HSE全部记录表(健康安全与环境管理体系)

1、健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：序程序文件记录名称编号1危险源辨识、风险评价和风险控制程序作业活动危害分析记录表安全检查表危险源调查及其风险评价表中、高度危险源及其控制措施汇总表QPCCCL/HSEJLCX0101QPCCCL/HSEJLCX0102QPCCCL/HSEJLCX0103QPCCCL/HSEJLCX01042环境因素识别、评价控制程序环境因素调查登记表环境因素汇总评价表重要环境因素及控制措施汇总表QPCCCL/HSEJLCX0201QPCCCL/HSEJLCX0202QPCCCL/HSEJLCX0203法律、法规和其他要求控制程序3法律法规和

2、其他要求获取渠道一览表适用的法律法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表QPCCCL/HSEJLCX0301QPCCCL/HSEJLCX0302QPCCCL/HSEJLCX03034目标、指标、管理方案控制程序年度目标、指标分解表年度目标、指标、管理方案一览表管理方案目标、指标、管理方案实施情况检查表（不定格式和编号）QPCCCL/HSEJLCX0401QPCCCL/HSEJLCX0402QPCCCL/HSEJLCX04035能力、培训和意识控制程序HSE培训需求调查表HSE年度培训计划QPCCCL/HSEJLCX0501QPCCCL/HSEJLCX0502职工HSE培训情况登记表QPCCCL

3、/HSEJLCX-05-03会议（培训）签到表QPCCCL/HSEJLCX-05-04HSE培训考核记录表QPCCCL/HSEJLCX-05-05HSE培训后取得的资格证书的记录（不定格式和编号）员工培训档案（不定格式和编号）与HSE管理相关的关键性岗位工作能力（不定格式和编号）评价报告培训效果评估表QPCCCL/HSEJLCX-05-06新员工安全教育卡QPCCCL/HSEJLCX-05-076协商和沟通控制程序信息交流单QPCCCL/HSEJLCX0601重要环境因素与外部交流记录及确认QPCCCL/HSEJLCX0602表职工代表名单职工代表大会会议记录材料7文件控制程序受控文件清单QP

4、CCCL/HSEJLCX-07-01殳控义件发放范围清单QPCCCL/HSEJLCX-07-02文件发放/回收登记表QPCCCL/HSEJLCX-07-03文件销毁申请单QPCCCL/HSEJLCX-0704文件/记录借阅复制登记表QPCCCL/HSEJLCX-07-05文件修改申请表QPCCCL/HSEJLCX-07-068设施完整性控制程序检维修计划（不定格式和编号）9承包方和供应商对相关方环境和职业健康安全的要求（不定格式和编号）控制程序承包（租赁）合同（不定格式和编号）10危险作业许可控制程序动土作业票QPCCCL/HSEJLCX-10-01高空作业票QPCCCL/HSEJLCX-10

5、-02设备、油罐检（维）修作业票QPCCCL/HSEJLCX-10-03临时用电作业票QPCCCL/HSEJLCX-10-04准许用火票QPCCCL/HSEJLCX-10-05施工用火申请表QPCCCL/HSEJLCX-10-06节日加班施工用火申请表QPCCCL/HSEJLCX-10-07机动车辆准入生产区作业票QPCCCL/HSEJLCX-10-08装置、罐区停检用火确认表QPCCCL/HSEJLCX-10-09有限空间作业票QPCCCL/HSEJLCX-10-1011员，职业健康控制程序作业场所安全卫生监测记录（外来）（不定格式和编号）员工健康监护体检表（外来）（不定格式和编号）劳保用品

6、发放记录QPCCCL/HSEJLCX-11-0112安全运行控制程序特种作业人员管理台帐QPCCCL/HSEJLCX1201安全检查记录QPCCCL/HSEJLCX1202压力容器检定记录（外来）（不定格式和编号）压力容器档案（外来）（不定格式和编号）安全技术装备台帐（不定格式和编号）防雷、防静电设施检测记录（外来）（不定格式和编号）特种设备检定记录（外来）（不定格式和编号）13消防安全控制程序安全检查记录QPCCCL/HSEJLCX1202消防重点平囿图（不定格式和编号）消防设施配置台帐QPCCCL/HSEJLCX130114交通安全管理控制程序驾驶员档案QPCCCL/HSEJLCX1401

