ISO制衣厂程序文件

1、I SO 9000 制 衣 厂 程 序 文 件（二 阶 文 件）目录15.产品防护程序16.监视和测量装置控制程序17 .顾客满意控制程序18 .内部审核程序19.进货检验程序20.工序检验程序21.最终检验程序22.不合格品控制程序23.纠正和预 防措施程 序24.内部沟通程序1.文件控制 程序2.记录控制 程序3.管理评审 程序4.人力资源 控制程5.质量计划 控制程6.合同评审 程序序序7.供 应 商 控 制 程 序8.采购程序9.生产计划控制10 .裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.产品标识和可追溯性程序13.检验状态控制程序14 .顾客财产控制程序25.基础设施和工作环境控

2、制程序26 .紧 急 放 行 控 制 程 序文件控制程序1目的 确立本公司与质量管理体系有关的文件和资料的管理方法及进行有效控制,以确保对质量 体系有效运行起重要作用的工作场所都能使用相应文件的有效版本,且能及时从所有发放 和使用场所收回作废文件。2适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料。3职责 制件人 须确保任何相关的部门已咨询及认同;将已审批文件视文件类型交於ISO督导员或文控员;通知ISO督导员或文控员发放，如修改时，通知ISO督导员或文控员，发放新文件并收 回处理作废文件;文件制定部门与文件发放相关部门决定分发部门。 文件发放部门按需求将副本发放至相关部门;按制件人通知回收及处

3、理作废文件;保存发放后原本。收件人 保存所有发件部门分发的文件;如文件有修改时,收到发件部门分发的新文件,须退回相应的旧文件以防止新旧文件 混用。4定义文件性质外来文件:任何冠威之外的组织(例如:顾客或供应商)提供的与产品质量有关的文件和资料叫外来文件;正本文件:由文件编写人编写并经审批后之原件;受控文件:受文控员和ISO督导员管制之文件;非受控文件:不作更新及回收之文件;作废文件:不能在使用场所再使用的文件,需要时需做好标识方可供参考;参考文件:与产品质量无直接关系的文件和资料,只供参考用途之文件。文件和资料分类内部文件包括:a)质量方针,质量目标;b)质量手册；c)程序文件；d)工作指引(

4、包括岗位职责、操作、维护、保养规程和其它工作指引、生产 制造单);e)表格;f)公仔图。 内部资料包括:a)唛架；b)样板(包括纸样、衫板、布料卡及辅料卡)。外部文件国际/国家标准。外部资料客户图纸/规格/样板（包括纸样、车/印花板、衫版）。文件和资料按照“文件和资料编号办法”进行编号。5工作程序内部文件的编制、审批质量手册由ISO督导员编制，管理者代表审核，董事/总经理批准；岗位职责由各部门 主管编制,管理者代表审核,董事/总经理批准;程序文件由对口职能部门制定,经理审核,管理者代表审批;工作指引、记录由对口职 能 部门制定，部门主管审核，经理审批；“生产制造单”和“公仔图”由生产计划部制单

5、员制作，助理跟单员复核,生产计划部主管审批。外来文件的确认“国际/国家标准”由管理者代表或ISO督导员每三个月向技术监督部门查询，且由管理者代表（ISO督导员）签名确认後,如有最新版本的“国际/国家标准”,管理者代 表应购回更新，并存於ISO督导员处。顾客或供应商提供的外来文件由相关部门确认,视需要进行发放与保存。文件发放、管理所有生产指引性文件经批准後由文控员统一编号并发放；所有ISO质量管理体系文件经批准後由ISO督导员统一编号并发放;受控文件在分发前需盖红色“受控文件”印章,并填写分发编号、生效日期及修订状 态；5.3.3文件制定部门与发件部门一起决定分发部门,发件部门留存的正本上盖上受

6、控 文件印、分发章和“正本”章,收件人收到文件后在分发章上签收;发件部门保存正本受控文件,并编制受控文件最新有效版本一览表以反映出文件 的最新状态,并将受控文件最新有效版本一览表三个月一次以E-mail形式发放於相关部门;公司内部现场使用的黑色印章的文件均是无效的;所有文件的保存方式须便于受控存取及检索,保持清晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部门做修改,修改后的文件需由原审批部门审批，修改后的 文件按条款重新发放；作废文件副本由发件部门回收后销毁或盖“作废”章作其他用途,过期文件副本由管理者代表确认后决定是否继续保存或安排销毁；作废或过期的正本需销 毁时由部门主管确认后在受控文件最新有效版

7、本一览表上注明，然后实 行销毁， 如法律或积累知识的需要保存的文件应在作废文件的原件上盖“作 废”印章或作废标志,继续保存;文件的修订状态修订版次用英文字母A、B、C区分，表示第一、二、三版；修订次数用1、2、3来区分,0表示原版、第1、2、3次修改；修改次数超过9后,该份文件应进 行换 版，旧版次文件作废。程序文件每半年进行一次评审,其它文件每一年做一次评审。 与本程序有关的质量记录归档保管部门 、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6相关文件文件和资料编号办法 生产制造单 人力资源控制程序7记录 资料出、入记录表 受控文件最新有效版本一览表记录控制程序1目的 确保对质量记录进行规范和有效管理,

8、作为证明产品符合规定的要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围 适用于本组织与质量管理体系相关的质量记录。3定义 质量记录为满足质量要求的程度（如产品质量记录）或质量管理体系要求运行的有效性（如质量体系）提供客观证明的文件。4职责文控员负责产品质量记录归档化的统筹管理;ISO督导员负责体系质量记录归档化的管理。 各部门质量记录人员应按程序有效地执行。各职能部门对需对本部门的质量记录进行归档保管。5工作程序 记录的填写与标识 各部门根据开展的质量活动填写质量记录,按规定填写,字迹清晰、真实易於阅读、应准确记载质量信息;质量记录应明确显示所涉及的质量或产品之资料,易於识别。5. 2归档、保管、

