公司制度执行力检查表

1、二注：oa沪m注礼於卫汙已:：.：汇】二：总.公司制度执行力检查表检查日期:序号检查部门检查标准检查依据检查方 法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1基建科1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。2、是否建立承包商档案。3、月底是否整理合冋移交档案室。1、承包商管理制度2、合同管理制度查现场 查记录2供应科1、是否对供应商进行合格供方评审。1、供应商管理制度查记录2、供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危2、废旧物资处理规定害告知。3、是否审查危化品的供应商的资质。4、是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。5、是否将废旧物资进行计量定价与销售。6、原辅材料进厂后是否先填写物

2、资报检单送化验室 报检。7、对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。& 是否定期采购劳动防护用品。9、易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及 入库并填写入库登记证明簿。10、是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库 存数量。11、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品 车辆进出厂管理。12、申购物品前是否要求申购部门填写申购物品 单。13、原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申 请书。14、到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓 库、生产、品检。15、是否对原材料、燃料建立移动标识卡。16、月底是否整理合冋移交档案室。3、原辅材料质量管理 制度4、劳动防护用品和保 健品管理制度5、

3、易制毒品化学品安 全管理制度6、危险化学品安全管 理制度7、采购流程及费用审 批流程规定8物控管理办法9、合同管理制度3保卫科1、2、3、4、厂区门卫是否严格履行岗位职责。 有无盘查可疑外来人员。有无巡逻，做好防火防盗报警工作。 是否对所有外来车辆进行登记。查记录S'是否做好职工年度体检计划。1、安全生产责任制2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。2、劳动防护用品和保3、是否做好员工入住登记。健品管理制度4后勤保障部4、是否做好全厂保洁工作。3、职业卫生安全管理查记录5、6、7、是否申报、保管、发放公司保健品。是否拟定保健品的发放标准。医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工制度

4、作计划。1、是否定期组织本部门员工进行安全学习。1、安全生产责任制2、是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审2、检维修管理制度和修订。3、检修作业票制度3、是否制定月度、年度生产计划。4、设备维护保养制度4、是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见5、安全作业管理制度并落实预防事故的措施。6、生产任务下达管理5、每周是否进行一次生产调度会。制度6、是否制定每月检修计划及大修计划。7、废旧物资处理规定7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教8能源资源使用管理育。规定5生产部&需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。9、生产过程污染管理查现场9、是否定期检查设备、安全装置、

5、防护实施及防护用考核实施细则查记录品的完好状态。10、危险废物管理10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。制度11、是否严格执行交接班制度。11、移动AHF槽罐12、车间是否做到台台设备、 条条管线、个个阀门、管理制度块块仪表有人员负责，提供台账。12、易制毒品化学13、在检修前是否先办理检修作业票。品安全管理制度14、在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证13、防火、防爆、规定。禁烟管理制度15、每月25日前，是否将下月采购计划上报供应14、重大危险源监科。控制度16、是否将废旧物资集中堆放。17、是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。18、是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是 否

6、对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。19、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情 况20、工段长是否每天检查应急救援柜内物品。21、充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检 查。22、充装站是否每日对待用槽罐进行巡检。23、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。24、是否指定一名工段长分管防火工作并负直接 领导责任。25、是否建立重大危险源档案。26、是否动态监测生产场所的粉尘、生产线毒物。27、是否定时、定点对有职业病危害的工作场所进 行检测并建立检测台账。28、是否建立建立职业病危害作业场所管理制度 和检查记录。29、是否执行干部24小时值班制。30、开车前是否办理开车操作票。31、车

7、间操作时是否做好操作记录。15、作业场所职业 危害因素检测安全 管理制度16、值班干部管理 制度17、工艺操作安全 管理制度6技术部1、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、 识别及符合性评价。2、是否制定特种设备年度检验计划。3、岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。4、是否有设备台账。5、是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查。6、每月是否参加厂级安全大检查。7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查 处理。& 是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。9、是否牵头做好检维修后的验收工作。1、识别和获取适用法 律法规、标准及其他 要求管理制度2、操作规程和管理制 度评