7、车辆技术档案QPCCCL/HSEJLCX1402派车单QPCCCL/HSEJLCX140315危险化学品安全管理危险化学品清单QPCCCL/HSEJLCX1501控制程序MSDS清单（外来）（不定格式和编号）危险化学品使用台帐QPCCCL/HSEJLCX1502危险化学品米购申请单QPCCCL/HSEJLCX1503危险化学品销毁申请表（不定格式和编号）16环境保护控制程序隐患整改通知单QPCCCL/HSEJLCX2201废弃物收集台帐（不定格式和编号）废弃物处置记录QPCCCL/HSEJLCX160117能源资源管理控制程序能源资源消耗统计报表QPCCCL/HSEJLCX170118变更管理

8、控制程序变更申请表QPCCCL/HSEJLCX1801设备（工艺）变更申请表QPCCCL/HSEJLCX1802新设备或变更设备HSE审核项目表QPCCCL/HSEJLCX1803变更验收表QPCCCL/HSEJLCX1804项目变更实施计划（不定格式和编号）19应急准备和响应应急演练记录QPCCCL/HSEJLCX1901控制程序应急演练总结和评价报告（不定格式和编号）20绩效测量和监视控制程HSE监测与测量计划表QPCCCL/HSEJLCX2001序员工健康体检报告（外来）（不定格式和编号）安全检查记录QPCCCL/HSEJLCX1202环境监测报告单（外来）（不定格式和编号）压力容器检验

9、报告（外来）（不定格式和编号）安全阀检验报告（外来）（不定格式和编号）防雷监测报告（外来）（不定格式和编号）21合规性评价控制程序合规性评价报告QPCCCL/HSEJLCX210122不符合、纠正措施和预隐患整改通知单QPCCCL/HSEJLCX2201防措施控制程序不符合报告QPCCCL/HSEJLCX220223事故、事件报告、调查事故快报表QPCCCL/HSEJLCX2301和处理控制程序事故调查报告（不定格式和编号）24记录控制程序HSE记录清单QPCCCL/HSEJLCX240125内部审核控制程序年度内部审核计划审核实施计划审核检查表不符合报告单会议（培训）签到表审核报告QPCCC

10、L/HSEJLCX2501QPCCCL/HSEJLCX2502QPCCCL/HSEJLCX2503QPCCCL/HSEJLCX2202QPCCCL/HSEJLCX0504QPCCCL/HSEJLCX250426管理评审控制程序管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录会议（培训）签到表QPCCCL/HSEJLCX2601QPCCCL/HSEJLCX2602QPCCCL/HSEJLCX2603QPCCCL/HSEJLCX05043QPCCCL/HSEJLCXH0101作业活动危害分析记录表作业活动：区域/部位/设备：分析人员：一审核人：日期：年月日序号作业步骤危险源或潜在事件可能产生的后果(事故)

11、现有控制措施风险评价风险等级建议改正/控制措施后果的严重性(S)可能性及频率(L)风险度(D)1作业前准备2345作业(按过程、流程列出并分段)678910作业后清理11121314应急15QPCCCL/HSEJLCXH0102安全检查表部门：设备设施：区域：交叉作业：安全资格证：检查人处审核人:日期:检查项目检查内容存在的危险源/产生的偏差产生的后果现有控制措施风险评价建议改正/后果的严重性（S）可能性及频率（L）风险度（D）需增补措施QPCCCL/HSEJLCXH0103危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：序号作业活动区域/部位/设备作业步骤岗位危险源可能产生的后果(事故)现

12、有措施风险指数矩阵风险等级需增补措施后果的严重性(S)可能性及频次(L)风险度(D)QPCCCL/HSEJLCXH0104中、高度危险源及其控制措施汇总表序号作业活动区域/部位/设备危险源涉及部门风险等级控制措施7QPCCCL/HSE JL CXH 02 01环境因素调查登记表填报部门：填报人：日期:活动/广品/服务序号环境因素环境影响时态状态控制现状建议改进措施（明确污染因子/物质/组分）水体大气固废噪声能源资源其他过去现在将来正常异常紧急12345678910111213141516#QPCCCL/HSEJLCA0202环境因素汇总评价表序号环境因素环境影响时态状态存在主要的区域、部门或活

