日常工艺纪律表巡查与过程控制管理办法

1、1目的为使生产中各工序严格按工艺文件要求执行，对生产过程进行有效控制，确保各个工序操作的正确性，杜绝违反工艺纪律的事情发生，从而使产品质量 得到有效保证，特制定此管理办法。2适用范围全体工艺技术人员及一线生产员工。3成立领导小组组长：党总支部书记副组长：技术副总经理组员：工艺技术部部长、项目管理部部长现场焊接监理、各工艺技术员、各项目经理4具体实施细则4.1、月度工艺纪律检查：4.1.1参与人员：组长、副组长、组员4.1.2频率：每月2次4.1.3 时间：每月1日和15日的10:00 11:00点（如遇1日和15日是周 日或节假日，则推迟到随后的正常上班时间）；4.1.4 检查结果：工艺纪律检

2、查以后于当天由工艺技术部部长编制联诚 铝部件事业部工艺巡查记录表，呈相关领导审核、批准后将其张贴公布，并 扫描上传物流系统；批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次1/54.2、日常工艺纪律巡查421人员：原则上每天检查的工艺技术人员按照下料机加组、城轨机车组、出口产品组、屏柜产品组划分，具体人员见日常工艺纪律巡查值班表；工艺技术人员日常工艺纪律巡查值班表工艺纪律巡杳小组下料机加城轨机车出口产品屏柜产品朱丹刘应世陈亮朱珠李佳芹李美玉黄晓波田有刚 卢赢乾徐伟峰乔卓张旭邓俊杰孙三刚杜含峰尹耀栋4.2.2频率：每天一次4.2.3时间：每天9:00 10:00，如果和月度工艺纪律检

3、查的日期相同，则 被其替代；4.2.4检查结果：工艺纪律检查以后由当天巡查人员编制联诚地铁事业部日常工艺纪律巡查记录表，呈相关领导审核、批准后将其张贴公布，并扫描 上传物流系统；4.3 过程控制4.3.1人员：全体工艺技术人员4.3.2 频率：每天2次4.3.3 时间：每天应不定时到生产现场进行工艺技术检查指导工作，每天不得少于2次，如出差或当日请假可例外；4.3.4 检查范围：各工艺技术人员只对自己所负责的产品进行日常过程控制，检查项点与工艺纪律的检查项点相同，根据需要对操作员工进行必要的讲批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次2/5解和示范，使其掌握正确的操作要领；4

4、35检查结果：检查结果以日常过程控制检查表的形式将其保存在 serve2/技术文件/工艺技术部/过程控制/各工艺技术员的文件夹下，文件的命 名方式为：过程控制XX年XX月XX日；436 审查：工艺技术部部长在每天下午的 4:00点对各技术人员的过程 控制检查表进行审查（各工艺员对检查的真实性负责），确保工作已完成；4.4 待处理区的管理4.4.1每天所有的工艺技术人员在开完班前会以后，全体到待处理区进行查 看，及时了解自己所负责项目的产品是否存在问题而在待处理区内；4.4.2如果发现有自己所负责的产品在待处理区内，当天必须做出迅速反 应，确认返工的产品应及时组织返工， 且工艺技术人员对操作员工

5、进行返工技 术指导，对返工后的产品质量负责，如果确实不能返工的，确认报废的应及时 通知质控部相关人员填写报废申请单；4.4.3 待处理区内的产品需要返工的原则上两天之内必须完成，如果遇到 数量、返工难度特别大的不能在两天以内完成， 必须及时向工艺技术部长说明 理由，并确定完成的日期；4.4.4任何工艺技术人员不得以质控部没有开质量信息反馈单为理由而拒 绝组织返工；4.5 希望各技术人员树立为大局着想的意识，站在更高的角度上去看待问 题，思考问题，以公司的利益为最高利益，避免和其他部门相互扯皮、推卸责批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次3/5任的现象发生；4.6联诚地铁铝

6、部件事业部工艺巡查记录表一式三份，第一联交企业 文化宣传员，第二联交相关工部责任人，第三联交工艺技术部主管资料员存档5巡查内容（见下列附表）辭联诚地铁铝部件事业部工艺巡查记录表编制班组操作者：审核台位编号批准设备编号城轨机车组出口产品组 屏柜组>检查内容检查情况统计处理结果是否有三卡一图，是否都为有效版本是否按工艺文件进行操作实际工艺参数是否满足工艺文件的要求焊工操作记录的填写是否规范、真实、及时特殊工种的的操作工是否持证上岗焊工上岗是否具有工作试件考试资质打磨方法及打磨工具是否正确预热和多层多道焊时是否用测温计测试温度焊缝装配间隙是否符合工艺要求工艺记录卡是否与工艺文件相符看板文件是否

7、摆放规范图纸版本号与检验记录卡、检验文件、工艺文件图纸版本号一致其它情况巡检人员签字批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次4/5心呢联诚地铁铝部件事业部工艺巡查记录表iflirEd j年 月 日编制班组操作者：审核台位编号批准设备编号下料机加组检查内容检查情况统计处理结果是否有三卡一图，是否都为有效版本是否按工艺文件进行操作实际工艺参数是否满足工艺文件的要求打磨方法及打磨工具是否正确工艺记录卡是否与工艺文件相符看板文件是否摆放规范图纸版本号与检验记录卡、检验文件、工艺文件图纸版本号一直其它情况巡检人员签字6考核6.1工艺纪律检查每缺席一次扣50元，日常工艺纪律巡查每缺席一次扣20元，日常过程控制每缺席一次扣10元；6.2 待处理产品不及时返工每次扣 20元，如果耽误生产进度扣50 100元;6.3第二天巡查人员必须对前一天发现的问题进行复检，确认问题是否已关 闭，如巡查人员未对前一天的问题进行复检，对相关巡查人员扣50元