系统保温项目部绩效考核方案

1、系统保温（涂料）工程项目部绩效考核管理办法（试行稿）重庆*实业有限公司2016年7月1日系统保温（涂料）工程施工项目部绩效考核管理办法(试行稿)1 .目的为了提高企业施工管理水平，进一步规范项目部现场施工管理，引入和推广以“激励、竞争、风险、公平“为核心的企业薪酬和绩效考核制度，调动项目部全员的劳动积极性、主动性、创造性，实现企业利润和个人收入的最大化、最优化，为此总经办制定颁布保温系统工程施工项目部以“安全、质量、进度、文明施工、效益”为体系的绩效考核、评比管理办法，并报总经理办公会讨论通过予以试行。2. 适用范围本管理考核办法适用于公司2016年度第三季度以后新开工的保温（涂料）系统工程项

2、目部内部的施工管理，对保温（涂料）系统以外的其他工程项目参照执行。3. 职责3.1 总经办负责系统保温工程施工项目部绩效考核管理办法的制订和修改，并督促公司各项目部及其他各部门遵守执行。工程部、成控部作为主控部门、财务部、行政部作为协控部门负责对各施工项目进行监督、检查、评比和考核，考核结果计入各项目部的年度考核结果。3.2 总经办负责此办法的组织实施及管理。3.3 工程部负责此办法在项目部施工人员的培训和宣讲，负责施工项目的“安全、质量、进度、文明施工、效益”中的监督、检查、执行工作。3.4 计财部负责对各施工项目部成本、费用、利润、消耗等建立财务记录台账，序时的进行计量记录和核算，同时负责

3、项目目标成本的审核、目标利润的测算工资；成控部负责对工程项目预结算、工程进度、材料消耗定额指标、工程目标成本的日常管理、监督、检查及编制记录工作；两部门应按月将检查结果报总经办考核小组分管负责人进行汇总审核并后提交分析报告一并报总经理审批。3.5 工程部负责人负责组织对系统保温工程项目部的施工“质量、进度、安全、文明施工”等管理内容进行现场监督、管理、控制，组织开展施工的进行和工程竣工验收等工作。4. 项目管理考核机构4.1 评比、考核组织机构项目管理考核小组为非常设机构，需要时临时抽调组建，成员由4人组成：表一：考核小组组成职位姓名所属部门分管工作项目汇报上级备注组长组员组员组员4.2 评比

4、考核周期：2016年7月1日至2016年12月31日。5 .考核指标项目及评定5.1考核项目分类；按经济属性可分为经济和非经济指标5.2 经济指标：参见附表一（1） 工程目标利润指标：合同预算部协调计财部共同编制下达*施工项目部目标利润测算表为依据； 考核：100%完成目标利润指标得的满分；未完成的施工项目比例扣分；超额完成，按照超额净利润的5%-8%作为单项奖励给项目部；完成目标利润指标率低于80%，取消所有提成和奖励；超过80%按比例计分。（2） 成本降低率：以合同预算部制定的*项目单位材料定额消耗表及*项目部目标成本测算表计算的目标成本为依据实施控制；成本降低率指标在预算定额的基础上将目

5、标成本降低5%；对超过（结余）定额消耗的项目按照实际超耗（结余）金额的20%对项目部进行奖罚。参见表二（3） 设备完好率：依据工程部编制的*项目使用设备一栏表对自有和租赁设备的使用移交状态进行鉴定评定；有条件的按照公允的市场价格下限实行内部结算；机械设备完好率评定；参见附表四（4） 施工工期进度： 施工工期以甲方与总包方施工合同约定工期时间为准。完成的分部分项工程进度占本阶段进度计划的百分比乘以100即为“进度得分数”；施工进度评分，按照工程部下发的*进度计划执行。完成的分部分项工程进度占本阶段进度计划的百分比乘以100即为“进度得分数”。各施工单位分部分项“进度评分”平均值为进度考核分数；（

6、5） 工程质量（产品合格率）：无重大质量事故发生；确保系统保温（涂料）工程各分部、分项及竣工验收合格率100%（6） 工程款回收率：依据甲方与总包方单位签订的保温工程施工合同付款条款约定的时间和额度进行考核；按照合同约定时间和付款比例收款不低于80%；5.3非经济指标：（1） 安全生产:施工期间无重大安全事故发生；确保系统保温（涂料）工程死亡事故发生率为0；安全指标未达标采取一票否决；定期对是项目进行安全检查评定，汇总评定结果后为项目的最终得分；（2） 文明施工：满足重庆市建筑工程现场文明施工规范标准及甲方、业主单位的现场文明施工要求且验收达标；（3） 工程验收：单项、分部、专项工程验收及竣工