13、动环境因素评价是否为重要环境因素直接判断打分判断1234ABCDE总分12345678910111213141516QPCCCL/HSEJLCXH0203重要环境因素及控制措施汇总表编号:序号重要环境因素环境影响分布部门控制措施12345678910111213151617189QPCCCL/HSE JL CX0302法律法规和其他要求获取渠道一览表序号单位名称联系人地址邮编电话网站传真12345678910适用的法律、法规和其他要求清单汇总部门:汇总/更新日期:序号法律法规名称颁布部门颁布日期执行日期修订日期获取渠道适用条款适用部门备注#QPCCCL/HSEJLC0303重要环境因素法规对照

14、表编号：填写部门：填写人：填写日期:类别重要环境因素法律法规名称条例说明应用状况13QPCCCL/HSE JL CXH 04 01年度目标、指标、管理方案一览表序号中高度危险源（重要环境因素）目标指标方法、措施现场完成时间责任部门资金负责人123456789101112131415编制日期:批准日期:#QPCCCL/HSEJL CXH 0402管理方案编号:中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划步骤工作计划责任部门责任人相关责任部门/人员启动日期完成日期预计资金检查部门123456789说明：编制：审核：批准：年月日15QPCCCL

15、/HSEJL CXH 0403目标、指标、管理方案实施情况检查表序号:序号中高度风险（重要环境因素）目标指标方法、措施实施情况检查人/日期检查人:17QPCCCL/HSE JL CX0502HSEg训需求调查表序号培训内容参加人数培训时数培训形式（内训/外训）考核方式（笔试/实际操作/心得报告）备注填写部门部门负责人填写日期批准/日期:HSE年度培训计划编号:序号培训项目、内容、要求责任部门责任人要求完成时间学时考核方式编制/日期:19QPCCCL/HSEJL CXH 0505职工HSE培训情况登记表时间年月日地点主持人记录人参加人员（人数）课题内容摘要会议（培训）签到表序号:会议（培训）类别

16、管理评审口内部审核（首/末）口培训班口其他：会议（培训）名称时间地点培训人（教师）序号姓名单位（部门）序号姓名单位（部门）12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040备注HSE培训考核记录表编号：单位：填报单位（盖章）姓名工种成绩出勤情况备注迟到早退溜号缺勤培训效果评估表序号:培训项目培训对象培训时间培训教师培训内容培训教材培训效果评价评价项目设定分值评价分数评价说明或不满意之处培训准备10培训时间的合理性10培训内容和形式10培训设施10培训老师的素质与教学能力10培训教材10培训后的考核成绩2

17、0培训对员工工作的帮助20其他补充事宜：评价总分数评价人员部门职务评价人员部门职务针对评价中的问题采取的相应措施：（注：评价总分数70时，综合办必须采取相应的改进措施，并将措施填写在本栏目中）编制/日期批准/日期新员工安全教育卡编号:部门工种姓名年龄三级安全教育内容公司级安全教育1、国家劳动保护和环境保护相关的法律法规；2、公司HSE管理体系，包括手册、程序文件和管理规定；3、常见事故和应急处理；4、安全技术基础知识、消防知识、职业卫生基础知识和石油方面基本知识。教育时间：年月日教育人：受教育人：部门（车间）级安全教育1、本部门（车间）的工作特点、应注意事项；2、本部门（车间）的危险因素和环境

18、因素、要害部位和设备设施情况；3、本部门（车间）安全生产、环境保护管理职责和要求；4、本部门（车间）安全规章制度；5、正确使用劳保用品；教育时间：年月日教育人：受教育人：工段（班组）级安全教育1、本工段（班组）的危险因素、环境因素的控制和预防；2、本工段（班组）的危险区域及事故的防护措施；3、本工段（班组）安全生产、环境保护职责和相关作业指导书（或操作规程）；4、本工段（班组）的安全技术操作规程、操作方法及岗位安全注意事项；教育时间：年月日教育人：受教育人：说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施;班组级安全教育由各部门组织实施。2、各级教育

