仓库存储的物料管控程序

1、Lr<i1=1仓储治理程序货物存储'物料交接'盘点治理方法1、目的2、防护等作业准那么,以保证仓库料帐相符,并有效控 保证产品质量.制定仓库收、存、管、发、运、 制先进先出,以预防发生异常, 围适用于本公司原物料、半成品、成品的收发、搬运、储存、包装、交货、盘点.3、定义:3.r+二防防火、防水、防压、 防蛀、防电.防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、3.2原材料：由供给商直接或间接交付本公司指未经本公司任何加工的材料o3.3半成品：可分为厂自制品与委外加工两局部.3.4厂自制：厂生产局部,提供客户以售后效劳方式使用.3.5委外加工：委托协力厂商加工局部,提供厂的

2、生产使用.3.6交付给客户的产品：经加工生产的成品及半成品均属之.4、责任4.1仓管:负责本程序的执行与维护,负责原材料、半成品、成品的入库、搬运、保存、 出库与交货作业、配合财务盘点.4.2品质部：负责来料检验、异常处理、库存复检.4.3财务部：主导盘点工作.4.4采购部：负责相关异常的外沟通和处理.5作业流程5.1仓储区域规划5.1.1仓储储存区域可分为来料待检区、来料检验区、来料不良区、灯具物料区、电子物料区、贵重物料区、半成品区、成品区等.5.1.2各区域依物料和产品的处理流程需要,以标示牌、标线规划区分待检区、不良区、 出货区、合格品区.5.2搬运规划5.2.1为预防在搬运过程造成产

3、品的不良影响如震动、温湿度、污染、碰撞、挤压等 应鉴定并提供：依材料的负荷决定适当的搬运工具如油压托板车.操作搬运人员应具所 需的练习资格如叉车等练习；5.2.2搬运前应先行检查堆栈板与摆放是否会影响搬运过程的平安性；5.2.3假设有影响搬运过程的平安性顾虑,那么必须将物品重新堆栈或是以缠绕膜缠绕固定 之,以防因搬运过程造成损失：5.2.4应依客户要求的包装和搬运,堆栈与摆放；5.2.5搬运时叉车应将搬运物举高离地30CM.以免破坏地面.物料堆放高度如下：5.2.5.1产品不超过5层；5.2.5.2依货架高度而定；5.2.5.3其它2米.5.2.6任何物料的搬运必须使用栈板,不可在地而上拖移.

4、如用手拉车拖拉处理时,应 遵循现场区域定位线规划,并慎防碰撞、损伤发生.5.2.7在搬运或运送途中,有跌落、碰撞影响产品时,必须直接联络品质部相关人员针 对该产品做重新检验合格后再执行作业.5.2.8任何化学品在购入的运输过程中,不管是何种运输方式,在运输过程中均需要用 适当的防护举措,以预防化学品的外溢、外泄：在搬运途中如因意外事故而引起化学品的外 溢、外泄,搬运当事人在可行使联络水平时,应第一时间知会直接主管或联络行政部门,及 时处理该外溢、外泄事故的扩大.5.3收货与检验作业5.3.1供方送货到公司后,应及时将?送货单?交ERP打ERP系统?进货单?或辅料?送 货单?交收货员并将货物卸到

5、指定的''来料待检区5.3.2收料员将大件箱数与?送货单?,ERP系统?进货单?及?物品申购单?核对无 误后,?送货单?,ERP系统?进货单?经双方签名确认并注明''细数待查5.3.3仓管员依据厂商送货单等相关资料的信息；于待验区核对原材料的品名、规格、 数量、包装;收料员对包装细数进行抽查比例不少于40%,贵重物料或现金采购物料应100%全点.5.3.2.1检验物料名称和包装方式、核对采购数量与清点交货数量：5.3.2.2处理缺损与异常反响,退回不合格品及清理运送物料的包装材料；5.3.4来料数量验收完后,收料员将?送货单?一联交品管部IQC,通知验货.IQC

6、检验后收料员应及时将验收合格料及?送货单?,ERP系统?进货单?移交材料仓 入库.仓管员收到''验收合格料?送货单?,ERP系统?进货单?后核对实物与?送货单?.ERP 系统?进货单?是否相符,然后上货架,编卡入账.5.3.5验收有误时,交采购单位处理,MRB判定可以更正时,仓管员依正常程序收料； 假设无法更正那么由采购知会厂商退回该批来料.5.3.6仓管收料人员将进料日期、实收数量、料号登记在验料入库明细表后,连同厂商 送货单、转ERP统计人员核对订单数量无误后登帐.5.3.5进料退回治理：仓管员收到?IQC来料检验报告?后根据报告的处理结果进行处 理不合格:退货;特采:以良

7、品入库;选用:入库前选用和入库后上线挑选.5.3.5.1厂商送料短缺或超交者,应立即知会采购部门处理：5.3.5.2办理进料退回相关手续：5.3.5.3所有进、退物料需经品质部IQC判定前方可作处理,办理进、退物料事项,时 效性迅速不可延误；5.3.5.4进料者应于品管检验完成当日上架工作,并登记在?物资收发卡片?中,退料 应于当日通知采购单位处理.5.4入库作业5.4.1采购物品进料入库5.4.1.1验收合格品移至待检验区的储位存放.ERP系统统计人员开立?进货单?后通 知品质部IQC对来料进行检验；5.4.1.2检验管制进料品：应依?进料检验治理程序?完成检验判定,由品质IQC转达 检验判