9、贮存5.2.1 ISO督导员负责编制“记录一览表”以说明质量记录保管部门和保存期限;5.2.2质量记录按时间先后顺序或产品的类别归档， 各部门按 “记录一览表”中规定 的保存期限进行保管;5.2.3质量记录保存环境要求防潮、防湿等,以防止毁坏或变质;5.2.4存在电脑里的软件质量记录需由专人以“密码锁”形式进行保管,其它相关人员只能以“唯读”形式进行查阅;质量记录保存方式需便于存取及检索。5. 3记录的更改 任何与质量有关的记录需要作出更改时,由主管或指定人员用双线将错误内 容删去,并写上正确资料,再在旁边签上更改人、审批人的姓名和更改日期。5. 4其它部门或人员要查阅或借阅保存的质量记录时须

10、征得部门负责人或文员的同意。5. 5质量记录如在合同上标明有查阅要求时,各部门主管有责任提供足够的质量记录交 顾客或其代表查阅。5. 6各部门对超过保存期的质量记录由质量记录归档保管部门审批是否有保存价值,如无保存价值,则由该部门直接实施销毁。5. 7与本程序有关的质量记录归档保管部门 、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6相关文件 记录一览表7记录（无）管理评审程序1目的 管理者定期和特殊情况对现行的质量管理体系进行综合评审，确保持续的适宜性、有效性、 持续改进性。2适用范围 适用于定期的和特殊情况的管理评审以及管理评审的各部门成员。3职责管理者代表负责组织管理评审会议,准备议程及会议后的记录

11、报告并跟踪在会议上确定的 行动控制。总经理任评审组长，管理者代表及各部门主管组成评审组,履行对公司质量管理体系进行定期评审的组织。总经理或指定管理者代表负责主持管理评审会议,并处理在部门间未能解决的问题,在需 要改变其公司质量方针时作出最终决定。参与管理评审的各成员负责评审公司现存之质量管理体系,对存有问题的质量活动提出纠正及预防措施。各部门管理人员须在其职权管理范围内执行於会议中确定之有关纠正及预防措施,并向管 理者代表报告。4工作程序 评审周期 正常情况下，每年1月份召开一次管理评审会议； 若内部机构发生重大变故或其它特殊情况时，经总经理同意方可召开非计划性的特别 会议。评审计划 正常情况

12、下，由管理者代表编写管理评审计划 ；特殊情况时，由评审组长表明目 的、要求，管理者代表负责编写相应的评审计划；管理评审计划由评审组长批准，应在预定评审七天前将管理评审计划发放 至评审组成员； 评审组成员应根据评审计划要求准备相应资料,管理者代表负责收集有关评审的资 料及准备会议的议程。评审内容 正常情况下，评审的项目包括但不限於以下所列：a)自上次管理评审会议所确定之纠正及预防措施完成情况,及其纠正和预 防的实施的 有效性;b)包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核,产品质量审核的结果;c)公司体系情况；d)生产目标及达成情况；e)质量方针和目标实施情况；f)评审组成员提出并经评审组长批准

13、的其它内容；g)对质量管理体系整体之持续改进、适宜和有效性,对能否满足质量手册的 要求作出 评价;h)体系的实施及持续改进的效率。评审的实施总经理或管理者代表主持管理评审会议,提出会议要讨论和解决的问题;管理者代表报告质量管理体系整体运行情况和内部审核结果;各相关部门报告本部 门执行质量管理体系的情况和存在的问题;总经理组织相关人员对评审内容进行讨论,根据检查情况进行综合评价与分析,作出评审结论,确定改进措施;管理评审过程中,ISO督导员负责记录并填写会议记录。 管理评审输出 质量评审的输出应包括以下方面的任何决定和措施:a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织架构、 过

14、程控制等方面的评价;b)与顾客要求的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进 行服务、过程审核与评审内容相关的要求;c)资源需求等。 评审报告a)由管理者代表综合评审目的、评审的内容、采取的纠正和预防措施编写 评审报告；b)评审报告经总经理审批后，发至各相关部门；c)管理者代表发出 纠正和预防措施要求,并跟踪其效果， 具体见 纠正 和预防措施要求。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。5相关文件 纠正和预防措施控制程序 内部审核程序6记录管理评审计划 管理评审报告 纠正和预防措施要求人力资源控制程序1目的为了使本组织之人力资源得以有效控制和管理,确保本

15、组织所有人员都能胜任本岗位适应其 它岗位工作能力,以满足客户的需求。2适用范围 适用於本组织所有人员。3职责 本程序由人事部负责制订,组织各部门实施,并作管理及考核工作。 人事部负责制定年度培训计划,报管理者代表审核,总经理审批。4.工作程序 人力资源配置 由人事部编写“岗位任职资格标准”,作为岗位任职资格标准的依据;有关本组织所有人员的招聘、录用等具体操作参考 “人力资源招聘指引 ”的规 定。培训程序 年度培训计划a)根据本组织发展需要及有关培训质量目标作为制定年度培训计划的原则 按照“员工培训大纲”进行制订;b)每年1月份制订年度培训计划,报管理者代表审核,总经理审批。 岗前培训对新入员工

