期检查分供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的

15、责任。供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。12/12/202112一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？采取了措施？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 质量会谈的纪要质量会谈的纪要 - 整改计划的商定与跟踪整改计划的商定与跟踪 - 改进后零部件的检验记录和测量记录改进后零部件的检验记录和测量记录 - 对主要缺陷对主要缺陷 / / 有问题的分供方进行分析

16、有问题的分供方进行分析 - 对质量绩效进行评价（质量对质量绩效进行评价（质量 / / 成本成本 / / 服务）服务）12/12/202113一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.4 是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？ 要求要求 / 说明说明 这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的持续改进负有全部责任。持续改进负有全部责任。 需考虑要点，例如：需考虑要

17、点，例如： -专题工作小组（跨部门工作组）专题工作小组（跨部门工作组）-确定质量、价格及服务的量化目标，例如：确定质量、价格及服务的量化目标，例如： 提高过程可靠性的同时降低检验成本提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品（内部减少废品（内部 / / 外部）外部） 减少周转量减少周转量 提高顾客满意度提高顾客满意度12/12/202114一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是

18、否已落实？施是否已落实？要求要求 / 说明说明 在新的在新的 / 更改的产品更改的产品 / 过程批量投产前，必须对分供方过程批量投产前，必须对分供方的所有产品进行认可。若采用模块供货，供应商对所有的的所有产品进行认可。若采用模块供货，供应商对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。单个部件负有质量监督的完全责任。 12/12/202115一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已

19、落实？施是否已落实？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 顾客信息（其中包括技术规范顾客信息（其中包括技术规范 / 标准标准 / 检验规定）检验规定）- 工程样件的认可、试制样件的认可工程样件的认可、试制样件的认可- 符合符合 VDA VDA 要求的首批样品检验报告要求的首批样品检验报告- 重要特性的能力证明重要特性的能力证明 - 遵守（欧盟的）安全数据表及遵守（欧盟的）安全数据表及“汽车工业需申报的材汽车工业需申报的材 料清单料清单 - 零部件和材料的内部成分零部件和材料的内部成分”见见IMDS）- 可靠性分析评估可靠性分析评估- 定期的对产品全部特性的检验报告定期的对产品全部特性的

20、检验报告12/12/202116一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.6 对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ 要求要求 / 说明说明 对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。 提供的产品可能是：提供的产品可能是： -服务服务-工装、模具、检具工装、模具、检具- 包装包装- 产品产品 12/12/202117一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外

21、外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.6 对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期） - 在出现缺陷或损失情况时的信息传递在出现缺陷或损失情况时的信息传递 - 质量文件（质量现状、质量历史）质量文件（质量现状、质量历史） 12/12/202118一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过

22、过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.7 原材料的库存量是否适合生产要求？原材料的库存量是否适合生产要求？ 要求要求 / 说明说明 在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 顾客要求顾客要求- 看板看板 / / 准时交货准时交货- 贮存成本贮存成本- 原材料原材料 / / 外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）- 先进先出（先进先出（FIFOF

23、IFO）12/12/202119一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.8 原材料原材料 / 内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/ 贮存？贮存？ 要求要求 / 说明说明 发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放。有疑问的行贮存，防止损坏和混放。有疑问的 / 隔离的产品必须贮存隔离的产品必须贮存在隔离库中。在隔离库中。 12/12/202120一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGE

24、N外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.8 原材料原材料 / 内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/ 贮存？贮存？ 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 包装包装- 仓库管理系统仓库管理系统- 先进先出（先进先出（FIFOFIFO） / / 按批次投入使用按批次投入使用- 有序和清洁有序和清洁- 气候条件气候条件- 防损防损 / / 防污防污 / / 防锈防锈- 标识标识 （可追溯性（可追溯性 / / 检验状态检验状态 / / 加工工序加工工序 / / 使用状态）使用状态）- 防混料防混料- 隔离仓库（设置和使用）