19、完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。3、此卡由安全环保科保管。23QPCCCL/HSEJL CXH 0601信息交流单相关方接待部门父流力式交流时间交流内容：签名：年月日被报送部门/人主管部门/人处理意见：签名：年月日备注：编号:编制:审核:批准:25QPCCCL/HSEJL CXH 0602重要环境因素与外部交流记录及确认表填写部门：填写人:序号重要环境因素信息交流的内容与何相美方有美是否交流决定不交流的理由决定者决定交流后的交流力式实际交流时间具体的交流对象交流后的效果#QPCCCL/HSE JL CX 07 01受控文件清单序号:序号文件名称文件编号版本数量备注1.2.3.

20、4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.编制/日期:27QPCCCL/HSE JL CX0702文件发放范围清单序号：1序号文件名称文件编号发放号、发放部门及份数12345文件管理员:29QPCCCL/HSE JL CX0703文件发放/回收登记表部门:序号文件名称发放号版本N犬态发放记录回收记录部门签收日期签回日期33编号:文件名称销毁原因:所在部门意见:文件管理部门意见:管理者代表意见:文件销毁申请单填报日期:编号版本/状态申请人:签名:签名:签名:份数日期:日期:日期:日期:文件/记录借阅复制登记表编号:序号文件名称版本借阅/复制时间借阅、复制

21、份数借阅/复制人签名归还日期QPCCCL/HSE JL CX070635文件名称文件修改申请表编号:编号版本更改位置及原由:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期:所在部门意见:签名：日期:审批领导意见：签名：日期:QPCCCL/HSE JL CX10 0137动土作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗?编号:工程名称施工单位及作业看护人申作业内容请栏施工地点作业时间年月日起年月曰止安全措施：1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()安全补充措施：措施栏施工单位负责人：现场施工员：破土作业安全措施1.保护地下电力和通讯电缆。2.保护地下工艺管线。3

22、.作业现场要设置围栏、警示牌、夜间灯。4.落实人员的进出品和撤离保护措施。5.占用道路须办理断路手续。6.进行放坡处理和固壁支撑。7.备用可燃（有毒）气体检测仪。8.临时用电线路、设备符合安全要求，装漏电保护器。9.施工淤泥及时清走，恢复原貌，并以所辖区域生产单位验收。10.其它措施。作业位置平面坐标图审电气部门：工2部门：消防部门：通讯部门：其它部门：核单位年月日年月日年月日年月日年月日审施工管理部门：动土作业管理部门：安全管理部门：批单位年月日年月日年月日注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票

23、”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。在装置界区内的动土作业，动土作业的周围作业环境由装置负责人确认，并提出安全措施，报生产技术科审批；3、动土作业票一式两联，第一联生产技术科存留，第二联交动土作业施工单位执行；4、填写说明：（1）申请单位：需要动土作业的单位；（2）施工单位：承担动土作业的单位；（3）施工方法：在“人工”、“机械”两项中进行选择，确定的划“，”；（4）施工地点深度范围：明确动土作业地点的坐标、长度、宽度、深度并附简图；（5）安全措施：甲方安全要求：需要动土作业单位的安全要求；乙方安全要求：动土作业施工方的安全要求；（6）审核意见：装置负责人：动土作业所在部门的负

24、责人；隐蔽设施管理部门：电气、工艺、消防、通讯等部门分别对所管的隐蔽设施签署意见；（7）审批意见：施工管理部门：生产技术科；动土作业管理部门：生产技术科；安全管理部门：安全环保科。作作业业单位地占八、QPCCCL/HSEJLCX1002高处作业票作业内容作业级别f）（特殊）作业时间自年月日时起至年月日时止采取的安全措施要（，）否（X）作业人员情况姓名性别年龄身体状况本人签字监护人意见（签字）1、系安全带2、带安全帽补充安全措施3、工具袋14、设防护栏25、设防护网会签意见：签字：年月日6、配监护人7、安全应急通道8、通讯工具作业单位现场负责人意见：签字：年月日作业单位安全负责人意见：签字：年月