16、进行岗前培训,包括了解公司的发展状况、本公司的概况、熟悉 各项规章制度以及质量方针、质量目标,培训合格後方可上岗。在岗培训除按年度培训大纲培训外,各部门应根据岗位需要或品质的要求,组织对员 工进行岗位理论、技能培训,以确保员工合格上岗,并胜任其岗位工作。转岗培训部要求的特殊工序的特殊工种（如打钮工、打枣工、钮门工、电剪工、验针 操作工等）,必须接受组织的内部培训,合格后上岗。委外培训 由申请部门填写 培训申请表,报管理者代表审核,总经理审批后方可实施,由人事部负责联络培训机构,办理相关手续。培训的考核记录由人事部负责将培训情况及考核结果记录在培训考核记录表上;考核方式包括面谈、观察、笔试、现场

17、操作、培训记录报告等;考核结果:A优（85分以上）;B良（7084分）;C一般（6069分）;D不合格（60分以下）;由各部门培训的课程,需将考核结果交於人事部归档保管。培训的有效性评估经过培训考核后,根据培训过程及培训结果对员工进行有效性评估,来查验培训效果 并将考核结果记录在培训有效性评估记录上。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“ 记录一览表”。5相关文件人力资源招聘指引 员工培训大纲 岗位任职资格标准6记录年度培训计划 培训申请表 培训签到表 培训考核记录表 培训有效性评估记录质量计划控制程序1目的 为满足本公司的产品、项目和合约的要求,编制质量计划作出规范,确保质量计划的

18、有效控制和管理。2适用范围 适用于本公司产品、项目和合约的要求而编制的质量计划的控制。3职责 本程序由品管部制订,并组织相关部门实施。 管理者代表向品管部下达质量计划编制任务书,并负责计划的审批。4工作程序 在下列情况下公司需编制质量计划 现有产品发生重大更改时； 客户提出编制质量计划的要求时。质量计划的编制要求 要符合本公司的质量方针,要与体系文件协调一致； 要符合对外提供质量保证要求和有关标准要求;充分反映质量策划的结果,并具有可操作性、实施后能达到预期的目的。质量计划的编制品管部接到质量计划编制任务书后，应确定编写责任人，在编写之前应进行充分调查研究和全面策划,确保制订的质量计划具有可操

19、作性。计划的内容 质量计划可从现有的体系文件中选择引用或对其进行补充,再对特殊要求作 出规定。质量计划一般应包括以下内容:a)说明质量计划编制的目的,一般应包括产品、项目和合同；b)明确规定公司中主要部门和人员的职责,确保特定的质量体系或合同所要 求的活动均有计划实施和控制；因工作需要变动工种或岗位的员工的资格要求安排其进行转岗技术培训 特殊工种岗位培训对国家法律、法规规定的特殊工种必须经过培训,考核合格后获得国家（或因工艺改进时）,人事部会根据新工种,合格後方可转岗。（如电工等）及质量管理体系内部审核员 关部门颁发的有效证书;对本组织内c)质量计划应规定选择、评估供方的方法及采购、验收的规定

20、；d)质量计划应规定生产过程的控制方法所引用的有关文件、特殊工序的监控 方法、工艺准则达到特殊要求所采用的工具、技术和方法；e)质量计划应对具体的产品、项目或合同作出检验和试验的具体要求、标准和程序的规 定；f)当有特殊的质量要求时,质量计划应根据要求增加相应内容。 质量计划由管理者代表审批,如客户在合同中要求对质量计划认可的,应先由客户认可。 质量计划的发放和更改按“文件控制程序”执行。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。5相关文件 文件控制程序6记录 质量计划编制任务书合同评审程序1目的 确保本公司准确理解客户的需求,并有足够的能力满足客户的需求。2适用范围

21、 适用于本组织所有产品的订单合同/协议及口头订单的评审。3职责 生产计划部负责合同评审，技术部、品管部、物控部协助评审,生产经理审批合同。4定义P . O .： 客户与本公司订立的书面合同。Style sheet： 客户提供的生产要求资料。 生产制造单 ：Style sheet和.综合转换的内部文件形式。5工作程序 生产计划部接到客户书面合同或口头订单后，由生产计划员在 客户订单 上做好登记以 明确客户要求(如:法律、法规等作好记录),生产计划部主管负责组织及参与评审，物 控部、技术部及品管部协助评审，评审结果报生产经理审批,评审通过的客户订单资 料输入生产进度表 。评审要点 客户的品质/技术

22、要求； 交货期及生产能力； 物料供应情况。评审结果 若评审结果可接受， 由生产计划部将相关评审部门评审之意见进行汇总并在 客户订 单上注明，生产经理根据评审结果签署意见并审批； 若评审结果是不接受的，由生产计划员知会客户，就不接受问题寻求解决方法； 评审通过的订单由生产计划部通过生产进度表通知相关部门做预备,同时知会客 户。合同更改 客户提出更改时，由生产计划员在客户订单上做好记录a)若为品质、技术、 产品等方面时，由生产计划部主管组织相关部门重新评 审,评审结 果按进行；b)若交付期更改， 不需再组织其它部门进行合同评审， 但必须由生产经理与 客户协商的结果在生产进度表上反映出来，并通知相关

23、部门。 本厂提出更改时a)因生产情况异常而无法满足客户订单时，由发生部门以电子邮件形式通 知生产计划部，如影响产品质量,由生产计划部主管在客户订单上注 明,并通知跟单员,由跟单员与客户协商;如影响交付期，由生产经理与客 户沟通协商；b)若客户接受更改,涉及品质、技术、产品等方面的内容，由跟单员以“生 产制造单”通知相关部门;更改内容为交付期的由生产计划部以生产 进度表通知各相关部门；c)若客户不接受的，由生产计划部组织相关部门就不接受的问题寻求解决 方法,并上报生产经理审核,总经理审批决定。对合同评审所接受的订单， 由生产计划部在 生产进度表 上做记录,以便对订单的执行情 况进行跟催。与本程序