25、隔离仓库（设置和使用）12/12/202121一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.9 是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 要求要求 / 说明说明 需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：需考虑要点是负责下列工作的人员，例如： - 分供方的选择、评价、培训分供方的选择、评价、培训- 产品检验产品检验- 贮存贮存 / / 运输运输- 物流物流12/12/202122一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科

26、审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 1.9 是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 必须具备有关知识，例如：必须具备有关知识，例如： - 产品产品 / 技术规范技术规范 / 顾客特殊要求顾客特殊要求- 模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识- 标准标准 / / 法规法规- 包装包装- 加工加工- 评价方法（例如：审核、统计）评价方法（例如：审核、统计）- 质量技术（例如：质量技术（例如：8 8 D D 方法、因果图）方法、因果图）- 外语外语12/12/202123一

27、一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2. 生产（各道工序）生产（各道工序） 在产品生产过程中的各道工序中，应保持和监控在技术在产品生产过程中的各道工序中，应保持和监控在技术和人员方面所策划和人员方面所策划/ 已落实的程序和流程，并从经济角度加已落实的程序和流程，并从经济角度加以不断改进。本要素的重点是员工素质、过程设施和检验设以不断改进。本要素的重点是员工素质、过程设施和检验设施的适用性和改进以及与所生产的零部件相适应的运输和产施的适用性和改进以及与所生产的零部件相适应的运输和产品贮存。品贮

28、存。 顾客对产品以及与此相关过程的要求是所有活动的基础。顾客对产品以及与此相关过程的要求是所有活动的基础。产品在停止生产之前的所有更改也包括在这些活动中。应及产品在停止生产之前的所有更改也包括在这些活动中。应及早识别各种更改并体现到过程中去。早识别各种更改并体现到过程中去。 顾客的顾客的零缺陷零缺陷要求应作为一条主线贯穿于所有工序中，要求应作为一条主线贯穿于所有工序中，企业管理者应为此创造必备的前提条件。企业管理者应为此创造必备的前提条件。12/12/202124一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分

29、批量生产 2. 生产（各道工序）生产（各道工序） 企业内部各过程之间的顾客企业内部各过程之间的顾客 / 供应商关系也具有重要的意供应商关系也具有重要的意义。应通过质量环和团队合作来体现。各道工序的员工自己义。应通过质量环和团队合作来体现。各道工序的员工自己应负有很高的责任。应负有很高的责任。 应向顾客告知产品生产过程中所作的任何更改。顾客从自应向顾客告知产品生产过程中所作的任何更改。顾客从自身角度决定，需要采取多少提高措施或是否要求重新认可身角度决定，需要采取多少提高措施或是否要求重新认可（另见（另见 VDA 手册第手册第 2 卷）。卷）。 12/12/202125一一 汽汽 大大 众众 FA

30、W-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1 人员人员/素质素质 管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，使其保持应有的素质，并进一步培养成能承担其他岗位工作使其保持应有的素质，并进一步培养成能承担其他岗位工作的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。 员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任务的质量责任。务的质量责任。 对于所有过程，应通过能力和资源

31、调查得出并配备足够的、对于所有过程，应通过能力和资源调查得出并配备足够的、具备相应素质的人员。应调查每道过程中所需的顶岗人员。具备相应素质的人员。应调查每道过程中所需的顶岗人员。他们也应是合格的人员。他们也应是合格的人员。 12/12/202126一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1 人员人员/素质素质2.1.1员工是否负有监控产品质量员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？过程质量的职责？2.1.2员工是否负有关于生产设备员工是否负有关于生产设备 / 生产环境的职责？生产环境

32、的职责？2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？ 2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 12/12/202127一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1.1 员工是否负有监控产品质量员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？过程质量的职责？要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，

33、例如： - 提出整改计划提出整改计划- -（持续改进的理念）（持续改进的理念）- 操作工自检操作工自检- -（日常点检记录）（日常点检记录）- 过程认可过程认可- -（以下所列项目的实际运行的有效证据）（以下所列项目的实际运行的有效证据） （设备点检（设备点检 / / 首件检验首件检验 / / 末件检验末件检验.咨询资咨询资料料 学习资料学习资料word docword doc首件检验首件检验.doc.doc）- 过程控制（理解控制图）过程控制（理解控制图）- 隔离零件的权利（不合格品的控制，和隔离区的规定）隔离零件的权利（不合格品的控制，和隔离区的规定）12/12/202128一一 汽汽 大

