2017年财政预算执行情况

1、2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告大兴区北臧村镇第四届人民代表大会第二次会议上财政所所长 杜学林（2018年2月8日）各位代表：受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。一、2017年财政预算执行情况2017年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保运转、保民生、保稳定为重点，进一步优化财政支出结构，规范财政资金管理，使财政收支规模不断扩大，为促进镇域经济社会又好又快发展提供了财力保障。（一）收入预算执行情况1.一般公共预算收入2017年我镇

2、财政收入完成了3487万元，市、区两级专项补助收入26019万元，体制固定补助收入1898万元，转移支付收入16414万元，收入合计47818万元。2.基金预算收入市、区两级专项补助收入75400万元，转移支付收入366万元，收入合计75766万元。3.总财力全年一般公共预算财力47903万元，基金预算财力75777万元，总财力123680万元。（二）支出预算执行情况1.一般公共预算支出一般公共服务支出2619万元。公共安全支出228万元。教育支出413万元。文化体育与传媒支出30万元社会保障和就业支出295万元。医疗卫生与计划生育支出219万元。节能环保支出20万元。城乡社区支出41549万

3、元。农林水支出1068万元。其他支出97万元。2.基金预算支出城乡社区事务支出75766万元。3.体制上解共计480万元民政统发资金上解213万元。断面考核资金上解31万元。农村新型合作医疗资金上解124万元。卫生资金上解112万元。一般公共预算支出总计46538万元，滚存结余为885万元；基金预算支出总计75766万元，滚存结余11万元。做到了收支平衡，略有结余。（三）2017年财政工作的特点1.围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终坚持组收为第一要务的思想，全力服务经济，加快财源建设步伐。认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，开展税源调查活动，及时掌握税源第一手资料。配

4、合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，确保机关正常运转，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳。3.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予少取”的方针，大力推进新农村建设，着力改善民生。2017年初镇政府启动了农村集体经营性建设用地拆除腾退工作，目前进展一切顺利，预期在居住环境方面会得到较大提升，农民人均收入会取得较大增长。同时，我镇17个村已全

5、面完成清洁能源替代工作，使农村生产生活条件得到进一步改善。各位代表，2017年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。镇财政只能满足部分支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。二、2018年财政预算草案根据全镇经济和社会发展规划，2018年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导

6、下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。（一）收入预算1.一般公共预算收入2018年我镇一般公共预算收入预计23259.5万元。其中：财政收入4106万元，体制补助收入5530万元，固定补助收入10053.5万元，财政转移支付收入3570万元。2.基金预算收入2018年我镇基金预算收入4878.5万元。3.总财力一般公共预算财力24144.5万元，基金预算财力4889.5万元，总财力29034万元。（二）支出预算1.一般公共预算支出一般公共服务支出308

7、6万元。公共安全支出869万元。教育支出4120万元。科学技术支出11万元。文化体育与传媒支出328万元。社会保障和就业支出655万元。医疗卫生与计划生育支出2220万元。节能环保支出396万元。城乡社区事务支出2375万元。农林水事务支出4089.5万元。上解支出834万元.其他支出5161万元。2.基金预算农林水事务支出2748.5万元。城乡社区事务支出76万元。其他支出2065万元。三、2018年财政工作思路2018年，我们将按照镇党委镇政府的总体工作部署，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。（一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚

8、持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。着力支持重点工程，重点项目建设，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性。（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。继续加大环境建设支持力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，不断放大致富农民财政政策效应。努力支持教育、卫生等社会事业发展，满足广大群众的基本需求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。（三）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办法，转变财政监督思路，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范