24、有关的质量记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6相关文件客户. Style sheet生产制造单 公司生产能力一览表生产制造单制作管理办法 人力资源控制程序7记录客户订单 生产进度表供应商控制程序1目的 对供方进行评定,确保供方具有满足本公司要求的能力。2适用范围 适用于向本组织提供物料和服务的供方的评定。3职责 本程序由物控部负责对供方的评定活动,各相关部门协助执行。4工作程序 评定物料供方可采用下列一个或多个方案 对过往的交易情况(包括质量、交货期、合作性等)进行评定；对没有过往交易的供方,可对其样品或小批量试产验证,大批量使用的物料供方必须进 行现场调查；供方提供制板样品一

25、次性通过客户批核的比率评定； 该物料已获客户批准并附有记录;供方已获ISO9000认证,供方需提交有关证明资料。 服务供方评定对提供外发加工服务的供方由生产计划部提出按、和等条款中的一个或多个条款评定； 对提供运输服务的供方,由生产计划部提出评定,所评定的供方必须取得工商营业执 照或政府授权参与营运的国家运输部门；对提供计量仪器校准服务的供方(部门)由品管部提出评定,所评定的供方必须是政府 授权的法定计量检定机构；对提供标准服务的供方由ISO督导员提岀评定，所评定的供方，必须是政府授权的标准 化行政主管部门。当有新的供方产生时，由评定部门召集各相关部门评定确认，合格意见统一后， 由相关评 定部

26、门填写 供方评定报告并报总经理审批，并负责将合格供方纳入合格供方名 录。监察供方 物控部不定期地根据辅料跟催表及布料跟催表的返料情况监察物料供方的表现； 物料供方在供应服务上连续二次不能满足品质要求,且未能采取适当的纠正和预防 措施,物控部主管需考虑停止向此供方采购,并填写供方评定报告报总经理 批准后将其从合格供方名录中删除； 加工、服务供方在提供加工、服务过程中未能达到本公司的质量、交货期、合作性等 要求时，又未能采取适当的纠正和预防措施,评定部门应考虑停止与该供方的合作，并填写供方评定报告报生产经理审核，总经理批准后将其从合格 供方名录中删除;4. 4. 4每年12月份,由物控部组织相关部

27、门对所有合格供方根据供方评定报告 进行年终评定,由物控部填写供方评定报告报总经理批准后将其列入下年合格供方名 录。4. 5与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。5相关文件采购程序 进货检验程序 人力资源控制程序6记录供方评定报告 合格供方名录 辅料跟催表 布料跟催表采购程序1目的 确保生产所需的物料按质、按量、按期完成。2适用范围 适用于所有物料的采购。3职责 本程序由物控部制订并实施。4工作程序 技术部根据评审通过的客户订单资料制作出布料需求预算及辅料需 求 预算;然 後交布料 和辅料 计划 员 做出 采购需 求 计划 ,采 购员 根 据布料和辅料计划员做出的采

28、购需求计划结合库存、损耗等实际情 况,制定出完整的采购需求计划交物控部主管审核、生产经理审批 後交采购员出订购单及采购单,经物控部主管审批后分发给供 方。代供方订购的物料,由跟单员做出采购需求计划,采购员根据跟单员的采购需求计划结合库存做出完整的 采购需求计划 交物控部主管审核,并附上销 售合同交总经理审批後作出采购单 、订购单经物控部主管审批后发 给供方； 物料回厂後,采购员需将送货单及 销售合同 交回跟单员进行核对,确认无误後由跟单员交财务做收款相关事宜。仓管员做出生产必备品（如：封箱胶纸、拷贝纸、包装带、去油剂、柴油、枪水、膊 头带、朴、烟治唛、胶针、装裁片的大胶袋、唛架纸、返工贴纸）的

29、采购需 求计划交采购员,由采购员做出完整的采购需求计划交物 控 部 主 管审核,生产经理审批后做出订购单及采购单交物控部主 管审批分发给供方。纸箱 的订购,由尾 部提供 订购尺 寸、数量及 相关资 料,采购员 结合库存 做出完 整的纸箱采购单交物控部主管审批後分发给供方;并且采购员须将 每次的纸箱采购单交船务进行登记。在生产过程中如出现超出预算需求计划外物料采购时， 由责任部门填写补料单 交本部 门主管复核、生产经理审批后,由采购员做出 订 购 单 、 采 购 单 交 物 控 部 主管审批分发给供方,其中一份补料单送交总经理办公室。采购单 、订购单须详细注明物料名称、规格、数量、价格、供方名称

30、、交货期、交货地点、付款方式及收货质量要求（可附上双方确认合格样品为附件）,如果质量要求有更改，应提供最新版本给供方。采购情况跟进辅料采购员跟进辅料采购情况,并在辅料跟催表 、物料采购及进出仓进度表上 做记录,将采购情况上报物控部主管，在影响生产要求时，由采购员负责及时 通知生产计划部;布料采购员跟进布料采购情况,并在布料跟催表 、生产进度表上做记录,将采 购情况上报物控部主管， 在影响生产要求时， 由采购员负责及时通知生产计划 部。当发现供方无法按期、按质、按量完成订单时:在不影响生产的情况下， 采购员将采购情况在物料跟催表上做好记录通知物控部主管， 并继续跟催采购情况，以确保生产顺利进行；

31、4.6.2当发现供方确实无法按期、 按质、按量满足生产需要时,采购员应立即以电子 邮件形式通知生产计划部，并另选供方进行采购,程序按执行.以确保生产顺利进行;当发现顾客来货数与订购数不符合时，采购员应及时通知生产计划部,并与顾客联络，取得解决方法；并在跟催表上作出记录。当仓库发布料到裁床后需立即由仓库组长检查此款所需的物料是否回齐,如发现有 影响车间生产及货期的情况时需及时知会采购,并由采购同计划部及供方协商解决。订购单 、采购单的变更当订购单 、采购单需更改时,可於原订购单 、采购单中注明更改内容,交物控部主管审核,生产经理审批后重新发给供方。采购产品的验证当合同规定时,客户或其代表有权在组

