商场类企业安全风险分级管控体系运行相关清单

1、A.1安全风险信息采集记录部门：填表人：序号所在区域风险分类危险源名称1水泵设备设施234水泵房5水泵检维修作业作业活动678附录A（资料性附录）风险分级管控体系运行相关清单表 A.1安全风险信息采集记录联系电话：年月日风险描述主要控制措施责任人1. 电气线路系统完好，敷设规范；2. 电动机接地保护；触电、机械伤害3. 旋转部位设置防护罩。1. 设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修；2. 断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌；触电、机械伤害3. 设备拆修前必须先进行能源、介质隔离；4. 配备各类专用工具。1A.2 设备设施清单表 A.2设备设施清单序号名称类别型

2、号位号 / 所在部门是否特种设备备注1自助购物区区域否2柜台货架设施否3餐饮商铺区域否4非餐饮商铺区域否5电影院场所否6儿童活动区区域否7商场内建构筑物设施否8仓库区域否9叉车（电动）设备是10叉车（手动）设备否11办公区域区域否12消防设施设施否13消防通道区域否14电梯（含扶梯）设备是15防雷设施设施否16变配电室及电气线路系统区域否17发电机设备否18消防中控室场所否19地下停车场区域否20水泵房场所否21消防泵房场所否22天然气管道设施否23隔油池房场所否24中央空调设备否25通风（排烟）系统设施否26换热站场所否27污水井设施否28手持电动工具设备否填表人：填表日期：年月 日审核人：

3、审核日期：年月日A.3作业活动清单2表 A.3作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/ 地点活动频率备注1商品上下架作业上架作业商场内每天工作时间暴露下架作业2仓库装卸搬运作业装卸搬运仓库每天工作时间暴露3商品促销商品促销商场内每周一次或偶然地暴露4大型活动举办大型活动举办商场内每年几次暴露5购物车整理购物车收集整理商场每天工作时间暴露6日常办公日常办公办公区每天工作时间暴露装修前工作7商铺装修装修工作商场内每周一次或偶然地暴露装修后工作8配电室倒闸操作倒闸操作配电室内每年几次暴露9配电巡查、检维修作业电气设施巡查配电室及商场内每天工作时间暴露电气设施检维修设备检维修前10设备检维修作业

4、设备维护作业商场内每天工作时间暴露设备检维修后吊装前工作11吊装作业吊装工作商场外立面每年几次暴露吊装后工作动火作业前工作12动火作业动火作业商场内每年几次暴露动火作业后工作13临时用电作业临时接电前工作商场内每周一次或偶然地暴露临时接电工作14有限空间进入前工作有限空间作业有限空间内工作商场内每年几次暴露15高处作业高处作业前工作商场内每年几次暴露高处作业16相关方作业工程改造或日常维保商场内每周一次或偶然地暴露方例行维保填表人：填表日期：年 月 日审核人：审核日期：年月 日A.4风险点清单表A.4风险点清单3序号风险点名称风险点类型位置责任部门备注1自助购物区区域2柜台货架设施3餐饮商铺区

5、域4非餐饮商铺区域5电影院场所6儿童活动区区域7商场内建构筑物设施8仓库区域9叉车（电动）设备10叉车（手动）设备11办公区域区域12消防设施设施13消防通道区域14电梯（含扶梯）设备15防雷设施设施16变配电室及电气线路系统区域17发电机设备18消防中控室场所19地下停车场区域20水泵房场所21消防泵房场所22天然气管道设施23隔油池房场所24中央空调设备25通风（排烟）系统设施26换热站场所27污水井设施28手持电动工具设备29商品上下架作业作业活动30仓库装卸搬运作业作业活动31商品促销作业活动32大型活动举办作业活动33日常办公作业活动34商铺装修作业活动35配电室倒闸操作作业活动36

6、配电巡查、检维修作业作业活动37设备检维修作业作业活动表 B.4风险点清单 （续）序号风险点名称风险点类型位置责任部门备注37设备检维修作业作业活动38吊装作业作业活动39动火作业作业活动440设备检维修作业作业活动41吊装作业作业活动42动火作业作业活动43吊装作业作业活动44临时用电作业作业活动45有限空间作业作业活动46动火作业作业活动47高处作业作业活动48相关方作业作业活动填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日5A.5安全检查表（SCL）评价（ LEC）记录表A.5安全检查表（ SCL）评价（ LEC）记录部门：岗位：风险点（设备设施）名称：No：建议改进（新增）现有控制措

