安全标准化自评查阅资料目录

1、.发电企业安全生产标准化达标评审资料第一部分：安全管理方面一、安全生产目标方面准备材料1 、企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批， 以文件形式下达。 贵公司对应上级公司现行有效 安全生产工作规定2 、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。现行有效安全管理制度（或标准） 汇编； 2011年、 2012 年度安全生产目标及分级控制措施的文件（或书面资料）3 、公司对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。4 、公司对国务院关于进一步加强企业安全生产工作

2、的通知国发【2010 】23 号收文的批阅记录单，公司对企业安全生产标准化基本规范（ AQ T9006-2010 ）贯彻实施的工作安排， 现行有效安全生产委员会文件；安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。二、安全组织机构和职责准备资料1 、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。2 、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件, 安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。3 、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况， 纠正违反安全

3、生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。4 、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全-.职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。三、法律法规与安全管理制度准备资料1 、建立不企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度， 企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度。2 、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3 、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制：运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。4 、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估

4、记录；每年发布有效制度清单；每 3 5 年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5 、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6 、企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录四、安全生产投入准备资料1 、本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按比例提取并落实到位（2011 、 2012 安全生产费用计划） 。2 、安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施计划、反事故措施计划，安全法律法规收集

5、与识别、 安全生产标准化建设实施与维护、 安全监督检查、 安全技术技能竞赛、安全文化建设等。五、教育培训准备资料1 、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训-.记录、安全教育培训档案（2010 年、 2011 年安全教育培训计划） 。2 、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。3 、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。4 、新入厂员工进行厂、车

6、间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。5 、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6 、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7 、企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8 、企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9 、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每

7、月应主持召开一次安全网例会。10 、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11 、每日工作前召开班前会、班后会记录。12 、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。2011 、 2012 年度春检、秋检安排文件及总结；2012 年春检安排-.文件。13 、企业开展发电机组并网安全性评价及定期组织开展安全现状评价整改工作记录资料。2011 、2012 年是否进行过安全性评价，若有，请提供查评报告或公司最近一次安评报告。14 、 2011 、 2012年月度安全简报。六、重大危险源控制准备资料1

8、 、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、 有害因素辨识和风险评估记录。 公司建立危险、 有害因素辨识和风险预控管理的制度； 企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。2 、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理的制度。3 、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施。七、

9、隐患排查和治理准备资料1 、建立每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。公司应立隐患排查治理制度及工作总结报告。2 、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档；并建立事故隐患报告和举报奖励制度。3 、排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。4 、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。-.5 、电业安全工作规程和原电力行业25 项反措汇编学习贯彻情况。八、应急救援准备资料1 、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。公司现行有效的应急

10、预案汇编（对照附录 B）2 、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。 企业与当地驻军、 医院、消防队伍签订应急支援协议资料。3 、按照电力企业综合应急预案编制导则（试行） 、电力企业专项应急预案编制导则（试行）和电力企业现场处置方案编制导则（试行） 要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年至少修订一次记录。4 、企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。5 、每年至少组织一次应急预案培训记录。6 、对应急

11、演练活动进行 3-5 年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。7 、加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。8 、按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。九、防灾减灾准备资料1 、健全防灾减灾规章制度，和强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾宣传教育和培训有关资料。公司防灾减灾规章制度。-.2 、定期组织开展抗震减灾安全检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素分析记录；定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分

12、析，并适时开展电力设备（设施） 、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作资料。3 、有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，主变压器、蓄电池及有关设备的抗震技术措施资料； 完善防台、 防汛设施， 保证厂房以及零米以下部位的永久性防汛设施处于良好状态措施资料。4 、加强电力设施抵御自然灾害紧急自动处置技术系统研究资料。十、设备设施保护准备资料1 、制定设备设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，加强安保器材、防暴装置发放、使用和维护管理资料。公司安全保卫管理制度。2 、加固、修缮重要生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置有关资料。3 、根据重大活动时段安排和重要的电力设施

13、和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安保人员联合站岗值勤和巡视检查有关资料。十一、信息报送和事故调查处理准备资料1 、按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。电力安全信息报送管理制度。2 、电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。3 、电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。十二、绩效评定和持续改进准备资料1 、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，制定本企业的安全绩效考评实施细则。企业建立安全生产标准化绩效评定的管理制度。-.2 、每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。

14、3 、企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。4 、企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。第二部分：作业安全方面一、作业安全防护准备资料1 、厂区主要建（构）筑物沉降观测的记录和定期分析报告2 、生产现场文明生产管理考核办法3 、防寒防冻措施4 、电源箱及临时电源使用管理制度5 、漏电保护器管理办法6 、高处作业安全管理规定7 、脚手架验收和使用管理规定8 、起重作业安全管理制度及设备台账和档案9 、起重设备定期进行检验报告和合格证10 、维修保养单位的资质证明材料11 、电梯使用管理制度、检验报告12 、特

15、种作业安全管理规定13 、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度14 、电焊机维修保养台帐15 、个人防护用品使用管理制度16 、有限空间安全作业的管理制度措施。-.17 、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施。18 、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账。19 、油区、氧气站、制（储）氢室的管理制度。20 、承压设备及管道系统检验台帐。21 、蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所管理制度。22 、在易爆场所或设备设施及系统上作业的安全措施。23 、消防安全组织机构和消防安全规章制度。24 、定期开展消防培训或演习活动记录。25 、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录。26 、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐。27 、生产现场动火作业防火措施。28 、消防维护承包单位的合同和安全协议。29