32、织和供方处对供方的产品是否符合规定要求 进行验证,但组织不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据,客 户的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任,也不能排除其它客户的拒 收；采购物料回厂后按相关的文件进行验收或检验。 与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“ 记录一览表 ”。5相关文件供应商控制程序 进货检验程序 人力资源控制程序6记录布料需求预算 辅料需求预算 订购单 采购单 辅料跟催表布料跟催表 采购需求计划 物料采购及进出仓进度表 生产进度表生产计划控制程序1目的确保生产计划能顺利完成。2适用范围适用于本组织内部的生产计划安排、控制和协调。3职责本程序由生产计划部制定,并组

33、织各相关部门实施。4工作程序生产计划员根据生产进度的准确货期和到料情况编入生产进度表,同时做生产排拉图分发至各相关部门。以电脑形式分发并以“密码锁”的方式控制各部门生产进度表的状况；生产计划的实施 物控部、技术部及生产部各车间按生产进度表和生产排拉图的要求执行,并每日将执行情况在生 产进度表上反映，以电脑传送生产计划员；各部门出现异常 情况时以电子邮件形式报生产计划部处理;生产计划员对物控部、技术部及生产部的进度情况进行跟踪和协调,并负责更新 生产进度表报生产计划部主管及生产经理。生产进度表的修改 各部门因生产进度或物料等出现异常情况而导致生产计划不能按时完成时,部门主管4.3.1在不影响客户

34、订单执行的情况下 执行;4.3.2在影响客户订单执行的情况下 照“合同评审程序”。 外发加工的生产计划见“外发加工管理办法”。 与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见5相关文件文件控制程序 合同评审程序 人力资源控制程序 采购程序 生产制造单6记录客户订单 生产进度表 生产排拉图裁床工序控制程序1目的 确保裁床工序处于受控状态,以保证产品质量。2适用范围 适用于裁床工序的控制。3职责本程序由生产计划部制订并组织实施。4工作程序 生产前准备 裁床车间根据生产计划部提供的生产进度表和“生产制造单”做好准备;裁床 车间主任组织裁床管理人员对生产进度表和“生产制造单”进行分析、理解 并做好生产

35、人员的安排;裁床车间主任准备好生产的纸样、唛架、生产批板等,并分派相关的工序;裁床车 间主任须对唛架进行复核， 确认无误后根据 “生产制造单”上的生产数量、 颜色、尺码填写裁床生产指令单（加裁损耗跟布料进出仓单指示），然后连同该唛架交组长安排生产;裁床车间主任根据生产进度表 、“生产制造单”和出仓单通知仓库发布,发 布程序按 “产品进出仓管理规定”办理手续， 物料领取后放于裁床车间 “ 待 生产区 ”。生产过程控制 裁床车间工序包括:排唛架、拉布、裁剪、打工票、绑工票、烫朴、切捆条、产品 转移、退料控制等内容。排唛架应以电子邮件形式及时报给生产计划员生产计划部按以下方案处理,由生产计划员更新生

36、产进度表按条款 生产经理与客户协商,具体处理方法参“ 记录一览表 ”。外发加工管理办法按“生产制造单”的制造说明,分析每色每码的比例,结合批板按布料类别进 行排唛等。拉布a)裁床组长安排拉布员根据裁床生产指令单上的数量、颜色、唛架,从待生产区提取所需的布料，按“裁床工序工作指引”的要求进行拉 布;b)拉布员如发现有不符合质量要求的布料须上报组长或裁床车间主任处 理,具体操作见“不合格品控制程序”;c)拉布完毕,拉布员要进行数量核对,并做好分层数标识,组长对拉布 情况进行复核、无误后报裁床车间主任批准,方可裁剪。 裁剪、打工票a)裁剪员先将唛架订在拉好的布料上,按“裁床工序工作指引” 的要求进

37、行裁剪,裁剪完毕后要对裁片自行检查,然后分类、分码摆放;b)打工票员根据 裁床生产指令单 上面的数量、 色码比例,输入电脑;电 脑工票出来后,由打工票员检查後交裁床组长复查使用;c)裁床车间主任根椐裁床生产指令单上面的实际拉布数量、色码分 配填写裁数报告 交相关部门,当发现裁数不够制单数时要及时查明 原因交生产计划部主管审核,生产经理审批。绑工票a)绑票人员绑工票前先复查裁片是否合格,然后在工票上签名,再根据 “裁床工序工作指引” 绑工票；b)如发现有不合格裁片时需上报组长处理,处理办法按 “不合格品控制程 序”；c)裁片绑工票完成后经品管部QC员检验，检验合格的按“产品防护程序”进行摆放；不

38、合格的按照“不合格品控制程序”及时进行处理。烫朴 查片组把检查合格的裁片交烫朴工烫朴,烫朴具体操作按“烫朴工作指引”进 行。切捆条 裁床车间主任根据制单的要求和生产的需要安排切捆条工切捆条,具体操作见“切捆条工作指引”。产品转移裁床收发员在各工序完成后,填写裁床转移单与车缝车间收发员做好交 接签收手续,当发现数量不够裁数时,要及时通知裁床车间主任。如需外发 加工的见“外发加工管理办法”。退料控制a)裁剪完毕後,裁床留适当布作为配布交查片组备用,余布超过10码以上的布用原上布胶袋做好标识并在布料进出仓单上注明,办理退仓手续;b)如果是不够布尽裁的制单,裁床也要留适当的配布交查片组;c)裁床废料每