25、日作业所在单位负责人：签字：年月日公司领导：签字：年月日提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式三联，分别由安全环保科、作业单位留存、作业人持执高处作业票填写说明高处作业票填写说明1、 高处作业票由作业单位（外来承包商及各分、子公司的维修等部门）现场负责人填写，提出安全措施并组织落实，经作业单位安全监督（或安全负责人）现场检查合格后，审批签字后方可进行高处作业。2、 高处作业票一式三联，第一联由安全环保科、第二联由作业单位留存，第三联由作业人持执。3、填写说明：（1）作业单位：实施高处作业的单位；（2）作业地点：指实施高处作业的具体部位；（3）作业内容：高处作业的内容；

26、（4）作业级别：在确认的上面划“，”；（5）作业时间：连续作业不超过24小时，间断作业不超过3天；（6）采取的安全措施：确认的划未确认的划“X”，补充的填写在补充安全措施栏中；（7）作业人员情况：有作业负责人填写，健康情况健康划“，”，特殊高处作业要附作业人体检报告，在签字栏内由作业人签字；（8）会签意见：进行特殊高处作业，作业前施工单位要制成作业方案，办理高处作业票，并经施工地点所在公司主管领导会签意见，由施工单位主管领导签发；（9）作业单位现场负责人意见：由实施高处作业的现场负责人填写并签字；（10）作业单位安全负责人意见：由实施高处作业的负责人（主任或队长，或则作业单位的安全监督）填写并

27、签字；（11）编号：由高处作业的单位编号。41QPCCCL/HSE JL CX 10 03设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）编号:提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗?委托车间:检修单位检修部位（位号）检修。寸安全措施检修工种修时间年月日时生产工艺安全措施（甲方提出措施并组织落实）提出确认检修安全措施（甲、乙方提出措施，乙方组织落实）出提认确检修主要内容及技术要求委托人签字：时间：1、物料用氮气、蒸汽、水置换排净1、搭架子、设置作业平台2、压力降至常压或MPa以下2、作业面上下层之间隔离3、温度降至40c以下3、作业部位局部屏蔽，与环境隔离4、电气设备停电，有防误送电措施4、

28、人员作业穿戴防护具5、设备管道连通阀关闭，检测不漏5、人员高空作业系安全带6、设备管道连通处共处隔断6、作业区拉警绳、设置警示标牌风险识别7、检修部位测爆分析合格7、作业处备水带条，灭火器具物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫冻伤火灾高处坠落8、检修处物料油污处理干净8、现场增加照明处9、关闭射源9、作业部位通风，增加空气流通10、作业现场设监护人10、戴空气呼吸器，长管过滤面具泄漏气体爆炸锅炉爆炸容器爆炸中毒窒息坍塌射线伤害其它伤害11、办理用火、进有限空间、临时用电工作票11、补充条款：12、工艺危害评价栏事故或危害分析：补充条款：13、收见验意竣工时间年月日时原因分析：检修记录评

29、价人员签字：月日作业危害评价栏事故或危害分析：原因分析：评价人员签字：年月日装置负责人签字：年月日时检修负责人确认签字：年月日时检修人员签字：年月日时装置工艺、设备人员验收签字：年月日时机动设备、工程部门验收签字：年月日时注：此作业票一式四联，分别由生产设备部门持执、安全环保部门持执、委托车间、罐区持执、施工检修单位持执43设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）填写说明1、设备、油罐检（维）修作业工作票一式四联，第一联由生产技术科持有，第二联由安全环保科持有，第三联由委托车间持有，第四联由检修单位持有。2、设备、油罐检（维）修作业工作票由委托车间负责人填写。并对工艺过程可能产生危害进行识别，针对存在风险提出相应生产工艺削减风险措施并组织落实，分别在作业票的相应栏内签字（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。3、检修单位根据维修所在单位提出的维修内容和要求及存在的风险对维修作业过程进行风险评价，提出削减风险措施并组织落实（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）4、安全措施栏提出的画“，”，不提出的画“X”，确认栏落实的画没有落实的画“X”。安全措施栏不能出现空格。5、检修结束后由甲乙双方有关人员共同对维修情况进行验证，确认无误后进行试验，达到标准要求，双方共同在“验收意见”栏内签字。6、此票作为中、小修检修记