合肥市建设工程三方责任主体行为检查表doc资料

1、附件1:合肥市建设工程三方责任主体行为检查表责任 主体项目被检内容结果备注（一）建设单位1、达到规模标准的，依法进行招标；应 公开招标的，采取公开招标方式招标；可以 依法不招标的，履行相关核准手续；是口否口2、未设置不合理的招投标条件，未排斥 或限制潜在投标人或投标人是口否口3、未将一个单位工程的施工分解成若干 部分发包给不同的施工总承包或专业承包 单位是口否口4、不存在将工程发包给不具有相应资质 或安全生产许可证的企业是口否口5、未将已签订的施工合同范围内的分部、 分项工程或者单位工程另行发包是口否口6、不存在以各种形式要求承包单位选择 其指定的分包单位是口否口7、开工前是否依法取得建筑工程

2、施工许 可证是口否口&工程款支付凭证上载明的单位与施工 合同中的单位是否一致是口否口9、是否按照合同约定支付工程款是口否口10、项目负责人是否签署了质量终身责 任承诺书是口否口11、其他问题1、在施工现场设立项目管理机构是口否口2、是否具有相应等级资质证书是口否口3、施工单位是否依据合同约定和有关规 定，派驻项目经理、技术负责人、质量负责 人、安全负责人等专职管理人员是口否口4、项目经理是否具有相应的注册建造师 资格是口否口5、项目经理社会保险是否在施工总承包 单位缴纳是口否口6、项目经理与施工单位是否订立劳动合 同是口否口7、项目经理工资是否由施工总承包单位 支付是口否口&项

3、目经理是否按合同约定正常到岗履 职是口否口9、技术负责人的社会保险是否在施工总 承包单位缴纳是口否口（二）施工10、技术负责人的劳动合同是否与施工 总承包单位签订是口否口11、技术负责人工资是否由施工总承包 单位支付是口否口单位12、技术负责人是否按合同约疋到冈正 常履职是口否口13、质量管理负责人的社会保险是否在 施工总承包单位缴纳是口否口14、质量管理负责人的劳动合同是否与 施工总承包单位签订是口否口15、质量管理负责人的工资是否由施工 总承包单位支付是口否口16、质量管理负责人是否按合同约定到 岗正常履职是口否口17、安全管理负责人的社会保险是否在 施工总承包单位缴纳是口否口18、安全管

4、理负责人的劳动合同是否与 施工总承包单位签订是口否口19、安全管理负责人的工资是否由施工 总承包单位支付是口否口20、安全管理负责人是否按合同约疋到 岗正常履职是口否口21、分包单位现场负责人的社会保险是 否在分包单位缴纳是口否口22、分包单位现场负责人的劳动合同是 否与分包单位签订是口否口23、分包单位现场负责人的工资是否由 分包单位支付是口否口24、分包单位现场负责人是否按合同约 定到岗正常履职是口否口25、专业分包工程（土方、支护、桩基、 防水等）由中标单位发包，分包单位是否具 有相应的资质及安全生产许可证书是口否口26、总承包单位不存在将房屋建筑工程 的主体结构分包（钢结构除外）是口否

5、口27、专业分包单位不存在再分包（劳务 作业除外）是口否口28、劳务分包作业由中标单位发包，劳 务单位具有相应的资质及安全生产许可证 书是口否口29、劳务分包单位不存在将其承包的劳 务再分包是口否口30、材料、设备采购合同是否由中标单 位签订是口否口31、材料、设备租赁合同是否由中标单 位签订是口否口32、专业分包工程款支付凭证上载明的 付款单位是否与发包单位一致是口否口33、专业分包工程款支付凭证载明的累 计支付金额是否与分包合同约定内容相匹 配是口否口34、劳务分包工程款支付凭证上载明的 付款单位是否与发包单位一致是口否口35、劳务分包单位不存在计取主要建筑 材料款、周转材料款或大中型施工

6、机械设备 费用是口否口36、材料、设备米购款项支付凭证上载明的付款单位是否与施工单位一致是口否口材料、设备米购款项支付凭证上载明的累 计支付金额是否与项目实际及合同约定内 容相匹配是口否口37、材料、设备租赁款项支付凭证上载 明的付款单位是否与施工单位一致是口否口38、材料、设备租赁款项支付凭证上载 明的累计支付金额是否与项目实际及合同 约定内容相匹配是口否口39、施工单位自有机械设备、周转材料 的，是否具有相应证明材料是口否口40、项目负责人是否签署了质量终身责 任承诺书是口否口41、其他问题（三） 监理单位1、现场是否设立项目管理机构是口否口2、是否具有相应等级资质证书是口否口3、项目监理

