软硬件采购管理制度

1、软硕件采购管理制度第_节 总那么第一条 为标准IT软硬件采购流程，保障IT系统平安稳定运行，特制定 本制度。第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和效劳，包括购置、租赁、委托、雇用、维修和维护 等。第三条本制度中的IT设备是指网络设备、效劳器、终端和外部设备等以下简称“设备，软件在本制度中指成熟软件产品。第四条本制度适用丁中国铝业股份总部和各分子公司含郑州研究院以下简称“公司。第二节采购分类第五条 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括：一、软件专用软件除外采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的工程中的软硬

2、件采购。自行采购包括：一、分子公司工程涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不届丁集中采购的其它采购。第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见?集中采购流程?附件一。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见?自行采购流程?附件二第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。2第八条采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前根底架构的影响进行评估， 其 中包括技术层面、管理层面以及系统平安方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求， 对申请采购软硬件的功 能和性能进行评估。三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购本钱进行评估。第九

3、条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部?固定资产管理方法?。第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照?公司合同管理方法?执行，需要进行招投标工作的参见?公 司招投标管理方法?。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明 原因，并将其返回给需求部门。第十一条采购过程中的第三方效劳商资质认证、售后效劳协议签订的详细过程参考?第三方效劳商管理制度?。第四节 到货验收第十二条 采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件

4、、资 料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否 有损坏，相关资料是否齐全等。第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；假设不合格，那么拒绝签收。第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手第五节文档管理第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见?IT设备档案?附件四或?软件档案?附件五。第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理方法，对采购的IT软硬件进行管理。第六节 附那么第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。第十九条本制度自发布之日起开始执行。4键入文字附件集中采购流程集中米购流程部息信部总米购需求表信息部负责人对采 购

5、需求及评估情况 进行审核，并签字导领管主司对采购需求进行 审批，并在米购 需求表上签字构机行执购采中集部总部息信司公门部配物司公招标又购填写IT设备到货验收 -* 档案?或 软件档案IT设备档案软件档案记录设备下发情况IT设备档案软件档案物配部门统一负责设备的保管5A E国铝业股例有服公司CHALCO虹皿的皿中国铝业信息技术管理制度集中采购流程描述如下：一、 公司总部信息部根据集中采购需求情况填写?采购需求表?附件三。二、 公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写?米购评估表?附件三：附录。三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求 表上签字，

6、然后交财务部负责人审核。四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主 管领导进行审批。五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见?公司 合同管理方法?执行；采购过程中的第三方效劳商资质认定、效劳协议的 签订参照?第三方效劳商管理制度?。六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入 库手续，同时填写?IT设备档案?附件四或?软件档案?附件五。AE 国铝业股阴有跟公司CHALCOHLUMIMuMCwCHUHHLIMITIQ中国铝业信息技术管理制度6附件自行米购流程行采购流程门部求需购采部息信提出采购需求-采购需求表IT设备档案软

7、件档案填写* IT设备档案?或软件档案移交物资配送中心进行出入库管理心中配物入库/出库记录设备下发情况IT设备档案软件档案7A由国铝业股mvg公司CHALCO虹呻岫中国铝业信息技术管理制度 自行采购流程描述如下：一、需求部门提出采购需求申请，统一填写?采购需求表?附件三，并由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对根底架构的影响评估、功能 和技术指标评估、采购本钱评估。信息部评估负责人须填写?采购评估 表?并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审 核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，最后送公司主管领

8、导审批。?采购评估表?作为?采购需求表?的附件。三、信息部根据审批结果、?公司合同管理方法?、?公司招投标管理方法?等进行 采购管理。四、采购过程中效劳商资质认定、效劳协议的签订参照?第三方效劳商管理 制度?。五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中 心进行出入库管理。六、信息部根据采购物品情况填写?IT设备档案?附件四或?软件档案?附件五。七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。A由国铝业股份有服公司CHALCO AiMMihiUM匚的腐的白园中国铝业信息技术管理制度8附件三 采购需求表米购需求表编号:采购需求单位：需求提出时间：申请米购内容申请米

9、购原因需求部门负责人意见意见：签与运并盖公章：日期：信息部负责人意见意见：签与并盖公章：日期：财务部负责人意见意见：签字 并盖公章：日期：公司主管领导意见意见：签与运日期：A由国铝业股份有服公司CHALCO AiMMihiUM匚的腐的白园中国铝业信息技术管理制度9附录：米购评估表米购评估表采购需求单位：联系人：需求表编号：米购息向：功能技术指标的评估结果提示：评估侧重于针对要采购的设备的技术参数是否能满足或者超出用户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前根底架构的影响提示：评估侧重于针对要采购的设备在技术和平安方面是否对当前根底架构产生影 响，是否是以前使用过的设备等。审批人：评估人：评估时间：采购本钱的评估提示：根据当前市场行情，估计采购资金，评估采购本钱。审批人：评估人：评估时间：A m国铝业股阴CHALCOHLUMIMLIMCHUHULiMiTin中国铝业信息技术管理制度10附件四IT设备档案IT设备档案设备名称型号序列号设备编码根本配置含随机配件供货商数量领用部门领用人领用日期备注A