7、施风险评价措施风险不符合风 管 工培 个 应序检查标准情个体可严风评险控程管训体急备点标准频号项目况及后培训教育措应急处置能重险价分层技理教防处注名称工程技术措施管理措施防护次果施措施性性值级级级术措育护置措施LED 别C措施措措措施施 施 施符合 GB/T1.自助购物区货架及设备安1. 制定自助购物区检1. 立即停止营业、切断装牢固、地面平整；查制度；电源；17110-2008 ( 商2. 展品、商品、货柜、“三级”安2. 就近使用灭火器材扑2.自助购物区吊挂牢固、可全教育及在店购物环境与营3. 在组织自助靠，离地高度 2.5m 以上；广告箱牌等的设置不灭初起火灾；一自助销设施的要求 )岗教

8、育，确购物1. 设施可靠；3.货物码放整齐、 可靠，货架 应影响火灾探测器、保员工均具人员对火灾扑救的同三般 部1 购物火灾119 报警；1 61590区状2. 消防通道畅顶仓商品距电源保持 60cm 以 手动火灾报警按钮、时，立即拨打级 风 门区上；自动喷水灭火喷头等备必要的安4. 疏散现场其他人员至险况通；全知识与技4.按规定设置安全疏散指示设施的正常使用；安全区域；3. 安全出口畅能。标志和应急照明设施；3. 保证疏散通道、安5. 保证应急救援通道畅通。5.消防通道畅通、无堵塞。全出口的畅通。通。评价人员：日期：审核人：日期：注1：评价人员为班组人员，审核人为部门负责人。6注2：评价级别

9、：一级、二级、三级、四级。A.6工作危害分析法（JHA）评价（ LEC）记录表 A.6工作危害分析法（JHA）评价（ LEC）记录部门：岗位：风险点（作业活动）名称：No：危险源可能现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施或潜在可频严评工培个应发生作风管事件能 次 重风价程管训体急序名业的事工程技个体性E性险险控理教防处备注（人、培训教育级技号称步故类管理措施防护应急处置措施C分层物、作业型及术措施措施L值别术措育护置骤措施D级级环境、管后果措施措措措理）施施施施1. 叉 车 1. 叉车（电动）操作1. 上岗前等 工 具人员持证上岗；1. 停止作业、马上检完好；进行岗前查伤员受伤情况；2. 叉

10、车操作人员严格2. 作业培训并考2. 根据伤员受伤情仓库装执行安全操作规程，一装卸卸违章作车辆场 所 环试合格后安 全况的程度进行简单三般严禁超载、超宽；帽、安1上岗； 2.367126部门搬运搬业伤害境可靠，3. 严格执行码垛作业全鞋。包扎、治疗等；级风每年对岗3. 如受伤严重，组织作业运包装箱、程序，符合“五距”险托 盘 等位操作规人员将伤员送往医要求；完 好 无程进行培院或者拨打 120。4. 严格执行高层放轻破损。训。货、低层放重货原则。评价人员：日期：审核人：日期：注1：评价人员为班组人员，审核人为部门负责人。注2：评价级别：一级、二级、三级、四级。7注3：风险级别：重大、较大、一般

11、、低风险。A.7设备设施风险分级管控清单表 A.7 设备设施风险分级管控清单风险点检查项目评风不符合管控措施标准价险标准情编类名序名级分况及后培训教育措个体防工程技术措施管理措施应急处置措施号型称号称别级果施护措施符合GB/T1.自助购物区货架及设备1. 制定自助购物区检1. 立即停止营业、 切断电源；17110-2008 安装牢固、地面平整；查制度；自“三级”安2. 就近使用灭火器( 商店购物环2.自助购物区吊挂牢固、 可2. 展品、商品、货柜、自助全教育及在材扑灭初起火灾； 3.境与营销设一靠，离地高度 2.5m 以上；广告箱牌等的设置不助购岗教育，确在组织人员对火灾区施的要求 )三般3.

