产品标识及追溯控制程序

1、合肥科普瑞汽车零部件制造有限 公司文件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部页码第1页共7页1 .目的对产品从采购货进、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识,保证产品 批次清楚,以实现可追溯性.2 .范围：适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识.3 .责任3.1 生产部负责产品在加工过程中标识和可追溯性的实施治理.3.2 财务部仓库治理员负责仓库内所有物料、产品的标识和可追溯性的实施治理.3.3 质量部负责公司内部产品标识符合性进行监督治理.3.4 供销部负责对交付过程产品标识监管.4 .工作程序4.1 进货物资的标识4.1.1 与产品生产无直

2、接联系的免检物资,由仓库治理员在 ER吐录入?物资 保管账?,并填写?物料卡片?,附实物一起放入仓库指定位置.4.1.2 与产品生产相关之原材料、主/零配件、辅料等需检验物资到厂后,由仓 库先通知质量部质检员进行验货.未经检验以及检验不合格的产品,以及质量 部没有在ERP系统上进行?到货单?审核者,一概不予入库.经检验合格的物 料,由仓库治理员在ER吐录入?物资保管账?,并填写?物料卡片?标明物料 名称、料号、型号、数量等信息,附实物一起放入仓库指定位置.4.1.3 仓库内产品标识治理由指定仓库治理员负责, 仓库治理员将根据存放物料 种类不同划分成不同的仓库,并对仓库的的货架进行标识;合肥科普

3、瑞汽车零部件制造有限 公司文件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部页码第2页共7页4.1.4 对于入库后发现物料不合格,用不合格标识进行隔离,按?不合格品限制 程序?进行处理.4.2 原、辅材的领出4.2.1 仓库根据车间的?领料单?,制作?材料出货单?对原材料进行发放,并 在通过ER晾统在?物资保管帐?上进行结存核对；4.2.2.1材料出库单标明日期、仓库、领用部门、产品图号、产量、物资名称、 规格、数量、生产厂家.4.3 工序产品的标识4.3.1 原材料投料前操作者必须确定材质、规格、厂家是否符合方案要求,对所 有原材料标牌进行有效的保护,具体

4、按?下料工序操作检验规程?的要求操作.4.3.2 生产现场存放的重要附件、工装应有明确标识,表达规格、数量、状态等 信息.4.3.3 对生产过程中的半成品、待入库产品按?产品周转卡使用治理规定?进行 状态标识.4.3.4 生产线各类状态的标识方法4.3.4.1 产品状态分为：待检状态、合格状态、不合格状态、报废状态.4.3.4.2 各类产品的识别及处理方法：a产品上未挂任何标识牌,周转卡上质检员栏未签字盖章的,认定为待检产品, 此类产品不得转至下一道工序的.b产品上未挂任何标识牌,周转卡上质检员栏已签字盖章的,认定为合格产品, 此类产品可以转到下一道工序的.合肥科普瑞汽车零部件制造有限 公司文

5、件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部页码第3页共7页c产品上挂红色标识牌,周转卡上质检员未签字盖章的,并注明不转序原因的, 认定为不合格产品,此类产品不得转至下一道工序的.d经质量部确认的不可再使用产品,并放入黑色指定区域的,认定为报废产品.4.3.5 不合格品的标识及追溯4.3.5.1 无标识、标识不清的产品视为可疑产品,需经过质量部评审,依?不合 格品限制程序?处置.4.3.5.2 所有记录的数据需标准真实填写?工序日结表?,以便为产品追溯提供 有效证据.4.3.5.3 质检员发现不合格品时,应及时追查本批次及前面几批次产品进行再检 验确认,

6、将可疑产品加红色标识牌标识、隔离并依?不合格品限制程序?处理.4.3.5.4 生产部自检发现不合格品,应及时反应会给质量部质检员,质检员对同 批次及前面几个批次产品进行再检验确认,将可疑产品全部以红色标识牌标示, 并以?不合格品限制程序?处理.4.3.5.5 公司产品出现不合格时,质量部负责组织相关部门查阅各种记录进行分 析、处理.4.3.6 待入库产品的标识待入库需存放在指定区域,具体按?包装工序操作检验规程?进行操作.4.3.7 质量部质检员依据?抽样标准和接收准那么?对产品进行检验,并在?产品 周转卡?、?工序日结表?、?全尺寸检验记录?、?生产巡检表?上做相应的记录, 对于抽检产品加盖

7、个人专用章,以便于追溯.4.4 产品入库后的标识与管控合肥科普瑞汽车零部件制造有限 公司文件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部页码第4页共7页4.4.1 板簧成品入库后通过看板治理进行标识；4.5 成品出库4.5.1 成品库根据供销部在ERP上生成的?提货单?制定?销售出库单?,核对 将需交付的产品数量及料号.4.5.2 质量部根据供销部通知做出库前检验,质检员依据?抽样标准和接收准那么? 对成品进行检验后,出据?产品质量检验证实书?随货一起发出.4.5.3 仓库治理员在成品出库后,必须由供销部和货车驾驶员在出库单上签字确 认.4.6 客户退货4

8、.6.1 由客户退回的产品摆放在指定的退货区,退货区做相应的标识,依?与顾 客有关的过程限制程序?所述,根据?不合格品评审及处置记录?的评审意见 进行处理.4.7 仓库要做到帐库存台帐、物仓库储存的物资、卡物料卡片、证出 入库原始单据：入库出库单等一致,产品出入库时及时做好记录,调整标识.4.8 可追溯性限制4.8.1 当顾客抱怨或公司产品出现批量不合格时,质量部负责组织相关部门查阅产品各种记录进行分析、处理.4.8.2 对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品,应在各类记录中注明相 应如"紧急放行等字样,以便进行追溯性检验.4.8.3 当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或

9、流出厂时,发现部 门必须立即通知质量部,按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验合肥科普瑞汽车零部件制造有限 公司文件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部页码第5页共7页5.相关文件?产品周转卡使用治理规定?产品储存与防护限制程序?不合格品限制程序?各工序操作检验规程?6、相关记录记录名称编号使用/保管部门保存期限产品周转卡KPR-QR7510-04生产部3年?入库检验报告?KPR-QR7510-07生产/质量部产品生命周期+1年?产品入库通知单?KPR-QR8240-04相关单位产品生命周期+1年?不合格品评审及处置记录?KPR-QR8300-03质量部产品生命周期+1年?工序日结表?KPR-QR7510-02生产部3年产品标识与追溯限制流程合肥科普瑞汽车零部件制造有限 公司文件编号KPR-QP7530-2021版 次A/0产品标识和追溯限制程序编制部门生产部