7、验收合格；（4） 工程资料：开工、施工、结算、验收、归档、备案资料齐全完备合格；做好各类施工记录和原始资料的整理装订，建立完善工程资料归档保管；（5） 客户满意度：与业主单位、总包单位关系沟通良好，无投诉及通报处罚与分供商（含劳务班组）合作关系良好，无投诉及重大群体事件发生；无因客户关系影响造成停工、无法施工现象；与政府相关主管部门（质检、环保、市政、监理、规划等）协调沟通关系良好；评定标准参见客户满意度评定表，评定等级为良好、满意、基本满意、不满意四个档次，对应相应得分；客户投诉不超过三次以上；（6） 对非经济指标采取定期对是项目进行检查评定，汇总评定结果后为项目的最终得分； 6 .考核及评

8、定（1） 考核期间设定实行按季度考核年度评定兑现；（2） 对利润、安全、质量指标实行一票否决制；未完成公司下达的指标标准下限，不参与整个提成及奖金（含单项奖）计算兑现；并扣除原预留的风险浮动薪资20%；对造成公司重大经济损失及严重影响企业信誉的依法追究其经济和法律责任；（3） 对非经济指标的检查中于同一事件不重复扣分；（2） 按年度对项目评定得分排在第一位的项目部公司可另行给予单项奖励 1-2 （万元）；对排在最后一名的给予项目部处罚 0.5-1（万元）；奖金以现金形式发放，罚款从当期薪资款中扣除；（3） 考核时间：自项目开工自项目竣工验收并移交甲方且收回全部工程款；按会计年度进行考评兑现；（

9、4） 考核办法：采用考核100制，所有单项评分加权平均即为该项目单位综合得分。（5） 考核评定：考核得分=（n1单项得分×权重+n2单项得分×权重+nn单项得分×权重)（6） 项目部人员薪资的构成 提成计算=提成总额×考核得分项目人员薪资构成=基础薪资+产值提成+利润提成+单项奖+补助和津贴各种提成的计算按照收付实现制的原则计提和兑现；项目提成依据项目部人员配置情况在项目部进行二次分配；参见表五：施工项目部全额配置薪资结构表、表六： 项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）（7） 有下列情形之一者，作如下处理：质量、安全、进度、文明施工这四个方面中受到业

10、主、政府主管部门监理或上级通报表彰的，受表彰的单项加2分；受到业主、政府主管部门通报批评的（含监理通知），受批评的单项扣2分；发生了质量、安全事故及重大群体事件，隐瞒、掩盖、不上报者或给公司造成影响的本项扣10分；不配合服从公司检查人员现场管理，对指出的问题、隐患不及时整改，且态度恶劣的，且发生一次执行一次扣总分1分；（8） 考核工作完成后7个工作日内，考核组要形成考核报告，报告经公司总经理签审后发放给被各个考核承包单位。7 .提成和奖励7.1产值提成：公司根据项目规模及获利水平依据预算分别制定提成比例；提成比例在0.2%-0.35%（依据施工项目及项目部人员配备的具体情况分别制定)比例范围内

11、；7.2 奖金按照超目标利润的5%-8%范围内计提，项目利润采取全口径计算，既为扣除公司管理部门相关的期间费用和其他摊销费用后（管理费、财务费、销售费）的税后净利润；参见附表七：项目部共同费用分摊明细表、附表八：全口径项目部利润计算表7.3提成及奖励按照项目工程款回收比例兑现；按照年度考评计发；7.4所有参与产值效益工资分配人员，均采取月度薪资风险浮动制，浮动比例为5%-10%，薪资低于5000元/月（含5000元）普通员工可实行5%风险浮动；超过5000元/月以上的均按10%进行浮动。8. 项目分配8.1项目部人员配置由项目经理提交项目人员配置计划表报分管副总及总经理审核确认；8.2 项目人

12、员薪资由财务、工程分管副总共同审批后由计财部计算汇总上报总经理审核后执行；8.3参与项目分配所有人员采取风险浮动薪资管理的办法；即平时月度预留基础薪资的5%-10%，计发90%-95%，其余10%-5%待工程完工并经专项验收通过后计发分次计发；8.4项目部人员因个人原因合同期未满本人提出提前离开项目，相关浮动及提成奖金不予以计发；企业试用期未转正人员不执行浮动及绩效考核办法；8.5兼职的预算及资料员产值利润提成计入施工成本，基础薪资由总公司承担；兼职人员不参与项目单项奖的分配；参见附表九：施工项目部薪资结构表、附表十：项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）8.5项目人员薪资构成=基础薪资+产