34、大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1.2 员工是否负有关于生产设备员工是否负有关于生产设备 / / 生产环境的职责？生产环境的职责？ 要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：- 有序和清洁有序和清洁-实施或安排维修和保养实施或安排维修和保养 全员生产性维护（全员生产性维护（TPMTPM） （预见性预见性 / 预防性）预防性）- 零件准备零件准备 / / 贮存贮存- 实施报请对检测、试验设备的检定和校准实施报请对检测、试验设备的检定和校准12/12/202129一一 汽汽 大

35、大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1.3 员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？ 要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： -过程的上岗指导过程的上岗指导 / 培训培训 / 资格的证明资格的证明-关于产品和可能关于产品和可能 / / 已出现缺陷的专业知识已出现缺陷的专业知识-对安全生产对安全生产 / / 环保意识的指导说明环保意识的指导说明-对存档责任件的零件的处置的指导说明对存档责任件的零件的处置的指导说明-资格证明（资格

36、证明（ 例如：焊工证书、视力检查、厂内机动例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）车驾驶证）12/12/202130一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？ 要求要求 / 说明说明 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假 / 休假休假 / 培培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 排班计划（根据

37、合同）排班计划（根据合同）- 素质证明（素质列表素质证明（素质列表/ /矩阵图矩阵图）- 工作分析工作分析 / / 时间研究（例如：时间研究（例如：MTMMTM、REFAREFA）。）。 12/12/202131一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 要求要求 / 说明说明 必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来加强质量意识。加强质量意识。 需考

38、虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 质量信息（目标值质量信息（目标值 / 实际值）实际值） - 改进建议改进建议- 志愿行动（培训、质量小组）志愿行动（培训、质量小组）- 低病假率低病假率- 对质量改进的贡献对质量改进的贡献- 自我评定自我评定 注注：此提问也与：此提问也与 2.4.6 提问有关。提问有关。12/12/202132一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备 所配备的生产设备应能满足产品的质量要求，并能达到所配备的生产设备应能满足产品的质量要求，

39、并能达到和保持所要求的过程能力。检测设备也应满足这一要求。和保持所要求的过程能力。检测设备也应满足这一要求。 在再次开始生产时应遵守一些特别的规定：根据产品来在再次开始生产时应遵守一些特别的规定：根据产品来设置生产工位和检验工位；在生产开始前进行产品和过程设置生产工位和检验工位；在生产开始前进行产品和过程的认可。应了解此前的质量数据和过程数据，并实施所有的认可。应了解此前的质量数据和过程数据，并实施所有已制定的改进措施。已制定的改进措施。B 部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备12/12/202133一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科

40、 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备2.2.1 生产设备生产设备 / 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 2.2.2 批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ 2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求？ 2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具是否为调整工作配备

41、了必需的辅助工具2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据和偏差情况？ 12/12/202134一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.1 生产设生产设备备/ 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 要求要求 / 说明说明 对于选定的重要产品特征对于选定的重要产品特征 / 过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。对于短期过程能力（对于短

42、期过程能力（ MFU ）和临时过程能力（和临时过程能力（ PFU ），），Cmk / PpK 必须至少达必须至少达到到 = 1.67。长期过程能力。长期过程能力 Cpk 必须至少达到最低要求必须至少达到最低要求 Cpk=1.33，并对其进行并对其进行持续改进。持续改进。 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： -对重要特性对重要特性 / 过程特定的参数进行机器能力调查过程特定的参数进行机器能力调查 / 过程能力调查过程能力调查-重要参数的强制性控制重要参数的强制性控制 / / 调整调整-在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸）在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸）- 上

43、料上料 / / 下料装置下料装置-工装、模具工装、模具 / / 设备设备 / / 机器的保养维修状态（包括计划内的维修）。机器的保养维修状态（包括计划内的维修）。12/12/202135一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.2 批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ 要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 - 测量精度测