39、天退仓一次。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“ 记录一览表 ”。5相关文件 产品标识和可追溯性控制程序 生产计划控制程序 基础设施和工作环境控制程序 不合格品控制程序 产品防护程序 人力资源控制程序 产品进出仓管理规定 外发加工管理办法 生产制造单 裁床工序工作指引 烫朴工作指引 切捆条工作指引6记录 生产进度表 裁床生产指令单 裁数报告 裁床转移单 布料进出仓单 退料单尾部工序控制程序1目的确保尾部工序得以有效控制，保证好产品质量。2适用范围本程序适用于尾部工序控制。3职责本程序由生产部制订并组织实施。4工作程序生产前准备：尾部车间主任按照生产进度表、“生产制造单”、生产批板要

40、求，组织各组长理解清楚每个工序的要求及做好设备、人员安排等工作；车缝半成品转移到尾部时，由尾部收发员清点细数并将细数填入裁片、成品明细表包装组长按照“生产制造单”到仓库领取辅料。生产过程控制尾部工序包括：吸尘、烫衣、包装、装箱、入成品库。吸尘：按照“尾部工序工作指引”要求用吸尘机吸干净衣服上的浮线和杂物；烫衣：烫衣工按照“尾部工序工作指引”进行烫衣；包装：按照“尾部工序工作指引”进行，并根据包装资料及生产计划部跟单员提供的胶袋采购需求计划做岀纸箱采购单交物控部；包装完毕：成品进入待检区，由尾部车间主任以装箱单通知品管部验货；入仓：品管部OQC员检验合格的成品由包装组长以装箱单与生产计划部船务做

41、好交接手续，由生产计划部船务填写入仓单通知仓库办理入仓手续，不合格的产品按“不合格 品控制程序”处理。每款走货后，由包装组长或其指定人将该款剩余的合格产品、次品归类，填写存货装箱记录交尾部车间主任审核,QC员确认，生产计划部主管审批後交仓库入仓；剩余物料归类後每 周填写一次退料单交尾部车间主任审批,QC员确认後退仓。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。5相关文件产品标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序 生产计划控制程序产品防护程序生产制造单尾部工序工作指引 人力资源控制程序6记录生产转移单 装箱单入仓单出仓单生产进度表退料单存货装箱记录产品标识和可追溯性程序1目的确

42、立对产品进行标识，确保产品质量的可追溯性。2适用范围适用于所有与产品有关的物料、半成品及成品的标识和物料、半成品及成品的追溯。3职责3.1物控部仓管员负责对仓库产品进行标识和维持。生产部各生产车间负责对物料、半成品、成品进行标识，并维持好其标识。4工作程序产品标识产品区域标识人标识方法标识内容物料仓库仓管员标牌、挂牌物料名称、规格、数量、日期半成品裁床操作工工票单款号、色号、制单号、工序号、数量、尺码车缝收发员 操作工工票单、尺码唛制单号、色号、工序号、 尺码、款号票号、数量、尾部操作工尺码唛尺码成品包装操作工挂牌、尺码唛款号、色号、数量、尺码、批号、客户名称与本程序有关的质量记录归档保管部门

43、、保存期限见“记录一览表”5相关文件裁床工序控制程序车缝工序控制程序尾部工序控制程序产品防护程序 人力资源控制程序6记录（无）检验状态控制程序1目的对产品的检验和试验状态进行适当标识，确保通过规定的检验和试验合格的物料、半成品、 成品才能投产、转工序、走货。2适用范围适用于来料、半成品和成品的检验和试验状态的标识。3职责本程序由品管部制定并组织实施。4工作程序检验和试验状态的标识方法。产品标识方法a）未检验品，由物控部作“待检标识；物b）品管部收到辅料後，经验针机对金属物进行测试，合格品挂上合格标识后方可进行全检工作；C）经品管部检验合格的入“合格品存放区”；不合格品转入“不合格品存放区”或挂

44、“不合格”牌；料d)对让步放行或拣用的物料作“让步放行”和“拣用”标识。a）未检验品，各生产车间作“待检标识；b）生产过程中出现断针必须将生产中产品经验针机检验,检验合格的可供继续生产，检验的半不合格品做好“不合格”标识及记录后隔离处理；成C）经品管部检验合格的由生产车间放在“合格品存放区”,不合格品的放在“不合格品存品放区”或贴“不合格”标识；d)尾部车间尾查检验合格的由检验员放置于“绿色纸卡”上不合格品放置于“红色纸卡”上。a）未检验品，由包装组作“待检”标识；成b)所有成品必须经验针机对金属测试合格后方可进入“合格品存放区”，不合格做好不合格标识及记录后隔离处理；品c)经品管部检验后合格

45、的由包装组转入“合格品存放区”内,不合格品的转入“不合格品存放区”内或挂“不合格”牌。只有授权的检验员方可执行检验和将检验合格的物料、半成品和成品放行。若原标识毁坏不清或丢失，原标识部门人员需重新标识。检验过程中对不合格品必须进行标识，无任何标识被视为合格。5相关文件 进货检验程序 工序检验程序 最终检验程序 不合格品控制程序 产品防护程序6记录（无）顾客财产控制程序1目的 对顾客提供的产品进行有效控制,确保顾客产品符合规定要求。2适用范围 适用于顾客提供的所有产品。3职责本程序由物控部制订。 仓库负责顾客提供产品的搬运、贮存、发放工作。 品管部对顾客提供产品做好验证工作。 物控部负责对生产过