8、审及修订制度3、合理化建议奖励制 度4、检维修管理制度5、承包商管理制度6、供应商管理制度7、牛产设施安全管理查记录10、11、12、13、14、15、16、17、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工 作。是否建立承包商档案。是否审查特种设备供应商的资质。 新增、更新设备入厂是否进行验收。新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。是否建立设备台账。是否定期检验特种设备。月底是否整理合同移交档案室。&合同管理制度1、是否定期进行国家分析标准进行更新、识别。1、识别和获取适用法2、化验员取样时是否穿戴好防护用品。律法规、标准及其他3、是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立

9、台账。要求管理制度4、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况。2、安全生产责任制5、是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。3、危险废物管理制度6、对采取好的样品是否贴上标签。4、仪器的使用管理制7、对外来样品是否做好接收记录。度&是否做好交接班的记录。5、样品管理制度9、是否将精密仪器定时校验。6、化验室交接班制度10、是否认真填写化验记录并做好存档。7、化验室管理制度11、化学试剂是否有专人负责并做好台账。&化学试剂的管理制查记录中心化验室12、每月是否及时上报化学试剂的采购计划。度查现场13、出货时是否及时出具质保书。9、产品质量管理制度14、是否对精密仪器编写操作规

10、程。10、中心化验室仪15、是否对仪器做好维护保养记录。器设备管理制度16、使用易制毒化学品时是否建立台账，每月盘点11、易制毒品化学核对。品安全管理制度17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。12、环保在线监测18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台设备管理制度账。13、不合格品处理19、是否定期维护保养和检测设备。制度20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。安环办1、安全生产规章制度的评审和修订是否按照程序进1、操作规程和管理制查记录行。度评审及修订制度查现场2、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、2、识别和获取适用法识别及符合性评价。律法规、标准及其他3、是否制定企

11、业年度安全生产工作计划。要求管理制度4、是否制定安全教育培训计划。3、安全生产责任制5、是否每年协调组织各种应急救援演练。4、特种作业人员管理6、每月是否举行厂级安全大检查。制度7、是否对各种作业进行作业票审批制度。5、检维修管理制度&每月是否按标准发放劳动防护用品。6、检修作业票制度9、每日是否进入车间进行安全巡回检查。7、承包商管理制度10、是否定期检查车间人身冲洗装置、防护器具、&安全投入保障制度应急救援器材及消防器材的完好性。9、公司环保管理制度11、是否对新进员工进行厂级的安全培训。10、安全生产会议12、是否对外来人员进厂进行安全教育。制度13、对存在的安全隐患进行

12、整改。11、劳动防护用品14、是否参加新改扩项目的工程验收。和保健品管理制度15、安环办是否建立特种作业人员的管理台账。12、事故管理制度16、大、中检修项目，安环办是否指定安全负责人13、应急救援安全进行监管。管理制度17、在检维修前，安全员是否对需用到的所有工用14、安全检杳管理具，设备设施进行全面的检查并做好记录。制度18、未办理好检修作业票即开始进行的检修的是15、隐患整改制度否按规定进行处罚。16、防火、防爆、19、是否对承包商的安全资质进行审查。禁烟管理制度20、是否建立安全生产费用使用台账。17、关键装置、重21、是否建立“三废”处理人员岗位负责制。点部位安全管理制22、是否主持

13、公司级安全会议。度23、是否对各级安全会议进行监督。18、重大危险源监24、是否拟疋劳动防护用品的发放标准。控制度25、是否在生产区设立应急救援柜。19、作业场所职业26、是否建立应急救援柜台账。危害因素检测安全27、是否每周检查一次应急救援柜内物品。管理制度。28、对发生的事故是否填写事故报告单。20、消防安全管理29、是否对事故隐患进行登记管理。制度30、是否编制各类应急救援预案。31、每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培 训。32、是否对公司存在的隐患进行登记并整改。33、是否对重大隐患项目建立档案。34、负责每次进行一次防火工作检查。35、是否建立全厂消防器材台账。36、是否制定消防