44、量精度 / / 检具能力检具能力 - 数据采集和可评价性数据采集和可评价性 - 检测工具校准的证明检测工具校准的证明12/12/202136一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求？ 要求要求 / 说明说明 工作环境条件（包括返工工作环境条件（包括返工 / 返修工位）应适于工作内容和产返修工位）应适于工作内容和产品，以避免污染、损伤、混批混料品，以避免污染、损伤、混批混料 / 错误的理解。错误的理解。 需考虑的要点，例如：

45、需考虑的要点，例如： - 人机工程人机工程- 照明照明- 有序和清洁有序和清洁- 环境保护环境保护- 工作环境和零件搬运工作环境和零件搬运- 安全生产安全生产12/12/202137一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？ 要求要求 / 说明说明 原则上必须为过程参数、检验和实验特性标明公差。在生产原则上必须为过程参数、检验和实验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须

46、有相应的生产文件和检验文件。偏差与采工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须加以记录存档。取的措施必须加以记录存档。 12/12/202138一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？ 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： -过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）-机器机器 / / 工装、模具工装、

47、模具 / / 辅助工具的数据辅助工具的数据-检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）-过程控制图的控制限过程控制图的控制限-设备能力证明和过程能力证明设备能力证明和过程能力证明-操作指导书操作指导书-作业指导书作业指导书-检验指导书检验指导书-缺陷发生的最新信息缺陷发生的最新信息12/12/202139一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？是否为调整工作配备了必需的辅助工具？

48、要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 调整计划调整计划- 用于调整用于调整 / 比较的辅助工具比较的辅助工具- 灵活的模具更换装置灵活的模具更换装置- 极限样件极限样件12/12/202140一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？ 要求要求 / 说明说明 “ “批量生产认可批量生产认可”是按订单对生产起始的认可（首次认可是按订单对生产起始

49、的认可（首次认可/ 重新认可）。应对产品和过程进行认可，应由被授权的人员按重新认可）。应对产品和过程进行认可，应由被授权的人员按验收条例进行书面认可。此时应已消除了在产品策划验收条例进行书面认可。此时应已消除了在产品策划 / 过程策过程策划和划和 / 或以前批量生产中识别的问题。或以前批量生产中识别的问题。 应按明确的检验指导书进行认可检查，以确保可重复性。应按明确的检验指导书进行认可检查，以确保可重复性。在此应采用检查表。在此应采用检查表。 若在抽取检验零件后继续进行生产，则在被检验零件的认若在抽取检验零件后继续进行生产，则在被检验零件的认可前生产的产品应被隔离，直至认可。返修可前生产的产品

50、应被隔离，直至认可。返修 / 返工也应纳入认返工也应纳入认可过程中。可过程中。12/12/202141一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？ 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-新产品、产品更改新产品、产品更改-停机停机 / / 过程中断过程中断-修理、更换模具修理、更换模具-更换材料（例如：换炉更换材料（例如：换炉 / / 批号）批号）-生产参数更改生产参数更改

51、-首件检验并记录存档首件检验并记录存档-参数的现时性参数的现时性-工作岗位的有序和清洁工作岗位的有序和清洁-包装包装-工装、模具和检测设备的认可工装、模具和检测设备的认可 / / 更改状态更改状态12/12/202142一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 生产流程之间应该不断地相互协调，只按与顾客商定的需求生产流程之间应该不断地相互协调，只按与顾客商定的需求来生产。应避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态和检来生产。应避免未完成产品的中间库

52、存。零件的生产状态和检验状态应按规定标识以便识别。应对调整件、废品和返工返修验状态应按规定标识以便识别。应对调整件、废品和返工返修件给予特别的控制和标识。件给予特别的控制和标识。 应与顾客商定在整个过程链中每个产品使用的贮存和运输工应与顾客商定在整个过程链中每个产品使用的贮存和运输工具。这些储存和运输工具不会对产品造成损伤。具。这些储存和运输工具不会对产品造成损伤。 在较长时间不生产的情况下，应对工装、模具、生产和检验在较长时间不生产的情况下，应对工装、模具、生产和检验设施进行足够的保养并在贮存时防止其损伤。应保证其不需要设施进行足够的保养并在贮存时防止其损伤。应保证其不需要很长的准备时间就能