12、货物码放整齐、可靠，货应影响火灾探测器、1购1物火灾保员工均具扑救的同时，立即拨域1. 设施可靠；级风架顶仓商品距电源保持手动火灾报警按钮、物区备必要的安打 119 报警；2. 消防通道险60cm 以上；自动喷水灭火喷头等区状全知识与技4. 疏散现场其他人畅通；4.按规定设置安全疏散指设施的正常使用；况能。员至安全区域；3. 安全出口示标志和应急照明设施；3. 保证疏散通道、安5. 保证应急救援通畅通。5.消防通道畅通、无堵塞。全出口的畅通。道畅通。柜柜低1.立柱、横梁无变形、无损1. 高层放轻货、低层严把“三级”1. 遇有创伤性出血设台台设施完好、无四机械伤害；放重货原则；安全教育及的伤员，

13、应迅速包扎21风施货货破损级害2.固定装置无松动、牢固；2. 严禁柜台货架超载在岗教育止血，并注意保暖；险架架3.隔档分布均匀、无损害；放置货物；关，确保员2. 受伤者伤势较重管责责控任备任层单注级位人部门岗位8状4. 所有尖角均磨圆或加保3. 货品堆放整齐，固工均具备必或无法现场处置， 立态护套。定牢靠要的安全知即拨打120 急救电识与技能。话。表 B.7设备设施风险分级管控清单（续）风险点检查项目评风不符合管控措施管责责价险标准情控任备编类名序名标准培训教个体防任级分况及后层单注工程技术措施管理措施号型称号称护措施应急处置措施人别级果育措施级位91. 入户天然气和炊具连接处安装可燃气体报警

14、装置和快速自动切断装置；1.制定天然气1. 迅速通知附近人2. 天然气报警装置与燃具或阀（液化气）安全员撤离该危险区域；符合城镇燃气门的水平距离不得大于8m，安装使用操作规程；落实“三2. 结合工艺技术措设计范（GB高度应距顶棚 0.3m以内，且不2.定期检查安级”及在施，开展抢险救灾工餐50028-2006 ）燃得设在燃具上方；全装置工作状岗 安 全作；用3. 软管与管道、燃具的连接处3. 保证应急救援通气管道要求低态；教 育 培区饮气四风火灾、爆3.现场张贴安训，强化班311. 钢管敷设、阀应采用压紧螺帽 ( 锁母 ) 或管卡道畅通；域商安级炸组门可靠；险(喉箍)固定；全警示标识；员 工

15、严4. 在组织人员对火铺全燃气泄漏报4. 液化气报警装置与燃具或阀4.定期对天然格 规 范灾扑救的同时， 立即2.警和自动切断门的水平距离不得大于4m，安装气（液化气） 管使 用 燃拨打 119 报警；装置可靠。高度应距地面 0.3m 以内；道进行测漏，发气。5. 使用担架把伤员5. 液化气钢瓶严禁与燃气灶具现泄漏立即处搬运到安全地带， 防布置在同一房间，穿墙管用钢理。止加重伤情。管，再用燃气专用管与灶具连接。表 B.7设备设施风险分级管控清单（续）风险点检查项目标准评风不符合管控措施管责责备10编类名序名价险标准情培训教育措个体防控任任注级分况及后工程技术措施管理措施层单人号型称号称施应急处

16、置措施别级果护措施级位落实岗位人1. 立即切断电源；员“三级”2. 用干燥绝缘物等作为工具，使触电用建立检查安全教育，电气四低电器配件、线路完好，敷设制度，下加强岗中培者脱离电源；岗2电3. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏线路风触电安级险规范。班拉闸断训及班前会停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤位完好电。教育，加强全压；消防灭火应4. 在送往医院途中，不能终止急救。急培训。餐1. 炊事机械设备的金属外区饮1. 如遇有创伤性出血的伤员，应迅速3壳、电动机外壳应做 PE线保域商包扎止血，并注意保暖；护并牢固、可靠；铺制定各炊落实岗位人2. 受伤者伤势较重或无法现场处置，2. 电源线应穿管保护，线路炊

17、事器具安员“三级”立即拨打 120 急救电话；低机械伤应敷设在无浸泡、无高温、性能四全操作规安全教育，3. 如遇触电，立即切断电源，用干燥岗3事安全风害、触无压砸的沿墙壁面；器级3. 电源线不应有接头、 破损、程并设置加强岗中培绝缘物等作为工具，使触电者脱离电位可靠险电警 示 标训及班前会源；具老化或过载等现象；志。教育。4. 如果触电者伤势严重， 呼吸及心脏4. 压面机、和面机、搅拌机停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤配备防护罩及开盖自停装压并拨打 120 急救电话。置，末端设漏电保护装置。表 B.7设备设施风险分级管控清单（续）11风险点检查项目评风不符合管控措施标准价险标准情编类名序名级分

