内审检查表-物流部

1、部X*哪部公司审核员日核受审人员:=77/7"7j内审检查表表标准 ZYL-Z Vc1 v 1 1 W Wf %/ W十玄 HH检查记录结条款审核内容1检查记丄论4. 2. 3文件控 制4. 2. 4记录管 理5. 4. 1质量目 标5.5.15.5.3职责权 限和沟 通7. 4采购控制7. 5. 3标识和 追溯本部持有的质量管理体系所要 求的文件是否充分与适宜（包括 外来文件）？根据文件清单抽查二份体系文 件的受控状态、有无审批？在发 布前是否经过审核和批准？。质量记录是否充分、适用？质 量记录的标识是否清楚 ？检索是 否方便?？。部门的质量目标是否明确？完 成情况是否进行了统计分

2、析？是 否体现了持续改进要求？。本部门在质量管理体系中的主 要职责及人员分工是否明确？内部采购和质量信息的沟通的方 式如何？是否有效？。采购重要度是否分别？对供应 商的评价准则是否明确、适当？。索要合格供方名录，从中抽查 二个供方的有关记录、业绩，是 否进行了评价和跟踪评价。抽查数套米购文件，是否经审 批，是否写明了规格、交期、质 量等具体要求。对于进货产品各道环节中对货 物标识和追溯制定了哪些措施， 是否有效。有文件清单，包括外来文件，登记充分与适宜查现场采购控制程序、物料仓库管理制度，均为有 效、经批准的文件记录表单充分，适用，记录的标识清楚，便于检索。 填写符合要求能提供部门质量目标文件

3、，有考核记录 对供方存在的问题提出了改进要求有规定文件，抽冋部门主管对本部职责明确。与相关部门的信息及更改均以书面形式沟通，有采购控制程序，规定内容明确。有合格供方清单、评价记录 对供方都有评价确认资料抽查2月份螺丝 外协加工合冋二份，均写明了质 量技术等具体要求。经过审批。有采购合同规定，进入公司按照仓库管理制度规疋*限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO: 2/3内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NQ: 3/3受审 部门物流部审核员审核 日期2012.11.6受审核人员：标准 条款审核内容检杳记录结 论7. 5. 4顾客财 产。是否有顾客提供的产品材料、

4、配件？登记、使用和保管情况。 有否在发现异常情况时向顾客 反馈的记录。目前无顾客财产7. 5. 5产品防 护。对于采购、外协过程的装卸、 运输等各道工序中对货物防护 制定了哪些措施。执行情况如 何，是否有效。有采购/外协合同规定，进入公司按照仓库管理 制度规定，各环节防护符合要求8.3 不合格 品控制。对发生的不合格品如何处置？ 查看记录和现场标识、隔离情 况.8. 4b) d)数据分 析部门收集数据有哪些？是否作 数据分析？分析的结果如何应 用？（抽查统计分析资料）查看2月20日对慈溪市东海包装公司供方的纸箱不合格品做了退货，有退货单8.5.28.5.3纠正措 施和预 防措施。数据统计的方法是否适当？。对采取的纠正和预防措施是否 进行了有效控制和验证并评审 了有效性？对措施的结果是否 保持记录？主要数据已纳入质量目标，有统计分析表