14、器材的采购计划。37、是否定期对消防器材进行检查。38、是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌。39、是否每年对重大危险源进行一次评估。40、是否进行年度职业危害因素检测与评价。41、是否对灭火器进行统计及记录。42、是否定期检查火火器的压力表。43、是否对安全生产奖惩提出意见。44、是否对危险源进行风险评价。45、是否对劳保用品建立个人登记卡。21、安全生产奖惩制度22、风险评价管理制度23、物控管理办法营销部1、接到订单后是否开价格审批单到财务部审批。2、价格审批后是否及时下达生产通知单。3、发货前一天是否及时通知物流公司装车。4、是否及时通知化验室取样并出具质检报告单。5、签订合同前是否

15、对合同进行评审。6、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆 进出厂管理。7、是否向顾客提供化学品安全技术说明书和化学品 安全标签。& 是否每天对危化品的销售情况进行核对。9、月底是否整理合同移交档案室。1、发货制度2、合同制度3、危险化学品安全管 理制度4、合同管理制度查记录财务部1、财务费用报销是否严格按照财务费用审批及报销 流程。2、员工出差是否严格按照出差审批流程进行费用报 销。3、仓库是否在核对清楚领料单上的物品种类和数量 后出库。1、财务费用报销制度2、出差管理制度3、仓库领用制度4、安全投入保障制度5、废旧物资处理规定6、劳动防护用品和保查记录4、是否设置专户存储安全生

16、产资金。5、是否建立废旧物资台账。6、五金仓库是否确保一个月的劳保用品库存。7、成品仓管是否对每个槽罐建立跟踪记录，月底上报 办公室和销售部。& 仓库在物品入库前是否开具入库单。9、仓库是否对包装物、添加剂建立移动标识卡。10、财务盘点是否依照程序按时进行。健品管理制度7、移动AHF槽罐管理 制度8采购流程及费用审 批流程规定9、物控管理办法10、财务盘点管理 暂行办法办公室1、公司档案是否按照规定进行统一登记编号。2、档案室接收档案时是否按规定填写档案接收登记 表。3、档案室档案借阅是否做好借阅手续。4、文件的发放、使用、保管和回收是否严格按照公司 的文件控制程序进行。5、是否定期进

17、行法律法规、标准及其他要求的更新、 识别及符合性评价。6、是否和员工签订劳动合同。7、每月是否对员工进行岗位考核。&是否定期安排特种作业人员进行外培。9、新员工入厂时，是否进行厂级培训。10、是否建立员工健康档案。11、是否在工资中发放和扣除安全奖惩的款项。12、是否对办公用设备进行盘点建标识卡。13、文具领用是否建立文具领用卡。14、是否建立合同档案。1、出差管理制度2、文件控制程序3、识别和获取适用法 律法规、标准及其他 要求管理制度4、安全生产责任制5、岗位考核管理制度6、安全培训教育及管 理部门、基层班级安 全活动管理制度7、职业卫生安全管理 制度8安全生产奖惩制度9、物控管理办法10、合同管理制度查记录电仪班1、外协施工单位用电时是否办理临时用电作业证？2、是否建立仪器仪表台账并按时检定。3、是否定期组织班组安全培训。4、是否制定电器设备的检修计划。5、是否每日对仪器仪表进行巡回检查。6、职工是否均持证上岗。7、作业时是否穿戴好劳动防护用品。&是否定期检查安全用具，防护器具和消防器材。9、是否建立报警监测装置台账及检验记录。1、安全生产责任制2、电气安全管理制度3、报警监测装置安全 管理制度4、监视和测量设备安 全管理制度查记录 查现场10、是否每三个月对报警监测装置进行测定并做 好记录。11、是否对所有监视和测量设备建立