7、机构总监是否取得建设行政 主管部门颁发的国家注册执业资格证书，是 否到岗履职是口否口4、实际监理合同是否与中标书、备案监 理合同的监理内容一致是口否口5、项目监理机构和人员配备是否符合投 标文件和监理规划要求；监理合同签订后， 项目监理机构人员变更是否征得甲方同意， 变更手续是否齐全是口否口6、根据社保清单认定项目监理机构监理 人员是否通过中标监理单位缴纳社会保险是口否口7、是否编制监理规划和监理实施 细则是口否口&施工组织设计、专项施工方案是否审 核是口否口9、是否审查施工承包人报送建筑材料、 建筑构配件和设备的质量证明材料，抽检进 场的建筑材料、建筑构配件的质量是口否口10、工程造

8、价控制，工程款拨付是否经 总监理工程师审核签字是口否口11、现场工地例会记录、日志、月报是 否规范、完整是口否口12、外地来肥监理企业是否办理了登记 备案，是否在肥设立管理机构，配备相应的 管理人员，是否健全各项管理制度是口否口13、对分包单位的资质进行核查情况是口否口14、见证取样制度的实施情况是口否口15、对重点部位、关键工序实施旁站监 理情况是口否口16、检验批、分项、分部（子分部）工 程质量验收情况是口否口17、质量问题通知单签发及质量问题整 改结果的复查情况是口否口18、项目负责人是否签署了质量终身责 任承诺书是口否口19、其他问题检查组成员检查签 字：日期：附件2 :合肥市建设工程

9、质量安全检查表工程名称所在区域监督机构负责人监理单位项目总监施工单位项目经理质量安全检查内容检查结果1、所在区域监管机构安全监督检查情况。是O否O2、施工、监理单位对项目部安全检查制度落实情况。领导 带班制度落实情况。是O否O3、防尘等专项治理文件转发学习情况；施工现场防尘洛实 情况。是O否O4、项目经理、专职安全管理人员、设备管理员是否持证上 岗；安全员数量是否足够，是否坚持在岗履责；劳务分包与专 业分包单位是否按规定配备安全管理人员。是O否O5、电工、电焊工、建筑起重机械操作工等特种作业人员是 否持证上岗。是O否O6、工人进场前二级安全教育情况，每天安全技术父底落实 情况。是O否O7、施工

10、现场围挡坚固、整洁、美观，道路硬化、畅通，无 污水、泥浆污染环境；有无车辆冲洗设施，有无在建工程、伙 房、库房兼做宿舍的。作业区、材料区、与办公区、生活区是 否分离。是O否O8、安全带、安全帽、安全网是否符合国家标准。作业人员 是否按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。是O否O9、超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案是否 按照规疋进行专豕论证。是O否O10、深基坑自然放坡的坡率是否与方案相符， 是否有塌方现 象，是否有排水措施，深度超过2米的基坑周边是否设置防护 栏杆。是O否O11、脚手架防护高度是否超过作业面；脚手架外侧是否采用 双道扶手栏杆；脚手架外立面是否用安全立网全封闭；悬挑脚 手

11、架一次搭设高度不得超过20米，悬挑梁是否米用不少于16 号型钢，悬挑层是否用硬质材料封闭严密；脚手架外侧是否按 规定张设安全平网。是O否O12、爬架是否经过安装告知、检测、验收等手续；防坠、防 倾装置是否按要求安装和使用，架体构造是否符合规范标准； 与建筑结构之间的缝隙是否设置脚手板全封闭；物料平台是否 与架体各部位和各结构构件相连。是O否O13、高处作业吊篮是否经过检测、联合验收、使用登记手续； 安全锁、超高限位等安全装置是否灵敏有效；安全锁是否超过 标定期限，配重块破损或未固定，钢丝绳是否有断丝、松股、 硬弯、锈蚀或有油污，操作人员超过 2人或未经培训合格。是O否O14、现场临时用电是否米