8、定结果：5.4.1.3仓管人员进行储位整理及再次核对数量,并登记?物资收发卡片?后,由统计人员进行统计汇总,以维持收料入库信息数量的正确性；5.4.1.4 ERP系统?进货单?各一联交仓库,财务,采购.5.4.2厂产品入库5.4.2.1生产成品经FQA检验合格后,方可办理相关入库作业：5.4.2.2成品、自制半成品入库经生产主管核准后：贴标示卡随产品并放于待入库区集 中放置；5.4.2.3仓管依据?生产入库单?进行点收数量无误及签认后,将产品定位放置,并更 新?物资收发卡片?登帐及完成帐目登帐统计工作：5.4.3退料入库5.4.3.1适用：原材料损坏不良,退库需经IQC确认,制程损坏不良物料退

9、库需经IPQC 确认；5.4.3.2仓管依?退料单?品管检验结果,进行入仓存放及依料号至储位点明数量后将 物料上架：5A3.3仓管依据?退料单?更新登陆标识卡：日期,数量,入库单单号及完成计算机 ERP统计登帐作业：5.5储存物料异常治理5.5.1储存期间如发现物料有损坏、过期、不能使用,应立即知会品质部相关人员进行 检验.5.5.2经判定为不合格品时,依?不合格品治理程序?处理；5.6储存作业治理原那么5.6.1仓管员应每月依?库存月报表?进行部帐、卡、物盘点.每月底对库存物资进行 检查,做好库存帐,保证生产用料的正常发放.5.6.2盘点如有差异,应开立?纠正预防举措报告?,限期提出改善对策

10、并由单位主管 负责复查差异.5.6.3仓管人员在储存与发料作业时,依据''先进先出"作业的方式,以保证原材料的品 质.对于有时间限制的物资必须明确标识的''有效期限,定期进行检查,做到''先进先出5.6.4仓库重地需有明确的''严禁烟火"、''禁止烟火等相关标识,仓库的通道和入口必 须保持畅通,堆放物资必须注意''上轻下重"、''上小下大"、''安排有序"、''先进先出"的原那么.5.6.5非

11、仓库治理人员不得入,严禁仓库吸烟及动用明火,切实做好防火、防爆、防盗 工作.5.6.6仓库治理人员需在物料上做好标识预防混用,保管过程中需做到物料的不损、不 混、不漏、不腐蚀,预防因保管不善而造成物料的浪费或报废.5.6.7定期对过期物料进行复检,仓库物料的进出严格根据流程作业,提供所有库存物 料、储存期限以及所有进出物料必须保存记录.5.6.8物品依材质以及包装方式分别储存放置,堆放高度适宜、不允许超过限高线.化学物品需有专门的放置区域并且要有相应的防护举措.5.7储存维护5.7.1仓管部应指定专人倒责储存场所的收发治理及记录储存产品的品名数量等工作.5.7.2仓管负责人员在物料储存场所应注

12、意储存环境的变化并随时记录,如温湿度以防 止产品变质或劣化5.7.3原料储存摆放时,应依规定摆放储存.如标识朝外、堆栈时尾数摆放在上方、开 口朝上储存等.5.7.4储位禁止物品混乱放置、错放或标识不符的事情发生,储存的原物料同料号者, 不同版别变更前、后的产品时须分开存放.5.7.5在储存零数的原料时,最少应标示料号、数量及入摩日期,以预防混料事情发生, 影响库存品质.5.7.6 般储存防护5.7.6.1为防产品品质变质或损坏,储存区不可潮湿或积水.57.6.2大型或重物原那么应存放底层预防重压,各料品哲置或作业不落地的原那么,以栈 板隔离地而.储存物料需保持整洁、清洁,不可有破损、碰撞.57

13、.6.3作业时间非仓管人员如有入库的需要应先知会仓管负责人员方可入.5.Z6.4电源开关、走道及消防器材旁,禁止堆放货品.57.6.5对化学物品,易燃,易爆品必须遵守三远离,一严禁原那么,即''远离水源,远离火源, 远离电源,严禁混合堆放：化学品仓应设置化学品清单,存放现场应有物品名称,平安警示 标志,物质平安资料卡等；储存环境应符合通风、防潮、防晒、防高温、防烟火等条件,仓5.10出货作业5.10.1出货指令下达PMC根据业务部出货通知通知成品仓库.5.10.2成品出货5.10.2.1成品仓管员接收到 出货通知 后,安排备成品5.10.2.2成品仓管员要对货车柜号等单据无误后

14、由PMC,生产部各抽调人力协助,预防 数量和质量发生异常事故.5.10.2.3装完柜后,仓库,PMC,品管部在出货通知上签名,成品仓管员开出放 行条 经货仓主管,财务部,行政部,总经办签名后,方可出厂.5.11委外发料5.11.1委外单下达采购部根据生产方案以及仓储情况下达 委外明细表.5.11.2备料5.11.2.1仓库委外仓管员收到采购部下达的 委外明细表 后根据其物料名称,规格, 颜色,数量以及检验是否合格情况备料.5.11.2.2检验合格物料数量不对的交采购部更改委外明细表.5.11.3交接5.11.3.1供方到厂后,仓管员安排保安登记其委外细数,并将委外单交与供方核对.5.11.3.2供方核对无误后,在一式四联的委外明细表上签名,并将签名的放行条 交与供方.5.12盘点作业5.11.1仓管单位于每月自行盘点作业,其盘点比例为总工程的40%,以A类材料为主, 进行每月的评鉴.5.11.2财务部于每年主导规划库存盘