46、程中物料的控制。4工作程序顾客提供的产品顾客提供的物料到厂后，按 “进货检验程序”进行检验（制板用的物料顾客提出对物 料 自行实施检验和试验，公司不再安排进行检验和试验，但需依据顾 客的检验结果进行 处理，物料到厂由物控部签收后交生产计划部分发 帮顾客加工的产品,品管部需对顾客提供的物料进行检验,物控部按要求分发 与相关部门）；当顾客提供物料会导致顾客订单计划有改动或停产时,生产计划部要及时与顾客进行协商,取得一致意见后,按“生产计划控制程序”执行,以确保顾客要求。 顾客提供的产品如无特殊要求,物控部按相关要求做好搬运、贮存、发放等工作。如顾客提供的产品（物料）出现欠缺、损坏、不适用时，物控部

47、以电子邮件形式报送生产计 划部与顾客联络解决，物料的跟催按“采购程序”执行；如顾客提供的产品（衫板及纸样等）出现欠缺、损坏、不适用时，生产计划部跟单员以电子邮件形式报送顾客联 络解决。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“ 记录一览表 ”。生产计划控制程序5相关文件进货检验程序产品防护程序6记录辅料需求预算检验状态控制程序 不合格品控制程序 采购程序布料需求预算 采购需求计划产品防护程序1目的确保产品质量,使产品在搬运、贮存、包装、保护和交付过程中,其质量能得以有效控制2适用范围 适用所有原材料、半成品和成品。3职责本程序由物控部制订。仓库负责产品的搬运、贮存、防护和发放生产部负责产

48、品的包装。 生产计划部负责产品的交付。4工作程序搬运 搬运人员应清楚产品上的标识,不同标识的产品采用不同的搬运工具,不得遗失、撕 毁和涂改,以免在搬运中因标识毁损而造成产品的混乱;所有产品在搬运过程中,搬运人员必须注意轻放、轻压、不准碰撞、弄脏，采用手推 车 运货时,堆放高度不得高于米,确保产品不受损坏;当在搬运中造成损失时,搬运工应及时报告仓库组长处理。贮存 仓库包括物料仓库和成品仓库。贮存的产品环境要通风、防潮、防腐、防盗、防火、 防爆;产品应分库、分区、分架、分层摆放整齐;产品必须离地离墙，与顶距、照明电器设备不得少于米;走火通道不得堆放产品；产品的标识应摆放在显眼位置;产品的保管、进出

49、仓按照“产品进出仓管理规定”执行;?仓库组长每月定期一次检查库存产品,仓管员要经常检查产品情况,发现不合格产品 或产品变质时挂上“ 待处理 ” 牌,按“不合格品控制程序”处理;?仓库组长需将危险品（如:VG水）存放於危险品仓，并做好危险品警示标识。包装生产部根据客户的包装要求,确定合理的包装方式和合适的包装材料。包装材料应具 有一定的防潮、不变形、抗压强度等功能,能更有效地保护产品;包装材料由辅料检验员按“辅料检验工作指引”检验,确保产品质量符合要求;产品包装由品管部尾查员按“尾部工序工作指引”检验,验针员按“验针机操作工作指引”检验;装好箱后,品管部按“最终检验工作指引”进行检验。防护布料须

50、用胶袋套封好放在垫板上,保证其离地离墙;拆开胶袋准备生产的布料须盖防尘罩;辅料堆放在物架上,对易燃易爆的物品须做好隔离措施。交付不能将任何未经检验或检验不合格的产品交付客户;仓库组长根据生产计划部的 出货单 安排搬运出货。 搬运时仓库组长需监察搬运人 员小心搬运和稳当叠放产品,同时要核对出货数量与出货单 的数量是否一 致,如发现出货数量与 出货单不符,立即通知生产计划部,由生产计划部负 责跟进，确保出货数准确无误。在搬运、包装、贮存、防护和交付的过程中出现不合格品时,按“不合格品控制程序”处理。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“ 记录一览表 ”。5相关文件检验状态控制程序布料检验

51、工作指引人力资源控制程序辅料检验工作指引产品进出仓管理规定最终检验工作指引尾部工序工作指引 验针机操作工作指引6记录顾客财产控制程序进货检验程序 产品标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序出货单 监视和测量装置控制程序1目的1.1确保组织所有监视和测量装置（以下简称监测设备）在使用过程中,其测量能力满足测 试要求和确定度已知。1.2确保所有监测设备在使用、搬运、防护和贮存期间的准确性,适用性及可追溯性。2适用范围 适用於本组织所有监视、测试设备及顾客提供监测设备。3职责 由品管部负责制订本程序并组织实施。4工作程序 设备的选用、采购、验收和备案 选用设备依据 “监测设备配备一览表” 进行配备,

52、并明确监测任务和准确度,保证符合 要求;使用部门根据对检测设备的需求,填写设备报废/采购申请单交生产经理审核,总 经理批准后交行政负责购买;设备回厂后由品管部会同申请部门签署设备验收报告并列入监测设备管理台 帐。设备校准 品管部应列出一份校准设备总表,列出设备的名称、编号、使用部门、准确度、 测量范围、校准周期、下次校准时间;所有监测设备在使用前,由品管部校准；外校的设备由校准员核对其结果是否符合 本 组织的要求， 若合格的可投入使用， 并将校准设备按周期送计量检定 机构或由计量检 定机构到现场校准,并保存记录;内部校准由品管部组织进行,并制订相应校准规程。校准状态标识 合格设备由品管部根据“

53、监测设备配备一览表”在内部检定证书上确认,并贴上 “合格证” 方可使用;没有校准或校准不合格的监测设备不得用于监视、测量和试验;若设备经校准发现不合格,品管部需对该设备在校准前所作的监测结果的有效性作出 评价并制订所需的纠正措施。设备的使用、维修和报废 品管部对所有设备按操作步骤进行操作,并实施日常维护，维持合格状态； 监测设备必须以正确的方法搬运、贮存及运输,以免影响设备校准状态； 当监测设备出现故障后,由品管部做好“停用” 标识并安排修理,而后需重新校准 且确认合格后才可使用； 对不可修复的设备（软尺报废不需要填写设备报废/采购申请单），由校准员自行 处理,再由使用部门填设备报废/采购申请