12、用 TN S接零保护系统；是否实 行二级配电、一级漏电保护 和一机、一闸，一漏、一相； 交流电焊机是否装配了防二次侧触电保护器。外电线路是否有防护措施。是O否O15、模板支撑系统是否按专项施工方案控制立柱问距， 设置 纵横向水平杆、剪刀撑；是否存在钢木混搭、立柱搭接错接、 与脚手架相连等情况；高大模板工程钢管和扣件是否经现场抽 样检测合格。是O否O16、大于250mm洞口是否按文件要求设置贯穿于混凝土板 的钢筋防护网片；电梯井口是否设置咼度在 1.5m至1.8m固 定栅门；各种临边洞口防护措施是否到位。是O否O17、塔吊、人货电梯是否履行安拆告知、检测、联合验收等 程序，是否按期维护保养；塔吊

13、、人货电梯、龙门架及物料提 升机主要限位保险是否有效，附墙装置是否按使用说明书设 置，垂直度、自由端咼度是否符合标准规范要求；人货电梯防 坠器是否在有效标定期内，且未超过5年报废期限；龙门架及 物料提升机使用高度是否超过 33M或11层，不得超过5年 使用年限。是O否O18、钢制卸料平台、人货电梯和物料提升机楼层卸料平台是 否编制专项施工方案；钢制卸料平台应设置两道独立卸荷钢丝 绳，不得设置在脚手架等设施上，且两侧封闭防护严密；人货 电梯和物料提升机楼层卸料平台应层层独立设置刚性连墙件， 两侧封闭防护严密，接口处应设置定型化内开防护门，且不得 与脚手架等设施相连。是O否O19、施工现场是否制定

14、消防安全管理制度，宿舍，办公用房 防护等级是否符合规范要求，高层建筑（30M或10层及以上） 是否按要求设置消防器材和消防水源；职工宿舍是否安装限流 保护装置。灭火器是否失效，配置是否合理。是O否O主 要 问 题检查人员签 字：年 月 日附件3 :合肥市轨道工程质量安全检查表工程 名称所在 区域监督 机构负责人监理 单位项目 总监施工 单位项目 经理质量安全检查内容检查得分资质、体 系建设及 人员1.专业分包、劳务分包符合要求，2分；2 建立健全安全质量管理体系及责任制，职责明确，3分；3 建立健全安全质量管理制度，3分；4 项目经理及专职安全质量管理人员、特种作业人员持证上岗，2分。应急 管

15、理1 建立项目应急救援组织机构和队伍，3分；2 .制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，并适时组织演练，3分；3 .按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，2 分。施组、方 案编制 审批1 .有施工组织设计或深基坑、高大支模等重大工程 专项方案，3分；2 .施工组织设计、专项方案是否按程序审批，3分。女全质里 教育、技 术交底1 .建立安全质量教育、班前安全质量活动及技术交 底制度，4分；2 .进行三级安全教育、班前安全质量活动及技术交 底，建立记录档案,4分。安全 费用1 .建立安全文明施工措施费用管理制度，编制使用 计划，2分；2 .安全文明措施费用按要求提取并落实，2

16、分；3 .安全文明措施费用未挪作他用，2分。安全质 量检查1 企业负责人及项目领导按规定带班检查，建立记 录，4分；2 有效开展日常、定期、节假日安全质量检查或专 项整治，3分；3 对排查出的隐患按时整改落实，3分。材料管理 及检验1 进场材料批次、数量记录完整，检验试验报告等 文件齐全，4分；2 .检测仪器设备按规定检定，检定结果符合要求，4分。现场 管理1.临边防护、上下通道设置规范，5分。2 .外电防护、接零保护系统、配电箱开关箱、电气 防火等施工用电管理规范，6分。3 .大型施工机具操作符合安全技术操作规程，6分。4 .钢筋、混凝土、防水等主体结构施工作业符合设计和规范要求，6分。5.

17、建立门禁考勤及视频监控系统，5分。安全质 量验收1三检制度（自检、互检、交接检）制定与执行符 合要求，4分；2 .对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记 录，4分；3.实体抽查实测实量不合格的，扣 2-8分。1 建立安全与职业卫生用品管理制度，3分;安全防护措施2 现场作业人员按要求规范佩戴安全防护用品,分；3 建立安全与职业卫生用品管理档案，2分检查人员签 字:附件4 :合肥市建筑市场综合执法督查意见书合建行执2017 号一、督查情况年_月_日，在全市建筑市场综合执法检查中，上述项目存在以下主要问题：二、督查意见1、以上问题，必须在 工作日内整改完毕。涉及责任部门、责任人，必须处理问责，并经单位、法人代表签章。2、由县（市）区、开发区建设行政主管部门监督问题整改并复查签章，再书面报送合肥市城乡建委建管处;3、相关县（市）区、开发区建设行政主管部门，应依法依规追 究相关责任单位及责任