仓库管理制度(4)

1、保维护产关作关活搬辆的安仓库管理制度一.目的1?使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确 帐、卡、物相符，防止存储期间产生变异，以 品品质。2?确保产品交付满足客户要求。二? X围凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成晶的相 业、活动均属之。三?定义存储：保护、管理储藏物品的作业防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相 动及措施。四？职责1. 仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、 运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车 排、装卸；负责承运商的管制。2. 财务部负责废弃物处理工作。3. 品保部对物料的检验和不良品处置方式确实定。4. 业务部负责与客户的信息沟通。五?过程描述一 收

2、料1?供给商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等 待卸 货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须 注明采购 单号。2?保管员接到送货单后，进入 ERP系统与“采购单进行核对，如无异常，供给商将货物卸于指定位 置，仓 库保管员负责检查外包装及清点数量。保 管员进入 ERR系统制作“进货单,同时将进货 单号和货物实 际状况在“送货单上注明，“送 货单经仓库保管 员盖章签字后，第一联放仓库 留存，另外三联供给商 带回，供给商送货时需附 带“材质报告交与仓库保 管员。3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待 检区， 保管员挂 "物料储存识别卡标识。二报检、入库 1?对于非紧急物料，仓库保管员

3、按“进货单填写“报检通知单，于一个工作日内交品保部检验 员，供给商 提供的“材质报告附于“报检通知 单之后一并交于 品保部检验员。2.品保部检验员按?进料检验管理程序?对所报检物料进行检验。3?品保部检验员在一个工作日内需要委外检验的材料为三个工作日将检验结果交于仓库保管 员，并 给予合格证标识 5 对检验不合格的物料贴 上不合格标 识，采购部门根据?不合格品管理程 序?在三个工作 日内办理退货 . 特采、挑选手续；对合格的物料仓库 保管员办理入库手续并上 货架。4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。三发、退、领料1?仓库保管员在每天下班之前进入 ERP系统打印第

4、二 天的“方案工单给物料配送员，物料配 送员根据“计 划工单把物料含“物料储存识别 卡和“合格证按 时发至生产现场指定位置， 如生产线要换线，须同时把所 剩合格物料和该批 的“物料储存识别卡和“合格证 一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时 ，生产线 上员工须填写“退料申请单交于物料配送员，物 料配 送员于当日退回仓库并将数量同时登记在 工单和物料卡 片上,现场所剩不合格物料按?不合格品管理程序?执行， 物料的发放必须按先进 先出原那么执行，如有特殊状况须 经部门主管在“方案工单上签字批准。2? 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“方案工单上签字确认3? 物料配送员于次日上班 8:00

5、之前把昨天的 “方案工单 交给仓库记账员，记账员在上午 11:0之前进入ERP系统制 作“工单领料单和 “工单退料单 ，结束后交于仓库班长审核并签 字后 存档。4?对于易耗品、五金材料、需求特指生产部H部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领 料单，仓库 保管员根据“领料单发放物料， 技术部生技班和模 具班领用五金材料由其班组 单独开具领料单，并由其 班组长或主管签字后到 仓库保管员处领料 ，次日上午 记账员进入ERF系统制作“易耗品领料单和“五金 领料单，结 束后交仓库班长审核并签字后存档。5?对于现场半成品，每天由生产部方案员进入 ERP系统 制作“自动扣料单。四成品入库1.生产部员工生产的

6、同时应以托盘或单个物流周转器为单位及时填写“成品入库单“合格证标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个 寥数箱。2?物料配送员应于产成品“入库单填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品 的件名、件号、数量，放置适宜的库位并填写库 位号，次日上班前仓库物 料配送员应把昨天的 “成品入库单交给仓库记账员，记 账员在次日 上午11:00之前进入ERP系统制作“成品入库 单，结束之后交于仓库保管员制作成品理货单 据，五出货按?交付运输管理方法?执行六库存稽查1.仓库应于每月的月末由仓库记账员制作“收发存 月报 表、“库存周转率、“库存呆滞物 料报 表，报表经主管确认后一份交财务部， 一份仓库 保存。2? 仓库保管员应每月月末按“储存周期表对库 存进行 检查，如发现过期或品质异常时，应立 即对物料进 行隔离，并沟通品保部门处理，同 时按?不合格品 管理程序?处理。3?财务部安排人员每天一次对库存物料帐、卡、 物一致性 进行检查，每次抽查 5种材料和 5种 成品，并填写 “物料帐卡料一致率日抽查情况 表，如有异常立 即对帐、卡、物进行修正并 查明原因，并让责任人 签