18、况及后管理个体防培训教育措施号型称号称工程技术措施措施别级果护措施安全1. 应按要求设置足够灭火器落实岗位人员餐消通道及灭火毯，消火栓箱前 1米“三级”安全教区饮防畅通、四低范围内严禁存放杂物，并定建立育，加强岗中培34风火灾检查域商安消防级险期检查，现场保存检查记录；训及班前会教铺全器材2. 安全通道畅通，商铺门应制度。育，加强消防灭齐全向外开启。火应急培训。建立落实岗位人员用电气低检查“三级”安全教电四电器配件、线路完好，敷设制度，育，加强岗中培1线路风触电非安完好级险规范。下班训及班前会教全拉闸育，加强消防灭餐区断电。火应急培训。4饮域商落实岗位人员铺消消防低建立“三级”安全教防四应按要

19、求设置灭火器，安全育，加强岗中培2设施风火灾检查安完好级险通道畅通。制度。训及班前会教全育，强消防灭火应急培训。管责责控任备任应急处置措施层单注人级位1.停止营业、切断电源；2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立班即拨打 119 报警；组4. 疏散现场其他人员至安全区域；5. 保证应急救援通道畅通。1. 立即切断电源；2. 用干燥绝缘物等作为工具， 使触电者脱离电源；岗3. 如果触电者伤势严重， 呼吸及心脏位停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压；4. 在送往医院途中，不能终止急救。1. 停止营业、切断电源；2. 就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3. 在组织人员对火灾扑

20、救的同时， 立 班即拨打 119 报警；组4. 疏散现场其他人员至安全区域；5. 保证应急救援通道畅通。表 B.7设备设施风险分级管控清单（续）12风险点检查项目评风不符合管控措施管责责价险标准情控任标准备编类名序名个体防任级分况及后工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施层单注号型称号称护措施人别级果级位符合建筑1. 放映室不允1. 应建立电影1.停止营业、切断电源；设计防火落实岗位人员 “三场许使用明火和院的安全使用2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；规范（ GB低级”安全教育， 加所四电炉类的设备；规程；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立班150016 20风火灾强岗中培训及班状级2.

21、 应急照明、安2. 现场张贴严即拨打 119 报警；组14）中电影险前会教育，加强消态全疏散标志完禁吸烟、明火标4.疏散现场其他人员至安全区域；院的安全防灭火应急培训。好。志警示标志。5.保证应急救援通道畅通。要求1.立即切断电源；电用落实岗位人员 “三2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电场低所有照明、线级”安全教育， 加者脱离电源；5影电电气线路四建立检查制度，岗所2风触电路、用电设备完强岗中培训及班3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏院安完好级下班拉闸断电。位险好，敷设规范。前会教育，加强消停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤全防灭火应急培训。压；4.在送往医院途中，不能终止急救。火灾自动1. 设

22、置火灾自落实岗位人员 “三1.停止营业、切断电源；消2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；报警系统低动报警系统；级”安全教育， 加防四3.在组织人员对火灾扑救的同时，立班3工作可靠、风火灾2. 应按要求设建立检查制度。强岗中培训及班安级即拨打 119 报警；组消防设施险置灭火器材， 安前会教育，加强消全4.疏散现场其他人员至安全区域；完好全通道畅通。防灭火应急培训。5.保证应急救援通道畅通。13风险点检查项目标准编类名序名号型称号称评风不符合价险标准情级分况及后别级果表 B.7设备设施风险分级管控清单（续）管控措施工程技术措个体防管理措施培训教育措施应急处置措施施护措施1. 现场张贴所有游乐设施的

23、安全使用1. 活动区独说明、安全警示标所有岗位人员必识；管责责控任备任层单注级位人区域独场立并隔低1所四其他伤离、场内风状级害所有设险儿态童施完好6区活域动区用低电电气线四触电2风安路完好级全险立，隔离安须实行“三级” 安1.停止营业、马上检查伤员受伤情况；2. 儿童入场前工作2.全防护装置全教育，了解和使根据伤员受伤情况的程度进行简单可靠；人员必须向家长和包扎、治疗等；用所有设施的安2. 所有游乐儿童说明注意事项；3.全操作知识，儿童如受伤严重，组织人员将伤员送往3. 场地要有最大游医院或者拨打 120。器材设施安场内突发事故的玩人数限制；全可靠。应急培训。4. 制定儿童活动区管理规章制度；5. 定期消毒清洁。1.立即切断电源；所有照明、落实岗位人员 “三2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电级”安全教育， 加者脱离电源；线路、用电建立检查制度， 下班3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏强岗中培训及班设备完好，拉闸断电。停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤敷设规范。前会教育，加强消防灭火应急培训。压；4. 在送往医院途中，不能终止急救。班组岗位14表 B.7 设备设施风险分级管控清单（续）风险点检查项目评风不符合管控措施标准价险标准情编类名序名级分况及后培训教育个体