54、单报生产经理审批（如果报废设备价值在1000元以上的由生产经理审核， 总经理审批）,并在监测设备管理台帐 上注销,撤出现场。与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。5相关文件监测设备配备一览表 人力资源控制程序 内部校准规程6记录设备验收报告 设备报废/采购申请单 校准设备总表 监测设备管理台帐 内部检定证书顾客满意控制程序1目的通过收集顾客满意度的信息,测量质量管理体系的有效性。2适用范围适用於同本组织有业务来往的所有顾客。a)职责本程序由生产计划部制订并组织实施。b)工作程序生产计划部应建立顾客档案,包括现有的顾客和潜在的顾客,以确保顾客的信息能及时得到收集与反

55、馈。 顾客信息收集的内容样品的做工,尺寸,交板期等;产品的做工,尺寸,交货期等;跟单员的沟通能力,专业能力,样品进度的跟进等。生产计划部根据要收集的内容制订顾客满意度调查表查,调查表在10个工作日内收回,并保证回收率达50%以上,调查表内容由管理者代 表批准有效;顾客来访时,与顾客直接沟通并将相关的内容记录在顾客满意度调查表,必要时得到顾客或其代表的确认;顾客平时的信息反馈和投诉的分析;政府主管或监管部门的公告,电台或其它媒体,杂志的报道以及权威机构的调查报告。 评估的方法生产计划部通过对顾客满意度调查表及其它渠道获得的信息进行统计分析,确定顾客的要求和期望,具体分析按“数据分析程序”执行。

56、与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见 “记录一览表”5相关文件数据分析程序 纠正和预防措施控制程序 质量目标控制程序6记录顾客满意度调查表 内 部 审 核 程 序a)目的 确立本组织内部审核程序,以确保本公司质量活动及其结果的附合性、持续性、有效性。b)适用范围 适用于本组织的内部审核。c)职责 由管理者代表制定并组织实施内部审核工作计划。 内审组长和内审员由管理者代表或其授权人任命或选定。 管理者代表编写内部审核计划 、组织内部审核以及编写内部审核报告 。3. 4内审员编制内部审核检查表并实施。d)工作程序4. 1审核周期4.1.1每年6月份及12月份进行内部审核；1当组织质量体系功能

57、发生重大变化或出现其它特殊情况， 经总经理同意可适当 增加审核次数。4. 2内审员资格规定内审组长和内审员需经过内部质量审核员培训，并考得合格证书； 内审组长和内审员审核的范围与本人无直接责任关系。4. 3审核准备 管理者代表或其授权人指定内审组长和内审员； 管理者代表编制内部审核计划报总经理批准后实施；4. 3. 3管理者代表发出内部审核计划至相关部门，内审员和相关部门作 好准备；4. 3. 4内审员负责编排内部审核检查表给内审组长审批后实施。4. 4审核实施4. 4. 1首次会议:会议由管理者代表或其代表主持，内审员和受审核部门的主要负责人及有 关的管理人员参加，会议强调进行内部质量审核的

58、目的、范 围、内容、计划及审核组成，实施审核 采取方法、程序等； 现场审核:审核员在受审部门负责人的陪同下按照计划及 内部审核检查表进行审核， 通过询问、交谈、检查文件、现场观察等收集证据。发现不符合项时， 由审核员做好记录;末次会议:会议由内审组成员、受审部门负责人和有关管理人员、公司领导参加,主要a)样品满意度b)产品满意度c)服务满意度 信息收集的方式,每半年进行一次顾客满意度是内审组长总结内部质量体系审核情况，公布发现的不符合项。审核报告 内部审核末次会议结束后，内审组长编制内部审核报告,由管理者代表或其授权 人审批，并分至各相关部门。4. 6内部审核报告作为管理评审会议的依据之一 。

59、 内审员发出纠正和预防措施要求 ，参见“纠正和预防措施控制程序”。4. 8内部审核中使用的全部记录由管理者代表或其指定的审核组长移交体系办公室,按 照 “ 记录一览表”进行控制。e)相关文件 纠正和预防措施控制程序 人力资源控制程序f)记录内部审核计划 内审审核检查表 内部审核报告 纠正和预防措施要求进货检验程序a)目的 确保只有通过检验和试验合格的物料才能入仓。b)适用范围 适用于采购物料、客户提供物料和外发加工物料的检验和试验。c)职责本程序由品管部制订,物控部、生产部配合实施。d)工作程序物料到厂后,辅料由采购员填写送检报告,布料由仓管员打印出送检单交IQC员。 布料检验IQC员凭送检单

60、和订购单按四分制验布标准对布料进行抽检,并将结果记录在 四分制验布报告上,报品管部主管审批,抽检合格的布料交验布员按“布料 检验工作指引”进行全检,不合格的布料按不合格品控制程序处理。然后填写 验货报告交品管部主管审批,审批後的验货报告交物控部。IQC员必须对布料进行缩水和扭度测试，将缩水测试结果填写在缩水测试报告上提 供给技术部机房参考用;IQC员检验完后通知仓管员对该批布料作好入仓工作。辅料检验辅料到厂，品管部IQC员凭送检报告对辅料进行抽检，结果记录在送检报告上报品管部主管审批,然後按“辅料检验工作指引”对辅料进行抽检,并将抽检结 果记录在送检报告上，报品管部主管审批後将送检报告交一份给