53、重新、立即投入使用。很长的准备时间就能重新、立即投入使用。12/12/202143一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 2.3.1 生产数量生产数量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？一道工序？ 2.3.2 是否按用途贮存产品是否按用途贮存产品 / 零部件，运输工具零部件，运输工具 / 包装设施是否包装设施是否与产品与产品 / 零件的特性相适应？零件的特性相适应？ 2.3.3 废品、返

54、工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持分开存废品、返工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持分开存放并加以标识？放并加以标识？ 2.3.4 材料流和零件流是否保证了不混批材料流和零件流是否保证了不混批 / 不错料，并确保了可不错料，并确保了可追溯性？追溯性？ 2.3.5 工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？12/12/202144一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3.1生产数量生产数量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道批次大小是否按需

55、求而定，并有目的地运往下一道工序？工序？要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 合适的运输工具合适的运输工具- 定置存放定置存放- 最小库存最小库存 / / 无中间库存无中间库存- 看板管理看板管理- 准时交货准时交货- 先进先出先进先出12/12/202145一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3.1生产数量生产数量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？工序？- 仓库管理仓库管理- 更改状态更

56、改状态- 向下道工序只提供合格件向下道工序只提供合格件- 记录记录 / / 统计零件数量统计零件数量- 信息流信息流 注：在直接向生产设备运送材料注：在直接向生产设备运送材料 / 外购件时，应同时考虑外购件时，应同时考虑提问提问 1.7 的要求。的要求。12/12/202146一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3.2 是否按用途贮存产品是否按用途贮存产品 / 零部件，运输工具零部件，运输工具 / 包装设施是否与产品包装设施是否与产品 / 零件的特性相适应？零件的特性相适应？ 要求要求

57、 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 贮存量贮存量- 防损伤防损伤- 零件定置零件定置- 有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱）有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱）- 贮存时间监控贮存时间监控- 环境影响、空气调节环境影响、空气调节注：在直接向生产设备运送材料注：在直接向生产设备运送材料 / 外购件时，应同时考虑提问外购件时，应同时考虑提问 1.7 和和 1.8 的要求。的要求。 12/12/202147一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3.3 废品、返工返

58、修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存放并加废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存放并加以标识？以标识？ 要求要求 / 说明说明 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：- 隔离库、隔离区隔离库、隔离区- 标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱- 缺陷产品和缺陷特性缺陷产品和缺陷特性- 认可认可 / / 状态状态- 生产中明确的不合格品的返修工位。生产中明确的不合格品的返修工位。12/12/202148一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量

59、生产 2.3.4材料流和零件流是否保证了不混批材料流和零件流是否保证了不混批 / 不错料，并确保了可追溯性？不错料，并确保了可追溯性？ 要求要求 / 说明说明 鉴于产品风险，必须确保从分供方至顾客整个过程链的可鉴于产品风险，必须确保从分供方至顾客整个过程链的可追溯性。追溯性。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： - 零件标识零件标识- 工作状态、检验状态和使用状态的标识工作状态、检验状态和使用状态的标识- 炉炉 / / 批号标识批号标识- 失效日期失效日期- 去除无效标识去除无效标识- 附有零件数据附有零件数据 / / 生产数据的工作文件生产数据的工作文件 12/12/202149一一

60、汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B 部分 批量生产 2.3.5工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？ 要求要求 / 说明说明 不使用的和未认可的模具不使用的和未认可的模具 / 工装、设备、检具也应按要求存放并管理。工装、设备、检具也应按要求存放并管理。 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 防损伤的存放防损伤的存放- 有序和清洁有序和清洁- 定置存放区域定置存放区域- 有管理的发放有管理的发放- 环境影响环境影响- 标识标识 - 明确的认可状态与更改状态明确的认可状态与