13、值提成+奖金提成（含单项奖）+津贴补贴9. 附则9.1 本管理考核办法起草人：赵小年，本管理考核办法审核人：向世华，本管理办法批准人：李桂云。9.2 本管理考核办法自2015年8月1日颁布之日起实施；本办法修订及最终解释权归公司总经办。重庆*实业有限公司二0一六年八月一日附表一：项目部考核指标体系附表二：机械设备完好率评定表附表三：保温系统材料消耗定额附表四：目标成本执行情况对照表附表五：施工项目部全额配置薪资结构表附表六：项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）附表七：项目部共同费用分摊明细表：附表八：全口径施工项目利润计算表附表九：项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）附表十：施工项目部

14、薪资结构表附表一：项目部考核指标体系A.经济指标B.非经济指标序号指标名称标准值权重序号指标名称标准值权重1工程目标利润率100%301完全生产无重大安全事故102成本降低率-5%52文明施工验收达标63设备器械完好率100%53工程资料保管验收通过54施工工期100%84竣工验收验收通过65优良品合格率100%105客户满意度无投诉56工程款回收率80%106小 计68小 计32附表二 机械设备完好率评定表设备名称规格或型号计量单位出库退库评定备注数量状态数量状态公司考核消耗量序号材料名称单位耗量备注高层洋房1 河沙0.02m3/m²2 水泥5kg/m²3 粘结砂浆4.5

15、kg/m²50%点粘面4 抹面胶浆4.2kg/m²4.5kg/m²涂料饰面5 保温板（EPS/XPS）1.1m²/m²6 塑料锚栓6颗²/m²7 耐碱网格布1.3m²/m²8 岩棉板1.1m²/m²岩棉板系统9 粘结砂浆7.5kg/m²10 抹面胶浆9kg/m²11 耐碱网格布2.6m²/m²12 灰色找平腻子粉1.3kg/m²1.5kg/m²13 灰色面层腻子粉1kg/m²1kg/m²14 底漆0.12k

16、g/m²15 面漆0.2kg/m²16 普通真石漆3kg/m²17 彩砂真石漆3.3kg/m²18 罩面清漆0.08kg/m²19 岩片真石漆3.5kg/m²20 光面多彩真石漆渗透封闭底漆0.1kg/m²21 中涂漆0.2kg/m²22 多彩仿石漆0.35kg/m²23 罩面清漆0.08kg/m²24 煅烧面多彩真石漆抗碱封闭底漆0.12kg/m²25 中涂漆0.2kg/m²26 白色真石漆2.0kg/m²27 多彩仿石漆0.35kg/m²28 罩面清漆

17、0.08kg/m²注：不在此表规定范围内的可参照现场实际做样100m2的平均耗量另定。附表四：目标成本执行情况对照表项目名称预算成本目标成本实际成本差异额（+、-）分析备注附表五：施工项目部全额配置薪资结构表工程名称： 施工产值： 产值提成： 序号岗位配置（人）基础薪资产值提成及奖金计发比例备注1项目经理1700030%甲级：8000、乙级7000、丙级6000、其他岗位参照执行2技术负责人800025%3施工员10%4材料员50005%5保管员6预算员7安检员8资料员9文员10其他人员合计100%附表六： 项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）序号岗位姓名计算依据考核得分兑现比例

18、应计提成、奖金及风险浮动薪资兑现产值提成奖金单项奖风险浮动小计1项目经理2技术负责3施工员4保管员5预算员 6质检员项目人员薪资构成=基础薪资+产值提成+奖金提成（含单项奖）+津贴补贴附表七：项目部共同费用分摊明细表：费用项目分配依据分配标准项目A项目B项目C费用合计一、期间费用1.管理费2.财务费用3.销售费用二、其他间接费1.2.3.合计附表八： 全口径施工项目利润计算表项目预算额实际额差异额原因分析一、工程结算收入二、工程施工成本1人工费2材料费3机械费4其他直接费5.现场经费6.其他间接费三、期间费用分摊：1管理费用2财务费用3销售费用四、工程结算税金及附加（3.36%）五、项目净利润附表九 项目部人员业绩考核兑现计算表（标准配置）序号岗位姓名计算依