生产车间内审检查表

1、内审检查表（生产用）检检查查内内容容检检查查点点检检查查结结果果不不合合项项说说明明文件管理1所有文件字迹是否清楚？是否2所有文件标识是否明确？是否3所有线上使用的文件是否受控是否4文件发布前是否得到授权人的批准？是否5所有文件是否均注明制定或修订日期？是否6文件修改后是否重新批准？是否7使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否8是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定?是否9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？是否记录管理10 各工序是否有按要求填写相关记录？是否11 记录是否填写完整？是否12 记录填写的数据是否正确？是否13 记录

2、是否缺失？是否14 记录是否有规定保存期限？是否15 记录是否按规定期限保存是否16 过期记录是否按要求进行处置？是否人力资源17 是否有岗位职责、技能要求说明书是否18 是否有教育培训计划？是否19 是否按要求进行过培训、考核？是否20 是否有培训、考核记录？是否21 关键工位是否经过资格认证？是否22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围内？是否23 作业员是否能按作业导书正确操作?是否24 临时工、培训工是否有区别标示？是否25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？是否26员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽，工鞋,手套和厂牌？是否27员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打闹,玩手机

3、,打磕睡等？是否作业控制28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导书？ 是否29 作业指导书版本是否最新版本？是否30 作业指导书字迹是否清楚？是否31 作业指导书是否经过审核确认是否32 作业指导书是否破损或有油污？是否33 实际作业是否与作业指书一致？是否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导书规定的要求？是否35设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作业指导书规定？是否36 关键工序是否有标识和定位是否设备(仪器、工装）控制37 是否有设备台账是否38 台账所记录的内容与实际是否一致是否39 是否有设备安全操作规范？是否40 作业是否严格按照规范作业？是否41 是否按要求进行日常点检

4、、维护、保养？是否42 是否有点检、维护、保养记录表？是否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了记录？是否44 是否有设备维修记录？是否45 设备是否按周期进行了校准？是否46 设备是否有校准和检验记录？是否47 设备是否有易于识别的校准状态标示？是否48 设备的使用是否在校准的有效期限内?是否标识与追溯49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？是否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，成品是否都有明确的状态标识是否51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否符合程序文件规定?是否52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识?是否53 是否有机器运行状态标示？是否54 防静电区域有无防静

5、电标示?是否55 标示与实物是否一致?是否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是否放置在规定的位置之内?是否57 是否对标示方法、方式进行标准化?是否58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ?是否59 标示是否破损，脏污?是否60标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进行识别，重新流转?是否61当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示，并有相应记录?是否产品防护62 产品防护是否有明确的规定与要求?是否63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？是否64作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环、鞋?是否65防静电区域内文具、工具、周转车等物品设施是否符合防静电要求是否66 温湿度是否符合要求?是否6

6、7产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的隔离？是否68 不同产品是否明确的划分区域?是否69 产品摆放是否符合产品防护要求？是否70 不同产品是否混放在一起?是否71 产品放置区域账、物、卡是否一致?是否72作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？是否不合格品处理73 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识?是否74 不合格品是否有处理记录？处理措施是否有效？ 是否75 返工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？ 是否安全与环镜76易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警告标识?是否77 化学品是否与其它物品隔离放置？是否78 化学品废弃物是否有专门的容器放置？是否79 SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?是否80作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安全鞋等劳保用品?是否81 公司消防通道是否畅通无阻？是否82 消防枪消防水带是否完好？是否83 电源、插座等相关电气设备是否符合安全要求？ 是否84 光照度是否符合作业需求？是否85 噪声、空气洁净度是否符合要求是否其它86物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放整齐，水平直角放置?是否标识与追溯87工作台上是否不需要用工具，材料及其他与工作无关的物品(包括私人用品)?是否88通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道现象？是否89看板内容是否是当前的最